| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
187,40 |
|
| 22/02/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
288,14 |
|
| 22/02/2024 |
01020006
LEANDRO GALDINO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0002, PARA RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020005
JOSE CLAUDIO BANDEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0001, CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ RETIRAR CESTAS BÁSICAS R [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/02/2024 |
30010002
MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FARRA DE BAKANA, A REALIZAR-SE NO DIA [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020002
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020002
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONTRATO DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONTRATO DE RE [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 21/02/2024 |
20020005
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE I [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
20020004
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE U [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
20020003
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE U [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
09020002
VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS VENTURA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAG. REL. A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO N [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
09020001
ANTONIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGUL [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010257
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZ [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010255
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO [...]
|
PAGO |
29,56 |
|
| 21/02/2024 |
02010152
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
1.462,80 |
|
| 21/02/2024 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS [...]
|
PAGO |
1.076,34 |
|
| 21/02/2024 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213 [...]
|
LIQUIDADO |
1.076,34 |
|
| 21/02/2024 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REF [...]
|
PAGO |
824,90 |
|
| 21/02/2024 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/201 [...]
|
LIQUIDADO |
824,90 |
|
| 21/02/2024 |
02010035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DU [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 21/02/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
128,62 |
|
| 21/02/2024 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
LIQUIDADO |
12.530,54 |
|
| 21/02/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 21/02/2024 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 21/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
967,49 |
|
| 21/02/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 21/02/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
100,20 |
|
| 21/02/2024 |
02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 21/02/2024 |
02010015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDW [...]
|
PAGO |
3.635,20 |
|
| 21/02/2024 |
02010014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENRO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARD [...]
|
PAGO |
22.708,65 |
|
| 21/02/2024 |
02010007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
6.426,01 |
|
| 21/02/2024 |
02010006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
5.351,83 |
|
| 21/02/2024 |
02010004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDW [...]
|
PAGO |
6.441,70 |
|
| 20/02/2024 |
30010003
GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PRABALÁ, A REALIZADO NO DIA 10 DE FEVE [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
30010002
MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FARRA DE BAKANA, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
25010051
CASA DE SEMENTE CRISTO REI E ASSOCIAÇÃO COMUNITSRI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PAILHINHAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 19 [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E RETORNO NO PERCURS [...]
|
PAGO |
9.786,20 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E RETORNO NO PERCURSO DE BRASÍLIA-DF PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
9.786,20 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E RETORNO NO PERCURSO DE BRASÍLIA-DF PARA A [...]
|
EMPENHADO |
9.786,20 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E RETORNO NO PERCURS [...]
|
PAGO |
9.786,20 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E (RETORNO) NO PERCURSO DE BRASÍLIA-DF PARA [...]
|
LIQUIDADO |
9.786,20 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E (RETORNO) NO PERCURSO DE BRASÍLIA-DF PARA [...]
|
EMPENHADO |
9.786,20 |
|
| 20/02/2024 |
02010255
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
29,56 |
|
| 20/02/2024 |
02010253
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
4.880,17 |
|
| 20/02/2024 |
02010252
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAN [...]
|
PAGO |
2.730,37 |
|
| 20/02/2024 |
02010251
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), D [...]
|
PAGO |
64,54 |
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| 20/02/2024 |
02010250
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABI [...]
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PAGO |
717,40 |
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| 20/02/2024 |
02010249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE [...]
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PAGO |
280,00 |
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| 20/02/2024 |
02010248
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRA [...]
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PAGO |
717,22 |
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