| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
05010018
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.721,87 |
|
| 08/02/2024 |
05010017
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4.371,26 |
|
| 08/02/2024 |
05010016
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMWENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.474,19 |
|
| 08/02/2024 |
05010014
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.751,12 |
|
| 08/02/2024 |
05010013
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.176,51 |
|
| 08/02/2024 |
05010011
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
15.895,95 |
|
| 08/02/2024 |
05010010
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.294,70 |
|
| 08/02/2024 |
05010009
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
66.849,12 |
|
| 08/02/2024 |
05010004
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
43.635,76 |
|
| 08/02/2024 |
02010224
ENATEC ENGENHARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
403.123,68 |
|
| 08/02/2024 |
02010179
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010127
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENT [...]
|
PAGO |
43.898,32 |
|
| 08/02/2024 |
02010127
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMEN [...]
|
PAGO |
85.920,96 |
|
| 08/02/2024 |
02010126
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENT [...]
|
PAGO |
52.582,40 |
|
| 08/02/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
1.346,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
126,41 |
|
| 08/02/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 08/02/2024 |
02010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E [...]
|
LIQUIDADO |
317,19 |
|
| 08/02/2024 |
02010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
199,83 |
|
| 08/02/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
620,18 |
|
| 08/02/2024 |
02010015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARD [...]
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFDERENTE AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO T [...]
|
PAGO |
47.309,99 |
|
| 08/02/2024 |
02010011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO [...]
|
PAGO |
616,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARD [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO [...]
|
PAGO |
7.305,60 |
|
| 08/02/2024 |
02010006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO [...]
|
PAGO |
1.294,66 |
|
| 08/02/2024 |
02010004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARD [...]
|
PAGO |
22.803,30 |
|
| 08/02/2024 |
02010003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARD [...]
|
PAGO |
703,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010049
ASPAPE - ASSOCIAÇÃO DOS PROD DE ARTESANATO PEREIRO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PEREIRO SABER FAZER, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010048
FATIMA ANDREA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ANDREIA DECORAÇÕES, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA L [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010047
VALMIR LOPES DE SOUZA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINGO PRODUÇÕES E EVENTOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TER [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010046
THIAGO DAVID DA SILVA SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE CENAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMP [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010044
JOSE EDES MENESES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM MADEIRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO D [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010043
ANTONIO EUDES QUEIROZ MENESES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTS PLÁSTICAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI C [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010042
MARIA MOTA DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARIA MOTA ARTESANATO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO D [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010041
ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TECENDO SONHOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI C [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010040
ANTONIA NEUMA AFONSO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NEUMA CROCHÊ, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COM [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010039
ADNA DE SOUSA MORAIS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CUSTURINHA DA ADÁLIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010037
ANTONIA MOTA QUEIROZ
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM BORDADO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO D [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010036
MONA VALESKA VICTOR PINHEIRO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM FLORES (ARTIFICIAIS E NATURAIS), CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22 [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010035
NADIA ROBERTA AFONSO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CROCHETEIRA DE MÃO CHEIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERM [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010034
WYSLIANE MOTA DE QUEIROZ
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE LAÇOS E PRODUTOS INFANTIS-ANNALU STORES, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLI [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010033
FRANCISCA BOGIA GOMES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LILIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COZINHA MAIS BELA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010032
MARIA DALVANIR FERNANDES VIDAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM CORDAS E PINTURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, N [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010031
MARIA DO SOCORRO SOARES DA FONSECA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE CROCHÊ E COSTURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NO [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010030
MARIA ERISONILDE DA FONSECA SOARES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VELAS ORNAMENTADAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA L [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010029
DELZUITE LEITE DE QUEIROZ
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POESIA & MEMÓRIAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LE [...]
|
PAGO |
2.088,80 |
|
| 07/02/2024 |
25010028
JOSE JOSENEIDE AIRES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINE COMUNIDADE, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI [...]
|
PAGO |
6.657,87 |
|
| 07/02/2024 |
25010027
MARIA LUCELMA SILVA AFONSO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O TEATRO COMO MEDIADOR DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTA NO UNIVERSO DA ARTE, CONTEMPLADO ATRAVÉ [...]
|
PAGO |
3.090,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010026
MARCOS FERNANDES BEZERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CIA E CULURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COM [...]
|
PAGO |
3.090,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010024
ANTONIA ANDREA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANÇA ZUMBA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COM [...]
|
PAGO |
3.090,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010023
FRANCISCO PAULINO DA SILVA FILHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE INICIAÇÃO TETRAL, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS T [...]
|
PAGO |
3.090,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010022
ZACARIAS CARLOS DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SOM EM MOVIMENTO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010021
MARCELO DUARTE MOTA SALES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ PÉ DE SERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010020
JOAO EDIMAR DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICO JP, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/ [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010018
RODRIGO ANDRE DE MENESES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINHA TERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 19 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010017
MARIA DAS DORES GIZELE DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPLORANDO A DIVERSIDADE MUSICAL, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA L [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
25010016
FRANCISCO MARCULINO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ E POESIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 07/02/2024 |
25010015
EDNILO MOURA BERTOLDO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA PARA TODOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 07/02/2024 |
25010014
JOSE GENECI DE PAULO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DJ GENECI, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/ [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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