| 30/12/2024 | 02010245 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.295,39 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.286,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.538,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.326,52 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 02.01.0031. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 173,48 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0196. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 156,03 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.485,09 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110028 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0048, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.338,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.937,18 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.616,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110025 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO AO DE Nº 05.01.0011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.261,23 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.689,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.721,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33.551,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.458,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135.318,82 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010214 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.388,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 102,78 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.573,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 914,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.286,81 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 25060005 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. | 18.108,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 25060005 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. | 25.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.936,25 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.102,38 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 65.728,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.273,62 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 126.458,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05010008 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50 % DO VALOR DO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 90.371,87 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 851,54 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.846,07 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110024 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO AO DE Nº 05.01.0019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 115.594,82 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.177,04 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 137,57 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0081. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110021 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0119 | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 04090001 | K. F. PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.09.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.060,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03100001 | J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM AMBIENTE WEB SEGURO (HTTPS), PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL DO PROCESSO, ASSINADO ELETRONICAMENTE, DESTINADO A GERAR EM MEIO VIRTUAL AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESUTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.10.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.965,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 17.966,66 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO DE SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 8.166,66 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 29.846,79 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 4.008,35 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 26.913,32 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 192.286,45 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 6.742,58 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.185,23 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO DE SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 8.166,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120017 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0046, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 160.156,25 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110017 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0200, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 88.201,38 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110011 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0043, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.947,54 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.258,96 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 93.666,11 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110010 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.194,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 05120003 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.260,24 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 192.286,45 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 4.008,35 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.479,15 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 117.984,44 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.926,83 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 305.860,67 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120015 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0074, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 191.352,82 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960.353,77 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.882,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 26.913,32 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 05120004 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 420,08 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0067, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31.142,16 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.993,85 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57.709,29 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.272,92 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27.457,19 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 17.966,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.845,58 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48.746,39 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0081. | 1.795,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.924,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.238,32 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04100013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.07/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 4.820,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 05120002 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 2.940,56 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110023 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.01/2022, EMPENHO DE CORRECAO AO DE Nº 31.01.0003, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.541,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 6.742,58 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110015 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0060, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.933,18 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120013 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0059, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 29.846,79 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.582,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0045, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136.214,99 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.945,51 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.671,70 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.577,41 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33.753,21 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0069, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.480,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº3662 | 4.063,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3663 | 3.448,62 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03120006 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. REFERENTE A NFS DE Nº34187 | 648,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. REFERENTE A NFS DE Nº 25164 | 18.600,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO R5EFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024.REFERENTE A NFS DE Nº 25047 | 4.091,97 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024.REFERENTE A NFS DE Nº 24621 | 2.225,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03120001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. REFERENTE A NFS DE Nº 25115 | 19.338,22 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº1940 | 1.007,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. REFERENTE A NFS DE Nº 34092 | 1.583,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016.. REFERENTE A NFS DE Nº34151 | 121,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. REFERENTE A NFS DE Nº 34152 | 36,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016..REFERENTE A NFS DE Nº34158 | 2.444,65 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. REFERENTE A NFS DE Nº34154 | 121,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024.REFERENTE A NFS DE Nº 34157 | 1.834,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 22050008 | D F DE S SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº 9720 | 913,67 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. REFERENTE A NFS DE Nº 25166 | 2.557,50 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº12668 | 4.338,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 22050009 | D F DE S SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº9721 | 1.627,24 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120006 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0018. REFERENTE A NFS DE Nº12669 | 4.064,77 | PAGO |
| 20/12/2024 | 06120005 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO REFERENTE A NFS DE Nº1948 | 2.301,96 | PAGO |
| 20/12/2024 | 06120004 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1948 | 930,10 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 15.07.0012.REFERENTE A NFS DE Nº 718 | 1.540,69 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 122,46 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03120005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. REFERENTE A NFS DE Nº25313 | 1.525,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1944 | 206,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1942 | 249,08 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15070007 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. REFERENTE A NFS DE Nº717 | 362,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15070008 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. REFERENTE A NFS DE Nº720 | 90,70 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. REFERENTE A NFS DE Nº25168 | 4.705,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. REFERENTE A NFS DE Nº25149 | 1.891,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 22050007 | D F DE S SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº9723 | 821,70 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16100006 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº851 | 7.188,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16100005 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº850 | 17.970,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16100006 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAM,ENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº848 | 8.064,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16100005 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº847 | 20.160,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMATURA EJA 2024 - NO DIA 13/12/2024) REFERENTE A NFS DE Nº 43 | 1.994,35 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REUNIÃO COM MOTORISTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 12/12/2024) REFERENTE A NFS DE Nº 42 | 359,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12120004 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12120003 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0003, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 977,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.052,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120001 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 56.110,40 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 435,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 454,87 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 7º MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRACA HUMBERTO DE QUEIROZ) | 138,19 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120001 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 56.110,40 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 03120006 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 03120001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. | 19.338,22 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 4.091,97 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.793,75 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 15.07.0012. | 1.540,69 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 16120001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 1.188.003,22 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 03120005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. | 1.525,80 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 207,07 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZMEBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RUA JOAQUIM OITÍCICA) | 108,24 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(POSTO DE SAÚDE, RUA CONTORNO SUDESTE) | 135,30 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CENTRO DE CONVIVENCIA FRANCISCO EDNALDO SANTOS) | 135,30 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. (ESTORNO DO PROCESSO Nº 21.10.0026) | 207,07 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 108,24 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO JOSÉ) | 387,38 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 249,27 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 1.735,39 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 202,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120011 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0052, RELATIVO A PARCELA 122ª. | 824,90 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0005.REFERENTE A NFS DE NFS DE Nº6289 | 11.142,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02100023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007.REFERENTE A NFS DE Nº6288 | 14.600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, REFERENTE AO 09 (NOVE MES) DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 9º (NONO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 06120003 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº1211 | 463,96 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 1.188.003,22 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 2.444,65 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 36,48 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 121,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 1.834,80 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 121,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120009 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10.04.0004. | 20.181,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 06120005 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 2.301,96 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 122,46 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 138,19 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 309,76 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 376,86 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16100006 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.188,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16100005 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17.970,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16100006 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.064,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16100005 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.160,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120011 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0052, RELATIVO A PARCELA 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0053, RELATIVO A PARCELA 122º. | 1.159,22 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 619,66 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 596,67 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.245,56 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 2.945,02 | PAGO |
| 16/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3618 | 140,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ANTIGA ESCOLA MANOEL V. MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 4.179,07 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 697,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 20.421,99 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 24.188,69 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.269,40 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.665,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 697,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.602,55 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 28.033,65 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(POSTO SEDE I - ANTIGA SECRETARIA) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.078,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 23.547,56 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 3.042,50 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 31.376,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 1.404,20 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 126.917,26 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.458,21 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.409,14 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 33.662,72 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 135.512,38 | PAGO |
| 16/12/2024 | 06120002 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1209 | 5.637,97 | PAGO |
| 16/12/2024 | 06120001 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.08.0011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1210 | 2.873,62 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(POLO DE LAZER M GABRIEL) | 248,69 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(QUIOSQUES POLO DE LAZER M GABRIEL) | 405,90 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CASA DA CULTURA - AV. JOSE TERCEIRO DE SOUSA) | 256,08 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 1.199,66 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.264,77 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 5.900,08 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.870,05 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 1.230,24 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120004 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. REFERENTE A NFS DE Nº3647 | 12.178,20 | PAGO |
| 16/12/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. REFERNTE A NFS DE Nº3617 | 320,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006.REFERENTE A NFS DE Nº3619 | 300,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRAÇA BELA VISTA) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRAÇA - AV. JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CEMITERIO - AV. JOÃO TERCEIRO DE SOUSA) | 309,76 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 5.349,20 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 3.833,11 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.977,59 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.463,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRAÇA DA LIBERDADE) | 376,86 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(SANITARIO PUBLICO - RUA CAP. BANDEIRA) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SANITARIO PÚBLICO - RUA CEL. OVIDIO BOTÃO) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CEMITERIO - RUA SANTOS DUMONT) | 175,56 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GRUPO ANTONIETA CALS) | 148,72 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 6.736,65 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 58,18 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 7.214,18 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 958,98 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 2.041,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.141,97 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 995,97 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.413,75 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (QUADRA PROF. LUCIO F DE MELO) | 135,30 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA MARIA CLEONICE FREIRE) | 673,20 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0053, RELATIVO A PARCELA 122º. | 1.159,22 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 975,12 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 8.817,33 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.299,92 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.179,08 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 1.187,12 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SÁLARIO DE 2024. | 2.765,01 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.885,86 | PAGO |
| 13/12/2024 | 09120003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0003, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1455847 | 1.104,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 12120002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0002, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, 3º ANDAR, LOCALIZADO NO RUA SENA MADUREIRA, 1047, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 12120001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0001, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO CEARÁ SUSTETÁVEL - EDIÇÃO 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, LOCALIZADO NA RUA SENA MADUREIRA, 1047, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 1.007,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 2.557,50 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 06120004 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. | 930,10 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. | 1.891,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. | 4.705,80 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 958,98 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0001, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO CEARÁ SUSTETÁVEL - EDIÇÃO 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, LOCALIZADO NA RUA SENA MADUREIRA, 1047, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0002, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, 3º ANDAR, LOCALIZADO NO RUA SENA MADUREIRA, 1047, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0003, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.448,62 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.063,86 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120002 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.637,97 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120001 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.08.0011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.873,62 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120003 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 463,96 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26,02 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.994,35 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 359,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02100023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007. | 14.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0005. | 11.142,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0003, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ, CATEGORIA FEMININA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO OLIMPICA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO CRAVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0002, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, 3º ANDAR, LOCALIZADO NO RUA SENA MADUREIRA, 1047, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.12.0001, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO CEARÁ SUSTETÁVEL - EDIÇÃO 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO PLENÁRIO DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO, LOCALIZADO NA RUA SENA MADUREIRA, 1047, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 22050027 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº5066 | 2.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28020019 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº12585 | 1.546,20 | PAGO |
| 12/12/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº17943 | 694,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22050026 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº5067 | 1.760,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº12597 | 815,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº12612 | 86,88 | PAGO |
| 12/12/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERNTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1183 | 1.415,80 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº33980 | 290,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº33979 | 580,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, DURANTE O MÊS DE DE 2024. | 786,28 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº521 | 3.125,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MES DE OUTUBRO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº520 | 3.125,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. REFERENTE A NFS DE N]3652 | 75,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 26,02 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 101,81 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22050025 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº5065 | 1.760,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1184 | 55,60 | PAGO |
| 12/12/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1182 | 702,10 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ACADEMIA DA SAÚDE) | 138,19 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº895 | 3.750,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. REFERENTE A NFS DE Nº3560 | 85,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1455566 | 4.083,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1455841 | 1.280,72 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009. REFERENTE A NFS DE Nº3651 | 440,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0512.01/2024, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. DATA DA PUBLICAÇÃO:06/12/2024. PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. REFERENTE A NFS DE Nº226052 | 1.247,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº363140 | 18,93 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E ORÇAMENTO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 11/12/2024 | 09120002 | JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS. | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 09120001 | JOSE ALVES RODRIGUES JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1354 | 4.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº1455570 | 2.722,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1456407 | 2.480,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2507.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 20.08.0008. (LOTE 01 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA EPSON, LOTE 02 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA HO, LOTE 03 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA BROTHER, LOTE 06 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA SANSUNG E LOTE 08 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA CANON) REFERENTE A NFS DE Nº4588 | 26.951,05 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REUNIAO COM GESTORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÕ INTANTIL E FUNDAMENTAL, NO DIA 04/12/2024) REFERENTE A NFS DE Nº36 | 624,02 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1355 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03100001 | J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM AMBIENTE WEB SEGURO (HTTPS), PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL DO PROCESSO, ASSINADO ELETRONICAMENTE, DESTINADO A GERAR EM MEIO VIRTUAL AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESUTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.10.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº547 | 6.965,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº1941 | 441,74 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E ORÇAMENTO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 02120010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. | 18.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 863,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120006 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0018. | 4.064,77 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.338,84 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 101,81 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 206,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 249,08 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E ORÇAMENTO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 18,93 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120002 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE DE 2024. | 115.784,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (POSTO DO SÍTIO BAIÃO) | 139,29 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.208,25 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 142,83 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1353 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PACIENTES QUE SE DIRIGEM A ATENDIMENTOS EM FORTALEZA. BEM COMO PARA AS EQUIPES DE VIRGILANCIA SANITARIA E SAMU. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. REFERENTE A NFS DE Nº40 | 8.906,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | MONTEMÁQUINA-ANTONIO ERINALDO DE LIMA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O ABATEDOURO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME DFD. MEDIANTE O CONTRATO DE Nº 10.12.01/2024. | 4.020,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 596,67 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.945,02 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.179,07 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 697,78 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.421,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.188,69 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 786,28 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120002 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE DE 2024. | 115.784,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 139,29 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.042,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31.376,78 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.404,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 126.917,26 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 724,14 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 278,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.199,66 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.900,08 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120004 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. | 12.178,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.349,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.833,11 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 175,56 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 142,83 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.736,65 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.041,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 995,97 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2507.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 20.08.0008. (LOTE 01 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA EPSON, LOTE 02 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA HO, LOTE 03 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA BROTHER, LOTE 06 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA SANSUNG E LOTE 08 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA CANON) | 26.951,05 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 2.480,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 975,12 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.817,33 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03100001 | J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM AMBIENTE WEB SEGURO (HTTPS), PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL DO PROCESSO, ASSINADO ELETRONICAMENTE, DESTINADO A GERAR EM MEIO VIRTUAL AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESUTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.10.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.965,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 441,74 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.765,01 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ) | 7.275,86 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 558,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.669,49 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 49.785,24 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIÓGENS OSÓRIO) | 2.530,69 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.274,64 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(ABATEDOURO) | 1.675,59 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 469,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02.01.0108. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.269,67 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 17.215,88 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO 2024. (ESCOLA JOSÉ NILSON BEZERRA) | 31,93 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 (ESTADIO ADAUTÃO) | 1.678,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 9.866,85 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 8.697,45 | PAGO |
| 09/12/2024 | 04120001 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.12.0001, PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ATIVIDADE PEDAGÓGIC A PROJETO JOSÉ DE ALENCAR, UMA VIAGEM AOS CLÁSSICOS DA LITERATURA, JUNTO AO TEATRO JOSÉ ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 300,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110023 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.01/2022, EMPENHO DE CORRECAO AO DE Nº 31.01.0003, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº710 | 6.541,80 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02100014 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TEMPO INTEGRAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.05/2024.REFERENTE A NFS DE Nº2677 | 3.449,50 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | JOSE ALVES RODRIGUES JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS. | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0003, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120004 | A NUNES DE ARAUJO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA-ME (NU | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL DO PADRE NUNES PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO MONTE CRISTO REI, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06.12.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.12.01/2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108,24 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.078,78 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 28020019 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.546,20 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 815,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 86,88 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. | 694,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.275,86 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 248,69 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 405,90 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 256,08 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 558,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.230,24 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.208,25 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148,72 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.530,69 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.669,49 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 49.785,24 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 15070007 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 362,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 15070008 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 90,70 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS. | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120001 | JOSE ALVES RODRIGUES JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO CEARÁ, PLANO SAFRA 2024/2025, POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA COM ÊNFASE NO PNCF NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITA, 1145 - MONSENHOR OTÁVIO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.675,59 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.274,64 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108,24 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 387,38 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 249,27 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.735,39 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 202,40 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 673,20 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.12.0003, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 1.104,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 1.280,72 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 31,93 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03.06.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.697,45 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 1.678,16 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.866,85 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03.06.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 469,16 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02.01.0108. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.269,67 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.215,88 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.187,12 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110028 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0048, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2024. | 16.338,42 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2024. | 26.937,18 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2024. | 8.530,98 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2024. | 17.460,96 | PAGO |
| 09/12/2024 | 18090001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, FORMAÇÕES E CURSOS PARA SERVIDORES, COM O INTUITO DE PREPARAR OS PROFESSORES, 5 HORAS NO VALOR UNITARIO R$:3750,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 04.09.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.09.01/2024. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº61 | 1.875,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 18090002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, FORMAÇÕES E CURSOS PARA SERVIDORES, COM O INTUITO DE PREPAR OS PROFESSORA, 25 HORAS NO VALOR UNITARIO DE R$:375,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES (ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 04.09.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.09.01/2024. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº62 | 9.375,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 291,67 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DE 2024. | 589,71 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120001 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.08.0011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.873,62 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.637,97 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 463,96 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. | 930,10 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 5.286,44 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 02100024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DECORAÇÃO NATALINA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2024, RELATIVO A SEGUNDA ETAPA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08.07.0003 | 47.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 138,19 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 04100012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.07/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) REFERENTE A NFS DE Nº1198 | 536,37 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 158,97 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100017 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.02/2024. (LOTE 04) REFERENTE A NFS DE Nº9714 | 2.540,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DECORAÇÃO NATALINA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2024, RELATIVO A SEGUNDA ETAPA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08.07.0003 REFERENTE A NFS DE Nº1430 | 47.900,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 06/12/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21080009 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº3327 | 780,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05120001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO DE EDIFICAR UM PRÉDIO ESCOLAR QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA E REGIÃO VIZINHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº3000896-80.2024.8.06.0107 | 190.575,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO INCLUIR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA ESCOLA - PROFESSORES DE APOIO MANHÃ. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº33 | 298,88 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER A FORMAÇÃO COM GESTORES DA EDUCAÇÃO INFALTIL TARDE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº34 | 443,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100013 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.05/2024. (LOTE 01 - MATERIAL ESPORTIVO) REFERENTE A NFS DE Nº2674 | 2.400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02100012 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.05/2024.(LOTE 01 - MATERIAL ESPORTIVO) REFERENTE A NFS DE Nº2675 | 699,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01070016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0262 | 123,19 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04100013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.07/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) REFERENTE A NFS DE Nº1185 | 427,40 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. REFERENTE A NFS DE Nº5457 | 87.880,10 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. REFERENTE A NFS DE Nº5583 | 1.337,40 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº896 | 4.000,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02090016 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 16050002, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº504 | 6.581,40 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02100021 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.923,57 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA APLICAÇÃO DE PROVAS COM ALUNOS DOS 9 ANOS SPAECE 2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERNTE A NFS DE Nº31 | 301,60 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02100001 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. REFERENTE A NFS DE Nº9692 | 92.637,50 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº5731 | 72.389,18 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. REFERENTE A NFS DE Nº5584 | 7.236,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº5468 | 39.793,68 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº5579 | 3.459,96 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02100023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007. REFERENTE A NFS DE Nº5465 | 87.517,50 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0007, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3047 | 132.989,77 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, REF NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº926 | 1.400,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, REF NOVEMBRO DE 2024 . REFERENTE A NFS DE Nº928 | 6.500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº898 | 3.250,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. REFERENTE A NFS DE Nº5459 | 35,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | DECISÃO JUDICIAL RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO DE EDIFICAR UM PRÉDIO ESCOLAR QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA E REGIÃO VIZINHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº3000896-80.2024.8.06.0107 | 190.575,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 2.940,56 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.260,24 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 420,08 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 158,97 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 08030005 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.230,80 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 8.906,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02100006 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS (DOAÇÃO). A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 5.340,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02100005 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02100008 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TEMPO INTEGRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 2.130,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02100007 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 10.160,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | DECISÃO JUDICIAL RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO DE EDIFICAR UM PRÉDIO ESCOLAR QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA E REGIÃO VIZINHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº3000896-80.2024.8.06.0107 | 190.575,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº26 | 3.000,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº717 | 120,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº720 | 120,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 22050013 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GESTÃO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº9617 | 420,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.REFERENTE A NFS DE Nº5458 | 45,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 02.01.0031. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 154,80 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1163 | 691,80 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº1162 | 1.130,43 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0196. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 176,13 | PAGO |
| 05/12/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº33852 | 320,26 | PAGO |
| 05/12/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFRENTE A NFS DE Nº757 | 3.463,31 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100005 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0004 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº3551 | 680,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100005 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0004 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº3552 | 9.775,14 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. REFERENTE A NFS D E Nº5462 | 3.003,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. REFERENTE A NFS DE Nº5582 | 45,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.REFERENTE A NFS DE Nº5469 | 8.692,51 | PAGO |
| 05/12/2024 | 28060003 | BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTGE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 (ZERO) QUILÔMETRO DIVERSOS, (VAN E AMBULÂNCIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2805.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.01/2024. REFERENTE A NFS DE Nº3092 | 325.700,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110027 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009.REFERENTE A NFS DE Nº5456 | 70.780,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02100004 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS(EJA). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. REFERENTE A NFS DE Nº9709 | 10.335,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº897 | 3.500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 08030005 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE PEREIRO-CE.REFERENTE A NFS DE Nº1480 | 145,60 | PAGO |
| 05/12/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024.REFERENTE A NFS DE Nº1983 | 4.711,86 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110026 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0014. REFERENTE A NFS DE Nº5467 | 3.574,50 | PAGO |
| 05/12/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF A 4ª MEDICAO. REFERENTE A NFS DE Nº483 | 44.230,80 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02100022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. REFERENTE A NFS DE Nº5460 | 6.002,16 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03120004 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0004, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03120003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0003, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03120002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0002, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº505 | 7.141,03 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº506 | 15.184,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3547 | 140,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14030010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO RFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATUAL. REFERENTE A NF DE Nº5581 | 4.301,10 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015.REFERENTE A NFS DE Nº5463 | 515,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015.REFERENTE A NFS DE Nº5580 | 63,73 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120001 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.12.0001, PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ATIVIDADE PEDAGÓGIC A PROJETO JOSÉ DE ALENCAR, UMA VIAGEM AOS CLÁSSICOS DA LITERATURA, JUNTO AO TEATRO JOSÉ ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04100012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.07/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 536,37 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.273,44 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 41.386,42 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 65.728,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 18090001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, FORMAÇÕES E CURSOS PARA SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 04.09.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.09.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 18090002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, FORMAÇÕES E CURSOS PARA SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES (ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 04.09.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.09.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.375,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 291,67 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 21080009 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 624,02 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.12.0001, PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ATIVIDADE PEDAGÓGIC A PROJETO JOSÉ DE ALENCAR, UMA VIAGEM AOS CLÁSSICOS DA LITERATURA, JUNTO AO TEATRO JOSÉ ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110023 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.01/2022, EMPENHO DE CORRECAO AO DE Nº 31.01.0003, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.541,80 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01070016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0262 | 123,19 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº 3040 | 1.037,15 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 65.728,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1607 | 91.273,44 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1608 | 41.386,42 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 18.485,09 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.530,98 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 26.937,18 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110028 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0048, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 16.338,42 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 564,80 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110025 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO AO DE Nº 05.01.0011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3044 | 22.857,18 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3043 | 73.442,57 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.597,22 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº106 | 1.400,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 5º (QUINTA) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3041 | 5.137,15 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3042 | 741,84 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 116,49 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3036 | 4.183,92 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3035 | 9.605,62 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 589,71 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3046 | 2.539,81 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110024 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO AO DE Nº 05.01.0019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3039 | 114.976,77 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº3052 | 5.093,92 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 564,80 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3037 | 129,86 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº3038 | 2.050,59 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº715 | 220,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.737,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.807,85 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110015 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0060, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.212,67 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.670,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº713 | 320,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº714 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS REF. PUBLICAÇÃO DE LEILÃO. TORNA-SE PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR LEILÃO PÚBLICO ONLINE E PRESENCIAL DE BENS MÓVEIS COMO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E HOSPITALAR, VEÍCULOS, ÔNIBUS E TRATOR AGRÍCOLA CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PARA USO ÚTIL, ATRAVÉS DO LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024, ÀS 10:00H, ON-LINE, ATRAVÉS DO SITE WWW.PEREIRALEILOESCE.COM.BR E PRESENCIAL NO AUDITÓRIO DA E.E.F. FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA, NA RUA JOÃO BATISTA DE CARVALHO, Nº 121, SÃO BENTO.DATA PUBLICAÇÃO : 27/11/2024. JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. REFERENTE A NFS DE Nº225772 | 635,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.965,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 22.508,05 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 22.809,67 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº711 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 14.013,40 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0002, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0003, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0004, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. | 19.338,22 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. | 1.525,80 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 648,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.003,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.692,51 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110027 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009. | 70.780,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110026 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0014. | 3.574,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02100022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. | 6.002,16 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0004, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0003, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.12.0002, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA DO PROJETO "DE BRAÇOS ABERTOS: CAMINHOS DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE - LITORAL LESTE/JAGUARIBE". REALIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BESSA, 2381, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATUAL. | 4.301,10 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. | 515,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. | 63,73 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.141,03 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.184,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. | 1.337,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. | 87.880,10 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04100013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.07/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 427,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 298,88 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 443,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.459,96 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 7.236,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 72.389,18 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02100023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007. | 87.517,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 39.793,68 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090016 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 16050002, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.581,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110022 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0254. RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 16.020,55 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01080008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.760,31 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.118,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 906,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110020 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0046, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 76.225,80 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 17.791,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.04.0014, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.388,80 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.536,42 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110010 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 21.567,78 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110017 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMETO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0200, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 31.064,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 59.070,46 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 46.527,81 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº707 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº706 | 960,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 7.116,62 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 95.141,89 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 64.011,94 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 15.324,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 176.950,88 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 471.711,78 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.670,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº725 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº712 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº724 | 120,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 5.880,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0067, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 13.469,83 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.530,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 16.844,30 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº727 | 100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 26.969,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 7.136,46 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 12.290,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110019 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.02/2024 EM ANEXO, EMPENHO DE CORREÇÃO AO DE Nº 05.06.0005. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº19 | 14.931,91 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 23.404,44 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 11.660,82 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110021 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.03/2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0119. REFERENTE A NFS DE Nº28 | 2.030,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº6322 | 3.550,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº8821 | 3.350,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº709 | 120,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº10441 | 9.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2507.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 20.08.0008. (LOTE 01 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA EPSON, LOTE 02 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA HO, LOTE 03 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA BROTHER, LOTE 06 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA SANSUNG E LOTE 08 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA CANON) | 26.951,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE DE 2024. | 115.784,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0005. | 11.142,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. | 12.178,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0053, RELATIVO A PARCELA 122º. | 1.159,22 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0018. | 4.064,77 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO COMPLEMENAR DE Nº 28.02.0016. | 4.185,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0110.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.10.01/2024. CONFORME ANEXO I. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.10.0001. | 4.705,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10.04.0004. | 20.181,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28.02.0010. | 18.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0052, RELATIVO A PARCELA 122ª. | 824,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 15.07.0012. | 1.540,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0059, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0069, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0074, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 191.352,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0045, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136.214,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0046, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 160.156,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.582,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSOS, OFERECIDOS PELO ? SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (PROJETO DE CAPACITACAO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.06.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.06.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.260,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.037,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110022 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0254. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.020,55 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.760,31 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.491,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 22050026 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 22050027 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.415,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110028 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0048, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.338,42 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.937,18 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.530,98 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.460,96 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 73.442,57 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110025 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO AO DE Nº 05.01.0011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.857,18 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.130,43 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 691,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110020 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0046, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 76.225,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.791,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.04.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.388,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.536,42 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110010 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21.567,78 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110017 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0200, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31.064,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 59.070,46 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46.527,81 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02100017 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.02/2024. (LOTE 04) | 2.540,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.116,62 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 95.141,89 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 64.011,94 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.324,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 176.950,88 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 471.711,78 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.670,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.880,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.137,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 741,84 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0067, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.469,83 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.530,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.844,30 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.183,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.605,62 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.969,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.136,46 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.290,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 22050025 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,60 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 702,10 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 589,71 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.539,81 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110019 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.02/2024 EM ANEXO, EMPENHO DE CORREÇÃO AO DE Nº 05.06.0005 | 14.931,91 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110021 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0119 | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.404,44 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.660,82 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110024 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO AO DE Nº 05.01.0019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 114.976,77 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.737,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.807,85 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.093,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0007, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 132.989,77 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110015 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0060, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.212,67 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.670,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.050,59 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 129,86 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.965,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.508,05 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.809,67 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.013,40 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº451 | 5.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº453 | 1.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº452 | 2.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº99 | 745,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº8819 | 3.750,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFREENTE A NFS DE Nº10439 | 14.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE A NFS DE Nº.716 | 120,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010083 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2611.01/2024, CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.DATA PUBLICAÇÃO 27/11/2024. JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.04/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 4,68% DO VALOR CONTRATUAL. REFERENTE A NFS DE Nº225773 | 752,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº97 | 745,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3425 | 1.650,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº24567 | 7.793,75 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº10440 | 6.900,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº6320 | 3.300,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 28110003 | CLEVIA RAFAELA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº6323 | 3.650,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº3430 | 1.750,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº26 | 1.320,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 05060004 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.01/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº18 | 15.472,82 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1425 | 1.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº8820 | 3.750,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº6321 | 3.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº10438 | 10.400,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº100 | 745,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3427 | 1.650,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº109962 | 1.550,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº3428 | 1.850,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº1426 | 1.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº1917 | 5.300,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº98 | 745,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº107 | 1.400,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº934 | 5.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02100011 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.03/2024. (LOTE 02 - MATERIAL ESPORTIVO) REFERENTE A NFS DE Nº4254 | 15.975,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15,36 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 05060004 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.01/2024 EM ANEXO. | 15.472,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 635,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 15,36 | PAGO |
| 29/11/2024 | 26110002 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº11.03.0005. REFERENTE A NFS DE Nº1416 | 77.472,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110014 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016, RELATIVO A 7º (SETIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. REFERENTE A NFS DE Nº47 | 146.171,26 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº935 | 13.800,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA. NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA. ART GLOBAL Nº CE20241544327. | 262,55 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA. NA CRECHE SEMEANDO SABER. ART GLOBAL Nº CE20241544345. | 262,55 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | CLEVIA RAFAELA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110004 | ANTONIO GERBSON DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.11.0001, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM AOS PARCEIROS DA SEMANA DO DOADOR DE SANGUE, JUNTO AO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110005 | VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.11.0002, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM AOS PARCEIROS DA SEMANA DO DOADOR DE SANGUE, JUNTO AO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.485,09 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.530,98 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110028 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0048, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.937,18 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.338,42 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.597,22 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 198,87 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010083 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.04/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 4,68% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | CLEVIA RAFAELA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02100004 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS(EJA). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. | 10.335,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 116,49 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 589,71 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110005 | VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.11.0002, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM AOS PARCEIROS DA SEMANA DO DOADOR DE SANGUE, JUNTO AO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110004 | ANTONIO GERBSON DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.11.0001, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM AOS PARCEIROS DA SEMANA DO DOADOR DE SANGUE, JUNTO AO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 301,60 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA. NA CRECHE SEMEANDO SABER. ART GLOBAL Nº CE20241544345. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA. NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA. ART GLOBAL Nº CE20241544327. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº 676 | 579,44 | PAGO |
| 28/11/2024 | 22050012 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº9555 | 2.260,69 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº2675 | 1.075,10 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (REUNIÃO NO DISTRITO DE CRIOULAS - COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA TERCEIRA IDADE, NO DIA 14/10/2024) REFERENTE A NFS DE Nº11 | 295,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA TERCEIRA IDADE, NO DIA 15/10/2024) REFERENTE A NFS DE Nº12 | 481,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110008 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10.04.0004. REFERENTE A NFS DE Nº2766 | 19.716,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº55 | 503.272,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 198,87 | PAGO |
| 28/11/2024 | 22050011 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO.REFREENTE A NFS DE Nº9553 | 2.130,69 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE,RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 93,53 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2024. SUPLEMENTAÇÃO DE N° 02.01.0109.(CASA ALTOS) | 516,02 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2024. SUPLEMENTAÇÃO DE N° 02.01.0109.(CASA TERREO) | 648,61 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART,RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA. NA CRECHE SEMEANDO SABER. ART GLOBAL Nº CE20241544345. | 262,55 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA. NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA. ART GLOBAL Nº CE20241544327. | 262,55 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MICARETA SPAECE FOLIA 5 ANOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº30 | 1.571,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO PARA APLICADORES DO SPAECE 2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº28 | 220,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO SPAECE 9 ANOS DA EEF. FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº29 | 570,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.792,71 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 1.870,58 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA) | 11.964,88 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03.06.0004, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 5.922,38 | PAGO |
| 27/11/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 3.476,07 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 108,24 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO JOSÉ) | 387,38 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 309,76 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 1.445,84 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 229,24 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (QUADRA PROF. LUCIO F DE MELO) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSE ESTEVAM DA SILVA) | 621,84 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 1.963,28 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 5.311,79 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.897,72 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.520,62 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.045,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0196. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 176,13 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.158,84 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110010 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.540,55 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.072,84 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 88.201,38 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136.266,09 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 39.493,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 102.417,43 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 152.413,57 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 503.272,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.555,82 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 192.653,67 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.780,69 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 413.109,73 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 955.877,81 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.793,75 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33.317,98 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0067, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.318,43 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110014 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 146.171,26 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148.559,46 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 60.590,29 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.983,62 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.145,77 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.831,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48.728,14 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 5.311,79 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.924,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.239,50 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02100021 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.923,57 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.990,12 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.083,20 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.093,11 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56.722,78 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.753,66 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.151,85 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RUA JOAQUIM OITÍCICA) | 118,98 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE, RUA CONTORNO SUDESTE) | 148,72 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ANTIGA ESCOLA MANOEL V. MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (POSTO SEDE I - ANTIGA SECRETARIA) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003, REF A 3ª MEDICAO, REFERENTE A NFS DE Nº375 | 1.471.975,93 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O NO MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (QUIOSQUES POLO DE LAZER M GABRIEL) | 405,90 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 8º (OITAVO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRO DE CONVIVENCIA FRANCISCO EDNALDO SANTOS) | 148,72 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 135,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 227,13 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 636,59 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1540 | 29.000,52 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIÓGENS OSÓRIO) | 2.915,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA BELA VISTA) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CEMITERIO - AV. JOÃO TERCEIRO DE SOUSA) | 323,18 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA - AV. JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE) | 363,44 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SANITARIO PUBLICO - RUA CAP. BANDEIRA) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SANITARIO PÚBLICO - RUA CEL. OVIDIO BOTÃO) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CEMITERIO - RUA SANTOS DUMONT) | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO A 7º (SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 | 1.471.975,93 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº11.03.0005. | 77.472,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 | 1.471.975,93 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 07110002 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA 06663688480-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.11.01/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº11.03.0005. | 77.472,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070009 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0142, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.242,59 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 25110002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PMF-5919, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0081. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1104.01/2022-SRP) REFERENTE A NFS DE Nº225325 | 1.130,20 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº369 | 1.600,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110008 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-8J87, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110007 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-8A67, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-7E97, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,42 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-5C77, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/CG160 TITAN, DE PLACA SBS-4E87, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-3D57, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | PAGO |
| 26/11/2024 | 16100008 | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS E MINI CAIXAS DE SOM DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5° AO 9° ANO E PREMIAÇÕES) E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N°0609.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.01/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.(LOTE 02) REFERENTE A NFS DE Nº538 | 195.396,60 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 37.145,18 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22070017 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº 1432846 | 3.402,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02100010 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A (DOAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.03/2024. (LOTE 02 - MATERIAL ESPORTIVO) REFERENTE A NFS DE Nº4256 | 46.860,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (PIQUINIQUE DO SPAECE DOS ALUNOS DO 2º ANOS, NO DIA 18/11/2024 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE A NFS DE Nº25 | 855,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (PALESTRA MOTIVACIONAL COM DIEGO FEITOSA - 18/11/2024, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) REFERENTE A NFS DE Nº26 | 675,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02100009 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.03/2024. (LOTE 02 - MATERIAL ESPORTIVO) REFERENTE A NFS DE Nº4253 | 14.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 04100004 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.03/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) REFERENTE A NFS DE Nº1148 | 18.999,31 | PAGO |
| 25/11/2024 | 16100002 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.06/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1920 | 74.364,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 16100001 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.10.06/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1919 | 114.210,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1432825 | 4.650,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. NFS DE Nº1432849 | 4.083,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PMF-5919, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-3D57, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/CG160 TITAN, DE PLACA SBS-4E87, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-5C77, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-7E97, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110007 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-8A67, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110008 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-8J87, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 66,40 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PMF-5919, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110008 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-8J87, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110007 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-8A67, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-7E97, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-5C77, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/CG160 TITAN, DE PLACA SBS-4E87, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/NXR160, DE PLACA SBS-3D57, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 22050016 | D F DE S SILVA | 16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº9552 | 911,88 | PAGO |
| 25/11/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº675 | 740,62 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22050015 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAO SOCIAL - CMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº9496 | 23,28 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22050013 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GESTÃO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº9551 | 3.087,78 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22050014 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº9497 | 167,04 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25040030 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1909 | 390,30 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25040030 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº1908 | 239,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22070010 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº1432831 | 4.763,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22070015 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1432843 | 4.083,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. REFERENTE A NFS DE Nº1985 | 105,02 | PAGO |
| 25/11/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. REFERENTE A NFS DE Nº1986 | 3.465,66 | PAGO |
| 25/11/2024 | 04100006 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.04/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) REFERENTE A NFS DE Nº1150 | 44.226,93 | PAGO |
| 25/11/2024 | 04100005 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.04/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) REFERENTE A NFS DE Nº1149 | 92.739,21 | PAGO |
| 25/11/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. REFERENTE A NFS DE Nº1987 | 2.205,42 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 66,40 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 209,31 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 486,93 | PAGO |
| 25/11/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. REFERENTE A NFS DE Nº3510 | 537,34 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110001 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. REFERENTE A NFS DE Nº3562 | 26.598,70 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22050010 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº9554 | 4.985,42 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22050017 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº9498 | 110,54 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01110008 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10.04.0004. | 19.716,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. SUPLEMENTAÇÃO DE N° 02.01.0109. | 648,61 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. SUPLEMENTAÇÃO DE N° 02.01.0109. | 516,02 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0081. | 1.130,20 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024 .REFERENTE A NFS DE Nº21473 | 2.738,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 11110004 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0003. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVA. REALIZADO NO OÁSIS ATLÂNTICO FORTALEZA HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, BAIRRO MEIRELES. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 11110003 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0002. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVA. REALIZADO NO OÁSIS ATLÂNTICO FORTALEZA HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, BAIRRO MEIRELES. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 11110002 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0001. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVA. REALIZADO NO OÁSIS ATLÂNTICO FORTALEZA HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, BAIRRO MEIRELES. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21110004 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0002. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS DESTAQUES DO ANO DO PRM/JSM. REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO(CRESSE). LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MELO, 1881, BAIRRO PARREÃO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.11.0001. PARTICIPAÇÃO NA 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - LITORAL LESTE / JAGUARIBE. REALIZADO NO PAUSA HOTEL. LOCALIZADO NA PRAIA DO PONTAL DO MACEIÓ. NA CIDADE DE FORTIM-CE. | 300,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 14110004 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 17 DE NOVEMBROI DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 14.11.0004. PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CEANORTE - ETAPA JAGUARIBARA NA CATEGORIA MASCULINO. REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO CORONEL IDALÍCIO NOGUEIRA DIÓRGENES. LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO PEREIRA, S/N. NA CIDADE DE JAGUARIBARA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21110005 | ANTONIA ANDREA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0003. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS DESTAQUES DO ANO DO PRM/JSM. REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO(CRESSE). LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MELO, 1881, BAIRRO PARREÃO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21110003 | ISABELA DA SILVA ESTEVAM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0001. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS DESTAQUES DO ANO DO PRM/JSM. REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO(CRESSE). LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MELO, 1881, BAIRRO PARREÃO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO AO PROJETO DO 1° ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ) SALAS DE AULAS LOCALIDADE DO SITIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE. ART GLOBAL CENº20241432362. | 99,64 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (SALA DO EJA) | 135,30 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110002 | ANTONIO HAROLDO BENEVIDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEI DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0002. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE VISTORIA DIGITAL NOS POSTOS PERTENCENTES AO DETRAN REGIONAL DE MORADA NOVA. LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO. NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110003 | JOSE ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEI DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0003. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE VISTORIA DIGITAL NOS POSTOS PERTENCENTES AO DETRAN REGIONAL DE MORADA NOVA. LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO. NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0001. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PERMANÊNCIA DO FORUM NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. RUA DESEMBARGADOR FLORIANO BENEVIDES MAGALHÃES, 220, BAIRRO EDSON DE QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO AO PROJETO DO 1° ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ) SALAS DE AULAS LOCALIDADE DO SITIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE. ART GLOBAL CENº20241432362. | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/DOBLO MODIFICAR AB1, DE PLACAS: OSI1219, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | ISABELA DA SILVA ESTEVAM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0001. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS DESTAQUES DO ANO DO PRM/JSM. REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO(CRESSE). LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MELO, 1881, BAIRRO PARREÃO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0002. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS DESTAQUES DO ANO DO PRM/JSM. REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO(CRESSE). LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MELO, 1881, BAIRRO PARREÃO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | ANTONIA ANDREA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0003. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS DESTAQUES DO ANO DO PRM/JSM. REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO(CRESSE). LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MELO, 1881, BAIRRO PARREÃO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0002. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS DESTAQUES DO ANO DO PRM/JSM. REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO(CRESSE). LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MELO, 1881, BAIRRO PARREÃO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/DOBLO MODIFICAR AB1, DE PLACAS: OSI1219, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02100001 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. | 92.637,50 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 04090001 | K. F. PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.09.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.030,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO AO PROJETO DO 1° ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ) SALAS DE AULAS LOCALIDADE DO SITIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE. ART GLOBAL CENº20241432362. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 16100001 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.06/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 114.210,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 16100002 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.06/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 74.364,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | ANTONIA ANDREA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0003. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS DESTAQUES DO ANO DO PRM/JSM. REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO(CRESSE). LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MELO, 1881, BAIRRO PARREÃO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | ISABELA DA SILVA ESTEVAM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0001. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS DESTAQUES DO ANO DO PRM/JSM. REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO(CRESSE). LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MELO, 1881, BAIRRO PARREÃO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº696 | 120,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº699 | 120,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (POSTO DO SÍTIO BAIÃO) | 136,46 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 821,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº695 | 120,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 134,75 | PAGO |
| 21/11/2024 | 15110001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº247 | 3.599.316,33 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 142,62 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/DOBLO MODIFICAR AB1, DE PLACAS: OSI1219, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 114,99 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.180,72 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136,46 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 134,75 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 142,62 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 323,18 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.180,72 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02100011 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.03/2024. (LOTE 02 - MATERIAL ESPORTIVO) | 15.975,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02100010 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.03/2024. (LOTE 02 - MATERIAL ESPORTIVO) | 46.860,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02100009 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.03/2024. (LOTE 02 - MATERIAL ESPORTIVO) | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1151 | 736,81 | PAGO |
| 19/11/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº726 | 120,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024.REFERENTE A NFS DE Nº24627 | 12.059,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024.REFERENTE A NFS DE Nº33729 | 155,10 | PAGO |
| 19/11/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº33730 | 148,70 | PAGO |
| 19/11/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº24632 | 8.557,43 | PAGO |
| 19/11/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº24505 | 5.374,95 | PAGO |
| 19/11/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1432830 | 4.650,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. REFERENTE A NFS DE Nº3558 | 370,30 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA AO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 1° ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE. | 262,55 | PAGO |
| 19/11/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. REFERENTE A NFS DE Nº3559 | 298,25 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100003 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSIN FUNDAMENTAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024.REFERENTE A NFS DE Nº9629 | 357.170,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº368 | 3.565,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAIC INTEGRAL 3 ANOS, NO DIA 08/11/2024) REFERENTE A NFS DE Nº22 | 592,26 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DISCUSSÃO SOBRE DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) E PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2025. REFERENTE A NFS DE Nº24 | 315,76 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, (OFÍCIO Nº 249/2024-SVU - PODER JUDICIÁRIO, NO DIA 11/11/2024) REFERENTE A NFS DE Nº23 | 593,73 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009.REFERENTE A NFS DE Nº3565 | 76,80 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº 694 | 220,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.703,92 | PAGO |
| 18/11/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1432833 | 4.763,50 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02.01.0108. DURANTE O MES OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 586,06 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.221,75 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 20.377,37 | PAGO |
| 18/11/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 520,85 | PAGO |
| 18/11/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. REFERENTE A NFS DE Nº1432839 | 6.124,50 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº693 | 100,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº692 | 320,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.345,37 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº690 | 100,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA AO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 1° ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 821,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.151,85 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 04100006 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.04/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 44.226,93 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 04100005 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.04/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 92.739,21 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 15110001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 3.599.316,33 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 370,30 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.915,30 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 363,44 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA AO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 1° ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 298,25 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.792,71 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 855,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 16100008 | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE TABLETS E MINI CAIXAS DE SOM DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5° AO 9° ANO E PREMIAÇÕES) E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N°0609.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.01/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.(LOTE 02) | 195.396,60 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 04100004 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.03/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 18.999,31 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 1.870,58 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.964,88 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03.06.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.922,38 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.476,07 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.221,84 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº513 | 3.125,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº514 | 3.125,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.133,66 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº704 | 100,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº691 | 100,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 290,41 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº703 | 120,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.093,45 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 04°(QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01070011 | DAMIANA FERNANDES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 04°(QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº 705 | 100,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 47.001,96 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.544,39 | PAGO |
| 15/11/2024 | 15110001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 3.599.316,33 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01(UMA) CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0001. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PERMANÊNCIA DO FORUM NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. RUA DESEMBARGADOR FLORIANO BENEVIDES MAGALHÃES, 220, BAIRRO EDSON DE QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | ANTONIO HAROLDO BENEVIDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEI DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0002. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE VISTORIA DIGITAL NOS POSTOS PERTENCENTES AO DETRAN REGIONAL DE MORADA NOVA. LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO. NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | JOSE ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEI DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0003. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE VISTORIA DIGITAL NOS POSTOS PERTENCENTES AO DETRAN REGIONAL DE MORADA NOVA. LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO. NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 17 DE NOVEMBROI DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 14.11.0004. PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CEANORTE - ETAPA JAGUARIBARA NA CATEGORIA MASCULINO. REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO CORONEL IDALÍCIO NOGUEIRA DIÓRGENES. LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO PEREIRA, S/N. NA CIDADE DE JAGUARIBARA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 12.059,60 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 155,10 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 148,70 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 17 DE NOVEMBROI DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 14.11.0004. PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CEANORTE - ETAPA JAGUARIBARA NA CATEGORIA MASCULINO. REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO CORONEL IDALÍCIO NOGUEIRA DIÓRGENES. LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO PEREIRA, S/N. NA CIDADE DE JAGUARIBARA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | JOSE ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEI DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0003. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE VISTORIA DIGITAL NOS POSTOS PERTENCENTES AO DETRAN REGIONAL DE MORADA NOVA. LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO. NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | ANTONIO HAROLDO BENEVIDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEI DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0002. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE VISTORIA DIGITAL NOS POSTOS PERTENCENTES AO DETRAN REGIONAL DE MORADA NOVA. LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO. NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009. | 76,80 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 315,76 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01(UMA) CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0001. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PERMANÊNCIA DO FORUM NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. RUA DESEMBARGADOR FLORIANO BENEVIDES MAGALHÃES, 220, BAIRRO EDSON DE QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04100012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.07/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) REFERENTE A NFS DE Nº 1145 | 884,47 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº 1144 | 486,06 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGUE REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGUE REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGUE REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGUE REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGUE REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGUE REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGUE REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGUE REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGUE REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 07°(SETIMO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024.REFERENTE A NFS DE Nº 3538 | 50,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1146 | 2.670,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFRENTE A NFS DE Nº367 | 3.565,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. REFERENTE A NFS DE Nº 3541 | 100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02100002 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO (ENSINO INFANTIL). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. REFERENTE A NFS DE Nº9593 | 61.825,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009.REFERENTE A NFS DE Nº 3539 | 180,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. (REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. DE LICITAÇÃO Nº 05.11.03/2024- FAVORECIDA: ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP) REFERENTE A NFS DE Nº225298 | 868,80 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. REFERENTE A NFS DE Nº225297 | 868,80 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. (REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. DE LICITAÇÃO Nº 05.11.01/2024-FAVORECIDA) NFS DE Nº225296 | 854,35 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03100001 | J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM AMBIENTE WEB SEGURO (HTTPS), PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL DO PROCESSO, ASSINADO ELETRONICAMENTE, DESTINADO A GERAR EM MEIO VIRTUAL AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESUTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.10.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº520 | 6.965,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110003 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0003, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ 2024 - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, PROMOVIDO PELA LIGA DESPORTIVA DE PINDORETAMA - LIDEP, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DOM BOSCO, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM BOSCO, S/N, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE. | 300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110004 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0003, PARAACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ 2024 - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, PROMOVIDO PELA LIGA DESPORTIVA DE PINDORETAMA - LIDEP, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DOM BOSCO, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM BOSCO, S/N, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE. | 300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110005 | RAIMUNDA BRIGIDA DE S PINHEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0005, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO PINHEIRO MAIA, PARA UMA AULA DE CAMPO NA COLÍNA DO HORTO, MONUMENTO DO PADRE CICERO ROMÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA PADRE CÍCERO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110006 | ANTONIO LOPES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0006, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES E ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO PINHEIRO MAIA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO NA COLÍNA DO HORTO, MONUMENTO DO PADRE CICERO ROMÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA PADRE CÍCERO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110007 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0007, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO PINHEIRO MAIA, PARA UMA AULA DE CAMPO NA COLÍNA DO HORTO, MONUMENTO DO PADRE CICERO ROMÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA PADRE CÍCERO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110008 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0008, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110009 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0009, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES E ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110010 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0010, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES E ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110011 | JOSE ROBERTO DA SILVA. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0011, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110012 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110013 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0013, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0001, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 736,81 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04100012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.07/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 884,47 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 486,06 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 11110001 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. | 26.598,70 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.670,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 06°(SEXTO) O MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 06°(SEXTO) O MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 06°(SEXTO) O MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 06°(SEXTO) O MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 06°(SEXTO) O MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 06110002 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.11.0002, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. NO TEATRO RIBEIRA DOS ICÓS - RUA 07 DE SETEMBRO, 207-219 - TAMARINAS. NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 160,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 06110001 | CICERO CARLOS DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.11.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. NO TEATRO RIBEIRA DOS ICÓS - RUA 07 DE SETEMBRO, 207-219 - TAMARINAS. NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 160,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 06°(SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 06°(SEXTO) O MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 05°(QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 06°(SEXTO) O MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 06°(SEXTO) O MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.11.0001. PARTICIPAÇÃO NA 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - LITORAL LESTE / JAGUARIBE. REALIZADO NO PAUSA HOTEL. LOCALIZADO NA PRAIA DO PONTAL DO MACEIÓ. NA CIDADE DE FORTIM-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 8.557,43 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 110,85 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.11.0001. PARTICIPAÇÃO NA 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - LITORAL LESTE / JAGUARIBE. REALIZADO NO PAUSA HOTEL. LOCALIZADO NA PRAIA DO PONTAL DO MACEIÓ. NA CIDADE DE FORTIM-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02100003 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSIN FUNDAMENTAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. | 357.170,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 03100001 | J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM AMBIENTE WEB SEGURO (HTTPS), PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL DO PROCESSO, ASSINADO ELETRONICAMENTE, DESTINADO A GERAR EM MEIO VIRTUAL AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESUTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.10.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.965,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 110,85 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 07110001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 07.11.0001. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS MAPP DE NUMEROS 5367 E 5422 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. JUNTO A EMPRESA SERAP - SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP. LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545, PAVIMENTO 02 - ALDEOTA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO DE LEITURA E ESCRITA NBA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA NO DIA 04/11/2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº19 | 275,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO DE LEITURA E ESCRITA NBA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA NO DIA 05/11/2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21 | 263,64 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22070001 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO.REFERENTE A NFS DE Nº1432851 | 1.092,50 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22070004 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1432862 | 1.092,50 | PAGO |
| 12/11/2024 | 15070005 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº671 | 413,85 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. REF. SETEMBRO DE 2024. DE REFERENTE A NFS DE Nº1342 | 4.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.154,27 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. REF SETEMBRO DE 2024. DE REFERENTE A NFS DE Nº1341 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. | 26.598,70 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0001. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVA. REALIZADO NO OÁSIS ATLÂNTICO FORTALEZA HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, BAIRRO MEIRELES. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0002. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVA. REALIZADO NO OÁSIS ATLÂNTICO FORTALEZA HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, BAIRRO MEIRELES. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0003. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVA. REALIZADO NO OÁSIS ATLÂNTICO FORTALEZA HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, BAIRRO MEIRELES. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 25040030 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 239,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 25040030 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 390,30 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.076,75 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.153,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,37 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0003. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVA. REALIZADO NO OÁSIS ATLÂNTICO FORTALEZA HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, BAIRRO MEIRELES. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0002. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVA. REALIZADO NO OÁSIS ATLÂNTICO FORTALEZA HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, BAIRRO MEIRELES. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0001. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVA. REALIZADO NO OÁSIS ATLÂNTICO FORTALEZA HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, BAIRRO MEIRELES. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 5.154,27 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 593,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.076,75 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.153,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 125,37 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. REF SETEMBRO DE 2024. DE REFERENTE A NFS DE Nº1343 | 3.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0001, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0003, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ 2024 - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, PROMOVIDO PELA LIGA DESPORTIVA DE PINDORETAMA - LIDEP, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DOM BOSCO, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM BOSCO, S/N, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0003, PARAACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ 2024 - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, PROMOVIDO PELA LIGA DESPORTIVA DE PINDORETAMA - LIDEP, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DOM BOSCO, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM BOSCO, S/N, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | RAIMUNDA BRIGIDA DE S PINHEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0005, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO PINHEIRO MAIA, PARA UMA AULA DE CAMPO NA COLÍNA DO HORTO, MONUMENTO DO PADRE CICERO ROMÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA PADRE CÍCERO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | ANTONIO LOPES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0006, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES E ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO PINHEIRO MAIA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO NA COLÍNA DO HORTO, MONUMENTO DO PADRE CICERO ROMÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA PADRE CÍCERO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0007, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO PINHEIRO MAIA, PARA UMA AULA DE CAMPO NA COLÍNA DO HORTO, MONUMENTO DO PADRE CICERO ROMÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA PADRE CÍCERO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110008 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0008, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110009 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0009, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES E ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110010 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0010, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES E ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110011 | JOSE ROBERTO DA SILVA. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0011, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110012 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110013 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0013, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 118,98 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148,72 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.374,02 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 158,92 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 405,90 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,93 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 202,25 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.368,11 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148,72 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 636,59 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 227,13 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 592,26 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110013 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0013, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110012 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110011 | JOSE ROBERTO DA SILVA. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0011, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110010 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0010, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES E ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110009 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0009, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES E ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110008 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0008, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÂNDIDO JOSÉ NOGUEIRA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO JUNTO AO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO, LOCALIZADO NA AVENIDA DA ABOLIÇÃO, S/N, SÍTIO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0007, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO PINHEIRO MAIA, PARA UMA AULA DE CAMPO NA COLÍNA DO HORTO, MONUMENTO DO PADRE CICERO ROMÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA PADRE CÍCERO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | ANTONIO LOPES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0006, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES E ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO PINHEIRO MAIA, QUE IRÃO PARA UMA AULA DE CAMPO NA COLÍNA DO HORTO, MONUMENTO DO PADRE CICERO ROMÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA PADRE CÍCERO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | RAIMUNDA BRIGIDA DE S PINHEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0005, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DOS 8º E 9º ANOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO PINHEIRO MAIA, PARA UMA AULA DE CAMPO NA COLÍNA DO HORTO, MONUMENTO DO PADRE CICERO ROMÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA PADRE CÍCERO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108,24 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 387,38 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 309,76 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.445,84 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 229,24 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0003, PARAACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ 2024 - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, PROMOVIDO PELA LIGA DESPORTIVA DE PINDORETAMA - LIDEP, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DOM BOSCO, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM BOSCO, S/N, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0003, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DO CEARÁ 2024 - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, PROMOVIDO PELA LIGA DESPORTIVA DE PINDORETAMA - LIDEP, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DOM BOSCO, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM BOSCO, S/N, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 914,76 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0001, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.963,28 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.11.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 154,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (ANTIGA ESCOLA MANOEL V MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (POSTO SEDE I - ANTIGA SECRETARIA) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (POSTO SITIO BAIÃO) | 136,38 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 108,24 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE, RUA CONTORNO SUDESTE) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.669,26 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.(ANTIGA SECRETARIA DE SAUDEI) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 154,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 154,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº506 | 3.125,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº505 | 3.125,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (POLO DE LAZER, 05) | 282,92 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (QUIOSQUE POLO DE LAZER M GABRIEL) | 405,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (CASA DA CULTURA - JOSE WAGNER TEIXEIRA MAIA) | 148,72 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.368,11 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CENTRO DE CONVIVENCIA FRANCISCO EDNALDO SANTOS) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CONSELHO TUTELAR) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 669,68 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRACA HUMBERTO DE QUEIROZ) | 138,05 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. (PRACA HUMBERTO DE QUEIROZ) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 138,54 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRAÇA BELA VISTA) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GRUPO ANTONIETA CALS) | 134,96 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CEMITERIO) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL PEREIRO). | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SANITARIO PÚBLICO PEREIRO) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SANITARIO PUBLICO) | 134,96 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE) | 350,02 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CEMITERIO PMP) | 282,92 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA - AV. JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 870,65 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 298,44 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (ACADEMIA DA SAÚDE) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 928,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 338,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 1.445,84 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (ESCOLA MARIA CLEONICE FREIRE) | 968,44 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CRECHE VILA DOS AGREGADOS) | 134,96 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 242,66 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CRECHE - CONJUNTO COHAB) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (ESCOLA JOAQUIM XAVIER NOGUEIRA) | 108,24 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024 (ESCOLA PEQUENO PRINCIPE) | 108,24 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 108,24 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SALA DO EJA) | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCICIO DE 2024 | 309,76 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) | 188,98 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 1.014,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 264,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.264,80 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.466,67 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELA 121ª. | 824,90 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 121º. | 1.151,50 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 9.646,10 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.112,33 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.885,86 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 07.11.0001. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS MAPP DE NUMEROS 5367 E 5422 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. JUNTO A EMPRESA SERAP - SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP. LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545, PAVIMENTO 02 - ALDEOTA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA 06663688480-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.11.01/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01070011 | DAMIANA FERNANDES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 07.11.0001. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS MAPP DE NUMEROS 5367 E 5422 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. JUNTO A EMPRESA SERAP - SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP. LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545, PAVIMENTO 02 - ALDEOTA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 628,24 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.219,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1600 | 44.438,09 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. REFRENTE A NFS DE Nº1601 | 65.728,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº1599 | 89.724,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.180,66 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.573,18 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 704,69 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.355,02 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 23.212,66 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 28.852,29 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.409,14 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 33.688,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 135.589,27 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.458,21 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.358,16 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.527,57 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.506,13 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02100024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DECORAÇÃO NATALINA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2024, RELATIVO A SEGUNDA ETAPA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08.07.0003. REFERENTE A NFS DE Nº1383 | 88.821,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.583,70 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.177,24 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 58,18 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.259,97 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06110001 | CICERO CARLOS DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.11.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. NO TEATRO RIBEIRA DOS ICÓS - RUA 07 DE SETEMBRO, 207-219 - TAMARINAS. NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.11.0002, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. NO TEATRO RIBEIRA DOS ICÓS - RUA 07 DE SETEMBRO, 207-219 - TAMARINAS. NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 22050013 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GESTÃO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.438,09 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 65.728,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 89.724,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 252,69 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.11.0002, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. NO TEATRO RIBEIRA DOS ICÓS - RUA 07 DE SETEMBRO, 207-219 - TAMARINAS. NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110001 | CICERO CARLOS DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.11.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. NO TEATRO RIBEIRA DOS ICÓS - RUA 07 DE SETEMBRO, 207-219 - TAMARINAS. NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DECORAÇÃO NATALINA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2024, RELATIVO A SEGUNDA ETAPA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08.07.0003 | 88.821,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100002 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO (ENSINO INFANTIL). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. | 61.825,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 31,93 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 15070005 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 413,85 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.151,50 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFRENTE A LIQUIDAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (REUNIÃO NA COMUNIDADE, SÍTIO CHABOCÃO, NO DIA 17/10/2024) REFERENTE A NFS DE Nº14 | 259,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (REFERENTE GRUPO DE FLAUTA E DANÇA, NO DIA 10/10/2024) REFERENTE A NFS DE Nº8 | 120,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERNTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (ASSESSORIA DIOGENES CARLOS, NO DIA 30/10/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº18 | 80,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 28100001 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003. REFERENTE A NFS DE Nº941 | 1.017.357,58 | PAGO |
| 06/11/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº99 | 28.279,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 178,77 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 157,74 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 252,69 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº838 | 3.500,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04110003 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO. REFERENTE A NFS DE Nº373 | 249.953,69 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº497 | 9.632,40 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº498 | 16.778,32 | PAGO |
| 06/11/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024 .REFERENTE A NFS DE Nº20 | 8.282,50 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº840 | 3.750,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100001 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CUJO O OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ENSINO INTEGRAL TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.09.03/2023 (LOTE 02). REFERENTE A NFS DE Nº11281 | 2.240,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100002 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CUJO O OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ENSINO INTEGRAL TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.09.15/2023 (LOTE 12). REFERENTE A NFS DE Nº468 | 12.825,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090016 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 16050002, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.REFERENTE A NFS DE Nº 496 | 6.581,40 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2024. (ESCOLA JOSÉ NILSON BEZERRA) | 31,93 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº835 | 4.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009. REFERENTE A NFS DE Nº3507 | 381,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº9556 | 100,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110002 | A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2507.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 20.08.0017. DO VALOR ANEXADO AO CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº4531 | 8.087,40 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº841 | 3.250,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 136,62 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100006 | CARTORIO 1 OFICIO PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTÓRARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 245,88 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº17 | 240,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 04100001 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.01/2024. (LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) REFERENTE A NFS DE Nº9571 | 980,35 | PAGO |
| 05/11/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº9577 | 1.600,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01110013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 02.01.0031. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 120,60 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 5.374,95 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 105,02 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 2.205,42 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 3.465,66 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,44 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 49,14 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 138,05 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 8.282,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136,62 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 263,64 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº702 | 108,20 | PAGO |
| 05/11/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3427 | 1.512,86 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100007 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0003 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3427 | 2.842,02 | PAGO |
| 05/11/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº706 | 91,10 | PAGO |
| 05/11/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTOP REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº701 | 666,70 | PAGO |
| 05/11/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.REFERENTE A NFS DE Nº705 | 2.666,50 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100005 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0004 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3456 | 1.357,74 | PAGO |
| 05/11/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3456 | 8.851,94 | PAGO |
| 05/11/2024 | 04100002 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.02/2024. (LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) REFERENTE A NFS DE Nº9580 | 4.146,25 | PAGO |
| 05/11/2024 | 04100003 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.02/2024. (LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) REFERENTE A NFS DE Nº9579 | 1.396,25 | PAGO |
| 05/11/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. REFERENTE A NFS DE Nº1969 | 197,60 | PAGO |
| 05/11/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. REFERENTE A NFS DE Nº1971 | 1.284,40 | PAGO |
| 05/11/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. REFERENTE A NFS DE Nº1970 | 2.667,60 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 5,44 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 49,14 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100008 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0002 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3426 | 4.796,88 | PAGO |
| 05/11/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3426 | 1.180,26 | PAGO |
| 05/11/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REFERENTE A NFS DE Nº3434 | 90,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110003 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006 | 249.953,69 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 22070010 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22070015 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 157,74 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,63 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.771,29 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006 | 249.953,69 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 338,56 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22070017 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. | 3.402,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 6.124,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22070004 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 1.092,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22070001 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 1.092,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02090016 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 16050002, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.581,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01110002 | A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2507.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 20.08.0017. DO VALOR ANEXADO AO CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.087,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009. | 381,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 26.037,70 | PAGO |
| 04/11/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2680 | 21.866,28 | PAGO |
| 04/11/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2679 | 70.606,30 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 16.338,42 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 17.551,43 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 8.530,98 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 05010008 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50 % DO VALOR DO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2682 | 132.490,42 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3,63 | PAGO |
| 04/11/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NFS DE Nº2711 | 1.771,29 | PAGO |
| 04/11/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2678 | 821,89 | PAGO |
| 04/11/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2677 | 3.432,87 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2665 | 9.188,75 | PAGO |
| 04/11/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2666 | 3.846,91 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2681 | 4.442,16 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 589,71 | PAGO |
| 04/11/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 31100001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DP HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. . | 99,64 | PAGO |
| 04/11/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2672 | 115.144,82 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO,DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2683 | 6.986,95 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2669 | 1.894,04 | PAGO |
| 04/11/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2668 | 141,13 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2667 | 1.973,12 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 19,90 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3605 | 29.406,46 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02100023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3605 | 35.771,84 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº908 | 1.400,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110015 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0060, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110001 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°22.03.0009. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2507.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 20.08.0017. DO VALOR ANEXADO AO CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.087,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02.01.0108. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0025. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE N°02.01.0028. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03.06.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0081. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10.04.0004. | 19.716,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0067, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0041, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0043, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0196. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 02.01.0031. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 146.171,26 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 215.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0200, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.04.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.02/2024 EM ANEXO, EMPENHO DE CORREÇÃO AO DE Nº 05.06.0005 | 61.320,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0046, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0119 | 7.875,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0254. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110023 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.01/2022, EMPENHO DE CORRECAO AO DE Nº 31.01.0003, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.083,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110024 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO AO DE Nº 05.01.0019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 230.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110025 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO AO DE Nº 05.01.0011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.309,06 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0014. | 6.763,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009. | 84.663,69 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110028 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0048, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 22050016 | D F DE S SILVA | 16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 911,88 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 22050012 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 2.260,69 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 579,44 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.075,10 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 22050013 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GESTÃO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 3.087,78 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 22050015 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAO SOCIAL - CMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 23,28 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 22050014 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 167,04 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 740,62 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.133,66 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21.866,28 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 70.606,30 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05010008 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50 % DO VALOR DO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 132.490,42 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 290,41 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,90 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 22050011 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 2.130,69 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 22050010 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 4.985,42 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 22050017 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 110,54 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 537,34 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.093,45 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 821,89 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.432,87 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.544,39 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 47.001,96 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.188,75 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.846,91 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.778,32 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.632,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.442,16 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.703,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 115.144,82 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,90 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 520,85 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02.01.0108. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 586,06 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.221,75 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.377,37 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.986,95 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.345,37 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.894,04 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 141,13 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.973,12 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 19,90 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 25100004 | MARIA ANGELUCIA LIRA FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 20,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3376 | 1.750,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DP HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. . | 99,64 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100003 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.219,64 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 628,24 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.180,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.573,18 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 28100001 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 | 1.017.357,58 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 704,69 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.355,02 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.212,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.852,29 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100005 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0004 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.357,74 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 8.851,94 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.458,21 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.409,14 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33.688,64 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135.589,27 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100003 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.02/2024. (LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 1.396,25 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100002 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.02/2024. (LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 4.146,25 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 724,14 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 278,60 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.358,16 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.506,13 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.527,57 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.583,70 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.177,24 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58,18 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.259,97 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DP HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.264,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010185 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.05/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.466,67 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100001 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.01/2024. (LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 980,35 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.112,33 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.646,10 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.885,86 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº15 | 3.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº3609 | 100,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFRENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº3609 | 12.375,34 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3608 | 18.540,42 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº 8754 | 3.750,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº10383 | 14.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº105 | 1.400,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6254 | 3.300,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10384 | 6.900,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3375 | 1.650,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022.DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº3607 | 9.126,93 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02100022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº3607 | 3.075,03 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº6257 | 3.650,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10385 | 9.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8756 | 3.350,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6256 | 3.550,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº3604 | 76.464,57 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010185 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTOREFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.05/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº26 | 2.450,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3606 | 5.007,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10382 | 10.400,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6255 | 3.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1398 | 1.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3373 | 1.650,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8755 | 3.750,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3603 | 5.049,09 | PAGO |
| 31/10/2024 | 25100003 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 25.10.0003. PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA SOBRE O TABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO ÂMBITO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DAS 8HS ÀS 17HS, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, SITUADO A RUA JAIME BENÉVOLO, N°21 - CENTRO, FORTALEZA/CE, NO ANTIGO PRÉDIO DO TRE. | 300,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº3374 | 1.850,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº109262 | 1.550,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº1397 | 1.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A FISCAL DE Nº105 | 1.400,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº25 | 1.320,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29100004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 6.805,54 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.290,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 22.718,75 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.088,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº96 | 745,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100021 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.254,83 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 574,93 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.526,46 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFRENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº907 | 6.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº94 | 745,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29100002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 6.663,95 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.756,42 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFEDRENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 59.068,24 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.518,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 35.732,48 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 29.251,80 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.037,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.338,42 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.551,43 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.530,98 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 100,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 12.375,34 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 18.540,42 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15,36 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.646,68 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25100004 | MARIA ANGELUCIA LIRA FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. | 3.075,03 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. | 9.126,93 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 423,30 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 589,71 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. | 76.464,57 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.088,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007. | 35.771,84 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007. | 29.406,46 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 5.049,09 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 5.007,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 32.635,04 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.520,62 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.132,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº444 | 5.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº446 | 1.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº445 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 597,88 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 704,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100004 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0261, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 98.136,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 91.025,37 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 158.923,02 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LPAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 42.505,09 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.777,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 37.365,91 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.142,84 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 137.152,56 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº95 | 745,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29100003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.353,62 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 959.654,20 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 192.799,34 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 14.780,69 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 34.555,82 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 413.867,05 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 13.766,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 15,36 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 7.646,68 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFREENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº93 | 745,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.793,75 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 34.329,03 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.530,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 31.835,93 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100001 | JESSICA FERNANDES PACHECO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1486 | 29.000,52 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 56.597,65 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 15.086,25 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 27.255,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 148.676,53 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29100001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRISTO REDENTOR(ESTÁTUA). ART GLOBAL Nº CE20241432376. | 99,64 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 423,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 24.302,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 49.286,51 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRISTO REDENTOR(ESTÁTUA). ART GLOBAL Nº CE20241432376. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESCISÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 6.663,95 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.353,62 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO DA SERVIDORA ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 6.805,54 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.635,04 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.520,62 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.132,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.666,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 666,70 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 108,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 91,10 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.142,84 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.025,37 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.365,91 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 137.152,56 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100004 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0261, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 98.136,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 158.923,02 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42.505,09 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.353,62 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 413.867,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.555,82 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.780,69 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 192.799,34 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 959.654,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.766,66 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.530,66 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.329,03 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31.835,93 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.793,75 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148.676,53 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56.597,65 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.086,25 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27.255,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRISTO REDENTOR(ESTÁTUA). ART GLOBAL Nº CE20241432376. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 928,90 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.302,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 49.286,51 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO DA SERVIDORA ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 6.805,54 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.290,66 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.718,75 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 08100002 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CUJO O OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ENSINO INTEGRAL TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.09.15/2023 (LOTE 12). | 12.825,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 08100001 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CUJO O OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ENSINO INTEGRAL TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.09.03/2023 (LOTE 02). | 2.240,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.526,46 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESCISÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 6.663,95 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.518,40 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.756,42 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 59.068,24 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.732,48 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 148,77 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (CASA TERREO) | 636,57 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (CASA ALTOS) | 589,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 25100001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PATGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 25.10.0001. PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 3° FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR(LBI). NAS CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO. LOCAL: GINÁSIO POLIESPORTIVO JÚLIO IRINEU COSTA. LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO CLIMÉRIO, S/N, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CEARÁ. | 300,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 28100001 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 | 1.017.357,58 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02100021 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.254,83 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 574,93 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 25.10.0001. PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 3° FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR(LBI). NAS CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO. LOCAL: GINÁSIO POLIESPORTIVO JÚLIO IRINEU COSTA. LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO CLIMÉRIO, S/N, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CEARÁ. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.10.0002, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 25.10.0003. PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA SOBRE O TABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO ÂMBITO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DAS 8HS ÀS 17HS, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, SITUADO A RUA JAIME BENÉVOLO, N°21 - CENTRO, FORTALEZA/CE, NO ANTIGO PRÉDIO DO TRE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | MARIA ANGELUCIA LIRA FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 178,77 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N° 25.10.0003. PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA SOBRE O TABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO ÂMBITO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, DAS 8HS ÀS 17HS, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, SITUADO A RUA JAIME BENÉVOLO, N°21 - CENTRO, FORTALEZA/CE, NO ANTIGO PRÉDIO DO TRE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 25.10.0001. PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 3° FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR(LBI). NAS CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO. LOCAL: GINÁSIO POLIESPORTIVO JÚLIO IRINEU COSTA. LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO CLIMÉRIO, S/N, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CEARÁ. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.10.0002, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 15070012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA MFISCAL DE Nº629 | 1.563,37 | PAGO |
| 25/10/2024 | 15070011 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA MFISCAL DE Nº672 | 1.208,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100003 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 15.07.0011. DE ACORDO COM A NOTA MFISCAL DE Nº673 | 397,70 | PAGO |
| 25/10/2024 | 15070011 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA MFISCAL DE Nº673 | 327,90 | PAGO |
| 25/10/2024 | 16100013 | BNF CONSTRUCOES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO, Nº 29.03.02/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 21.06.01/2023. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº466 | 526.765,33 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº907 | 6.300,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 908 | 3.900,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, MEDIÇÃO 04(QUATRO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10 | 17.000,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA MFISCAL DE Nº909 | 13.800,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº913 | 44.500,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA MFISCAL DE Nº912 | 2.360,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº915 | 3.400,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº910 | 5.500,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 21100002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21.10.0004. PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROBLEMA DE FALTA E QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A DIRETORIA DA ENEL. LOCAL: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ. LOCALIZADO NA RUA PADRE VALDEVINO, 150, BAIRRO JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100002 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.10.0002, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3433 | 532,62 | PAGO |
| 25/10/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1812 | 5.300,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº914 | 3.400,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº911 | 8.300,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMETNO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 0,80 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 35.478,19 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100003 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 15.07.0011. | 397,70 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 15070011 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 327,90 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 15070011 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.208,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 16100013 | BNF CONSTRUCOES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO, Nº 29.03.02/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 21.06.01/2023. | 526.765,33 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 200,22 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 9.899,77 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 200,22 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100002 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0001. RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº52 | 668.067,14 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 196,57 | PAGO |
| 23/10/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.279,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,43 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 11,43 | PAGO |
| 23/10/2024 | 22100004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRISTO REDENTOR(ESTÁTUA). ART GLOBAL N°CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 02/10/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº224458 | 752,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 04090001 | K. F. PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.09.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº15 | 13.080,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100001 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. DE ACORDSO COM A NOTA FISCAL DE Nº653 | 6.470,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N°22.10.0001. PARA TRATAR DAS EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS.. LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 150,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21100001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21.10.0003. PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROBLEMA DE FALTA E QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A DIRETORIA DA ENEL. LOCAL: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ. LOCALIZADO NA RUA PADRE VALDEVINO, 150, BAIRRO JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.12.0001 . PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.10.0002. PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N°22.10.0001. PARA TRATAR DAS EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS.. LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRISTO REDENTOR(ESTÁTUA). ART GLOBAL N°CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 304,83 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100002 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0001. | 668.067,14 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRISTO REDENTOR(ESTÁTUA). ART GLOBAL N°CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.10.0002. PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100001 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.12.0001 . PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 04090001 | K. F. PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.09.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.080,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N°22.10.0001. PARA TRATAR DAS EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. LOCAL: PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICAS.. LOCALIZADO NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BAIRRO BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDSO COM A NOTA FISCAL DE Nº3440 | 3.476,68 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 304,83 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDSO COM A NOTA FISCAL DE Nº3439 | 21.559,58 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(REUNIÃO COMUNITARIA - CONSTRUÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL 2024 - COMUNIDADE DO SITIO GROSSOS) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6 | 120,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(REUNIÃO COMUNITARIA - CONSTRUÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL 2024, REALIZADO NAS COMUNIDADES SÍTIO CIDADE E TORRÔES). DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5 | 183,25 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 20,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.12.0001 . PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100002 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.10.0002. PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21.10.0003. PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROBLEMA DE FALTA E QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A DIRETORIA DA ENEL. LOCAL: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ. LOCALIZADO NA RUA PADRE VALDEVINO, 150, BAIRRO JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21.10.0004. PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROBLEMA DE FALTA E QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A DIRETORIA DA ENEL. LOCAL: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ. LOCALIZADO NA RUA PADRE VALDEVINO, 150, BAIRRO JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. SUPLEMENTAÇÃO DE N° 02.01.0109. | 589,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. SUPLEMENTAÇÃO DE N° 02.01.0109. | 636,57 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21.10.0004. PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROBLEMA DE FALTA E QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A DIRETORIA DA ENEL. LOCAL: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ. LOCALIZADO NA RUA PADRE VALDEVINO, 150, BAIRRO JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 532,62 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 21100001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21.10.0003. PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROBLEMA DE FALTA E QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A DIRETORIA DA ENEL. LOCAL: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ. LOCALIZADO NA RUA PADRE VALDEVINO, 150, BAIRRO JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1867 | 823,66 | PAGO |
| 21/10/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1866 | 863,40 | PAGO |
| 21/10/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1865 | 207,07 | PAGO |
| 21/10/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1109 | 2.160,24 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02010125 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E GERADOS NO (HOSPITAL) NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 08.02.04/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº636 | 1.663,20 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02010125 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E GERADOS NO (HOSPITAL) NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 08.02.04/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº637 | 2.543,20 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº361 | 3.565,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº363 | 1.600,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1114 | 1.793,48 | PAGO |
| 21/10/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1112 | 1.482,34 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº362 | 3.565,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FORMAÇÃO COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - GEOGRAFIA) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10 | 370,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FORMAÇÃO DOS 4 ANOS PORTUGUES E MATEMATICA. TARDE: FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL PROFESSORES 6 AO 9 ANOS MATEMATICA) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº7 | 238,64 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(REUNIÃO COM DIRETORES E COORDENADORES MUNICIPAIS). DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº15 | 551,76 | PAGO |
| 21/10/2024 | 22070032 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1412015 | 1.913,98 | PAGO |
| 21/10/2024 | 22070043 | ANTONIA EDUARDO ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1411999 | 1.550,72 | PAGO |
| 21/10/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9481 | 1.202,60 | PAGO |
| 18/10/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.476,68 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.420,33 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.420,33 | PAGO |
| 18/10/2024 | 15100002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 . DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº242 | 3.292.173,32 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 259,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 597,88 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 197,60 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.284,40 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 2.667,60 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,90 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.793,48 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.482,34 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 28060004 | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 (ZERO) QUILÔMETRO DIVERSOS, (VAN E AMBULÂNCIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2805.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.02/2024. | 319.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 551,76 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 596,67 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.369,56 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.141,99 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.089,29 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.602,09 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 4.148,39 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 28.696,63 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01030016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 22.810,76 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010245 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 4.397,16 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 704,19 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.458,21 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2024. | 3.401,57 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2024. | 33.717,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 135.982,61 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SEETEMBRO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024 | 899,71 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3,90 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.264,77 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 994,65 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBO DE 2024. | 1.506,13 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SEMTEBRO DE 2024. | 6.172,41 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.518,19 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SEMTEBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 53.366,34 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.465,30 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 4.314,65 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 5.698,30 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 778,16 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O SETEMBRO DE 2024. | 58,18 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 7.168,49 | PAGO |
| 17/10/2024 | 28060004 | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 (ZERO) QUILÔMETRO DIVERSOS, (VAN E AMBULÂNCIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2805.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3141 | 319.000,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.577,66 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.379,20 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 264,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.926,75 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209. . DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024, | 1.881,62 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA) | 9.587,08 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 7.371,31 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16.609,24 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 543,10 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.567,84 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.413,75 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSE ESTEVAM DA SILVA) | 5.185,01 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.778,85 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERNTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 120ª. | 824,90 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 120ª. | 1.142,41 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 9.564,56 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.299,57 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.885,86 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 22,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. PLACA: SBH5E03 . DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº450 | 350,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 25060005 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. (ESTRUTURA PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS). DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22 | 8.158,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100001 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.06/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 114.210,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.06/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 74.364,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - DINUTRIR. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.07/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 51.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - DINUTRIR. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.07/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 38.130,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 2409.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.08/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.252,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE TABLETS E MINI CAIXAS DE SOM DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5° AO 9° ANO E PREMIAÇÕES) E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N°0609.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.01/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.(LOTE 01) | 83.198,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE TABLETS E MINI CAIXAS DE SOM DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5° AO 9° ANO E PREMIAÇÕES) E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N°0609.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.01/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.(LOTE 02) | 1.488.736,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E REPARTIÇÕES DE SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N°0208.02/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.05/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E REPARTIÇÕES DE SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N°0208.02/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.03/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTINADAS AO ENSINO INFANTIL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N°0208.02/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.04/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTINADAS AO ENSINO INFANTIL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N°0208.02/2024. CONFORME O CONTRATO DE N°16.10.04/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 440.000,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | BNF CONSTRUCOES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO, Nº 29.03.02/2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 21.06.01/2023. | 526.765,33 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,26 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,51 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,73 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 25060009 | X7E EMPREENDIMETO LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULATNTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.06.04/2024 EM ANEXO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 15100002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 3.292.173,32 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,30 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100001 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. | 6.470,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.142,41 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 7,26 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 11,51 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 6,73 | PAGO |
| 16/10/2024 | 25060004 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.06.02/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21 | 62.110,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 25060009 | X7E EMPREENDIMETO LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULATNTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.06.04/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº584 | 5.000,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 18,30 | PAGO |
| 16/10/2024 | 15100001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.10.0001. PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE), LOCAL: HOTEL OÁSES ATLÂNTICO. ENDEREÇO: AVENIDA BEIRA MAR, 2500 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 15100001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.10.0001. PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE), LOCAL: HOTEL OÁSES ATLÂNTICO. ENDEREÇO: AVENIDA BEIRA MAR, 2500 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 3.292.173,32 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 481,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,42 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148,77 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 25060004 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.06.02/2024 EM ANEXO. | 62.110,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.10.0001. PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE), LOCAL: HOTEL OÁSES ATLÂNTICO. ENDEREÇO: AVENIDA BEIRA MAR, 2500 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 25060005 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. | 8.158,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFRENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº674 | 120,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº677 | 120,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010103 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº676 | 100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº685 | 960,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº687 | 100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº683 | 100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFRENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº670 | 100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 18,42 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº682 | 120,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº678 | 120,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº684 | 100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº688 | 120,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº673 | 220,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº672 | 320,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFRENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº671 | 100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFRENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº669 | 100,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 22070033 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1411994 | 2.454,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 22070022 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1412003 | 1.943,46 | PAGO |
| 14/10/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1411951 | 4.650,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100001 | JESSICA FERNANDES PACHECO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 295,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.160,24 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14,52 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | JESSICA FERNANDES PACHECO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.202,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 14,52 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100007 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0003 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.842,02 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.512,86 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 823,66 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 863,40 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 207,07 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. | 1.387,50 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,95 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33,78 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100008 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0002 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.796,88 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.180,26 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 870,65 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 113,46 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº17234 | 1.387,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº33187 | 2.630,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1411964 | 4.650,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 22070015 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1411982 | 4.083,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1,95 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 33,78 | PAGO |
| 11/10/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3436 | 80,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 51,31 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9 | 5.695,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3437 | 55,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1412018 | 1.946,60 | PAGO |
| 11/10/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1412024 | 1.938,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERNTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. (ESCOLA JOSE NILSON BEZERRA) | 38,91 | PAGO |
| 11/10/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 3435 | 230,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | 113,46 | PAGO |
| 10/10/2024 | 22070012 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1411978 | 4.763,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 22070017 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1411986 | 4.083,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1411991 | 4.083,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1325 | 4.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1411970 | 4.763,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1411975 | 4.763,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4 | 793,70 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1326 | 3.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. | 5.589,12 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,58 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010258 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA CID - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 81,12 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7,29 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.969,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 101,46 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 22.03.0007. | 5.589,12 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 21.559,58 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 5.695,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 370,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 38,91 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 5,58 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010258 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA CID - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 81,12 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 7,29 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 8.969,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 101,46 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070012 | FRANCISCA SELMA GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMEE3NTO EFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº819 | 3.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1324 | 3.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010125 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E GERADOS NO (HOSPITAL) NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 08.02.04/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010125 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E GERADOS NO (HOSPITAL) NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 08.02.04/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.543,20 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.630,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,63 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 238,64 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 309,76 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 230,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3,63 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01070011 | DAMIANA FERNANDES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 6º (SEXTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (GRUPO ANTONIETA CALS) | 125,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CEMITERIO) | 125,58 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS) | 125,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL PEREIRO) | 125,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SEMTEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SANITARIO PÚBLICO PEREIRO) | 125,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (SANITARIO PUBLICO) | 125,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE) | 336,56 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CEMITERIO PMP) | 276,60 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (PRAÇA M DE PEREIRO) | 125,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024.(PRAÇA BELA VISTA) | 126,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CRECHE VILA DOS AGREGADOS) | 125,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024. (CRECHE - CONJUNTO COHAB) | 125,58 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2024 (ESCOLA PEQUENO PRINCIPE) | 101,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. PLACAS SAU5B83. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 445 | 350,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024 PLACAS: SBH9H23. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 446 | 350,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 101,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2024. (ESCOLA JOAQUIM XAVIER NOGUEIRA) | 101,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 200,89 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (QUADRA PROFESSOR LÚCIO F DE MELO) | 125,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2024. (ESCOLA CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ) | 250,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) | 126,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 1.358,70 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100002 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CUJO O OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ENSINO INTEGRAL TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.09.15/2023 (LOTE 12). | 12.825,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100001 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CUJO O OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ENSINO INTEGRAL TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.09.03/2023 (LOTE 02). | 2.240,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010103 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136,38 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.669,26 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108,24 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148,72 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 405,90 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,26 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 183,25 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 669,68 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 138,54 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 134,96 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 350,02 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 282,92 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 134,96 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.445,84 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 188,98 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108,24 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108,24 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108,24 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 242,66 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 134,96 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 968,44 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22070043 | ANTONIA EDUARDO ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 1.550,72 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22070022 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 1.943,46 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22070032 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 1.913,98 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.014,64 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 793,70 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RUA JOAQUIM OITICICA) | 101,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE, RUA CONTORNO SUDESTE) | 262,67 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (ANTIGA ESCOLA MANOEL V MORAIS) | 125,92 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (POSTO SEDE I) | 125,58 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.(ANTIGA SECRETARIA DE SAÚDE) | 125,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.787,94 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (CASA DA CULTURA - JOSE WAGNER TEIXEIRA MAIA) | 126,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (QUIOSQUE POLO DE LAZER 03) | 488,92 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 7,26 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUPAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA FRANCISCO EDNALDO DOS SANTOS) | 125,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 549,32 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 125,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 282,92 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100001 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.01/2024. (LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 980,35 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.02/2024. (LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 4.146,25 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.02/2024. (LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 1.396,25 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.03/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 18.999,31 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100005 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.04/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 92.739,21 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.04/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 44.674,93 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.05/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 839,34 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100008 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.05/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 2.888,50 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100009 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.05/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 8.793,42 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100010 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.05/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 10.312,01 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.06/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 3.341,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.07/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 1.894,88 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.10.07/2024. (LOTE 01, 02 E 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA) | 5.967,40 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 22070015 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 65,44 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 22070012 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136,62 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 1.881,62 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 22070017 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 22070033 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 2.454,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 1.938,40 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 1.946,60 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFRENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 02/10/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2177 | 36.817,91 | PAGO |
| 04/10/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2178 | 37.079,50 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº472 | 3.125,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº479 | 3.125,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº471 | 3.125,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFREENTE À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº480 | 3.125,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 65,44 | PAGO |
| 04/10/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1775 | 185,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01070008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFRENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1771 | 7.802,69 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 60,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2322 | 1.498,10 | PAGO |
| 04/10/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1772 | 66.758,73 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1772 | 1.582,09 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 136,62 | PAGO |
| 04/10/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1783 | 6.982,77 | PAGO |
| 04/10/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1779 | 283,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1770 | 427,15 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº108570 | 1.550,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2299 | 114.281,67 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090012 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 22.05.0037. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4813 | 1.100,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, (EDUCACAO INFANTIL - PINGO DE GENTE). | 3.278,44 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0005, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2297 | 23.612,12 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010005 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 24,98 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2297 | 108.620,15 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O DIA 02/10/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2 | 290,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090016 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 16050002, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº493 | 3.699,26 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº493 | 2.882,14 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1 | 238,64 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2300 | 6.450,04 | PAGO |
| 03/10/2024 | 22030001 | R. M. FIGUEIREDO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | LPAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3369 | 4.921,41 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENT0 REFRENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024, PLACAS SAR5A63. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº443 | 350,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024, PLACA SAW4J93. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 442 | 350,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1720 | 5.300,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2286 | 2.138,95 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2285 | 150,02 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090013 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 22.05.0036. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4812 | 5.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2284 | 2.344,37 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100001 | J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM AMBIENTE WEB SEGURO (HTTPS), PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL DO PROCESSO, ASSINADO ELETRONICAMENTE, DESTINADO A GERAR EM MEIO VIRTUAL AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESUTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.10.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.895,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,78 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 298,44 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. | 1.498,10 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2287 | 1.147,45 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2288 | 1.959,27 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 22.03.0003. DE ACORDO COM, A NOTA FISCAL DE Nº3319 | 2.305,24 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2295 | 22.155,07 | PAGO |
| 03/10/2024 | 10040004 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2628 | 15.856,50 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060016 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 10.04.0005. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2629 | 6.665,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1591 | 66.713,92 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090011 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 03.06.0003. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº640 | 1.830,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1589 | 40.036,59 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1588 | 83.667,36 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2293 | 71.250,40 | PAGO |
| 03/10/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23927 | 1.576,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 36,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 21,78 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090019 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTÓRARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 912,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2292 | 731,76 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFREENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2291 | 3.324,95 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. (PRACA HUMBERTO DE QUEIROZ) | 135,30 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2280 | 8.472,50 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2281 | 4.176,93 | PAGO |
| 03/10/2024 | 22050038 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4814 | 660,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 48,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº492 | 9.313,06 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTYO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº491 | 15.616,16 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2296 | 1.756,25 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2296 | 2.489,03 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTAO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFREENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. | 92.637,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO (ENSINO INFANTIL). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. | 61.825,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSIN FUNDAMENTAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. | 357.170,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS(EJA). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 0209.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.07/2024. | 10.335,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS (DOAÇÃO). A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 5.340,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 10.160,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TEMPO INTEGRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.01/2024. | 2.130,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.03/2024. (LOTE 02 - MATERIAL ESPORTIVO) | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.03/2024. (LOTE 02 - MATERIAL ESPORTIVO) | 46.860,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.03/2024. (LOTE 02 - MATERIAL ESPORTIVO) | 15.975,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.05/2024.(LOTE 01 - MATERIAL ESPORTIVO) | 699,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.05/2024. (LOTE 01 - MATERIAL ESPORTIVO) | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100014 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.05/2024. | 3.449,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.06/2024. (LOTE 01 E 03- MATERIAL ESPORTIVO) | 3.449,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.04/2024. (LOTE 02 - MATERIAL ESPORTIVO) | 16.335,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.02/2024. (LOTE 04) | 2.540,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.02/2024. (LOTE 06) | 126.598,99 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, TATAMES E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO N° 1208.01/2024. CONFORME CONTRATO N°02.10.02/2024. (LOTE 05) | 2.130,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. SUPLEMENTAÇÃO DE N° 02.01.0109. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007. | 138.131,59 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DECORAÇÃO NATALINA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2024, RELATIVO A SEGUNDA ETAPA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08.07.0003 | 199.661,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.147,45 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.959,27 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 36.817,91 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 37.079,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 71.250,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.155,07 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 731,76 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.324,95 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.472,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.176,93 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.313,06 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.616,16 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.756,25 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.489,03 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 114.281,67 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.278,44 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090016 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 16050002, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.699,26 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.882,14 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.450,04 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0005, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.612,12 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010005 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 24,98 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108.620,15 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 150,02 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.138,95 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.344,37 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº14 | 3.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3323 | 1.650,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº104 | 1.400,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº817 | 3.750,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1777 | 70.593,54 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.608,95 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº818 | 4.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº820 | 3.250,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 19,90 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (INSTALAÇÃO) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2024. (QUADRA DA ESCOLA DO SÍTIO MOUCO - RAIMUNDO GONÇALVES DE MOURA) | 312,16 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (INSTALAÇÃO) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2024. (ESCOLA DO SÍTIO MOUCO - PEDRO GOMES DE LIMA) | 312,16 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2024. | 1.833,92 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (SALA DO EJA) | 135,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 256,08 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100001 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. | 6.470,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0001. | 668.067,14 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 15.07.0011. | 3.346,75 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0261, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 98.136,30 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0004 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | CARTORIO 1 OFICIO PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTÓRARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 245,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0003 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 22.03.0002 DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 15070012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.563,37 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.141,99 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090011 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 03.06.0003. | 1.830,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83.667,36 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 66.713,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.036,59 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,90 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090008 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DECORAÇÃO NATALINA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2024, RELATIVO A SEGUNDA ETAPA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08.07.0003 | 67.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.518,19 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 22050038 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,70 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.577,66 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090012 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 22.05.0037. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | CARTORIO 1 OFICIO PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SERVIÇOS CARTÓRARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 245,88 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,90 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.587,08 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.371,31 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.185,01 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090013 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 22.05.0036 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (POSTO SITIO BAIÃO) | 136,49 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 25.710,62 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 17.844,34 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 16.338,42 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 8.530,98 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (POLO DE LAZER, 05) | 135,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 29,90 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090008 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DECORAÇÃO NATALINA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2024, RELATIVO A SEGUNDA ETAPA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08.07.0003 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1325 | 67.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 120,70 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (ACADEMIA DA SAÚDE) | 135,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.094,68 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 589,71 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.710,62 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.844,34 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.338,42 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.530,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136,49 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.787,94 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 162,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090019 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTÓRARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 912,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15,36 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2,76 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.432,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070011 | DAMIANA FERNANDES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070012 | FRANCISCA SELMA GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 185,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.793,75 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. | 7.802,69 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 589,71 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.094,68 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. | 1.582,09 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 66.758,73 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 238,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 256,08 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 283,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.982,77 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007. | 70.593,54 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.833,92 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 312,16 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 312,16 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 427,15 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.358,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2024. | 154,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº439 | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº437 | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2024. | 162,02 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº438 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº89 | 745,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10307 | 14.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 8688 | 3.750,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 15,36 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2,76 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 8.432,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº24108 | 7.793,75 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº87 | 745,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6192 | 3.300,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10308 | 6.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6195 | 3.650,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6194 | 3.550,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10309 | 9.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PATGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8690 | 3.350,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3324 | 1.750,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAKMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº24 | 1.320,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº90 | 745,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 20090001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.09.0001, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE ORGANIZAÇÕ DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO ABERTO 2024 FASE CLASSIFICATÓRIA, NO PERCURSO DE FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO A FORTALEZA, JUNTO A PROATIVIDADES-ESPORTES NA REDE, LOCALIZADO NA RUA ROSINHA SAMPAIO, 1700 - JARDIM GUANABARA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 300,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2409.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº224328 | 752,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8689 | 3.750,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1382 | 1.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6193 | 3.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10306 | 10.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3321 | 1.650,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1383 | 1.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº876 | 1.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº875 | 6.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 88 | 745,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3322 | 1.850,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº103 | 1.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, (COMUNICADO A POPULAÇÃO QUE EVITEM DESCATAR LIXOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS NOS LOGRADOUROS E DEMAIS LOCAIS APÓS A PASSAGEM DO VEÍCULO DA COLETA: DIVULGAÇÃO NOS DIAS: 02, 04, 06, 09, 10,12 13, 16,17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22 | 1.925,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONSULTAS E EXAMES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.06.02/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.07.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 09.07.0006, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1333 | 25.276,57 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.608,95 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,58 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 227,80 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,01 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 103,70 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 423,30 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.084,60 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.520,62 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 34.154,68 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 6.777,60 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 37.793,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 89.142,71 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 134.421,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 157.842,81 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 43.890,13 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.137,84 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 96.793,63 | PAGO |
| 25/09/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32968 | 1.621,60 | PAGO |
| 25/09/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32967 | 1.258,40 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 961.966,09 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 416.385,03 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 14.780,69 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.492,48 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 26.986,67 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 24.368,76 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 193.344,95 | PAGO |
| 25/09/2024 | 12090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 . DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº359 | 143.250,56 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 227,80 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 13,01 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 12.820,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 10.352,05 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 103,70 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.530,66 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 34.432,98 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 28.132,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3372 | 13.013,80 | PAGO |
| 25/09/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3375 | 4.832,40 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 392,06 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 40.879,56 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 83.179,68 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 57.759,25 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 15.906,25 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 27.827,98 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº891 | 6.300,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº888 | 3.900,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 19090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº358 | 296.297,44 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1439 | 29.000,52 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 423,30 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 23.266,84 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 49.394,71 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº889 | 13.800,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 388,23 | PAGO |
| 25/09/2024 | 24090002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR FRANCISCO CAIO ESTEVAM DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.141,52 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 8.461,33 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 19.534,04 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº898 | 44.500,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. NF 430 | 350,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024, NF 431 | 350,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.084,60 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 6.990,12 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº890 | 5.500,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº894 | 2.360,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 39.268,03 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 5.699,77 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.473,01 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 59.994,76 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 36.953,84 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº896 | 3.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 29.251,80 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº893 | 8.300,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA PELO PROFISSIONAL DANIEL MARIAS DA SILVA - ENGENHEIRO CÍVIL, CONSIDERANDO QUE A PERÍCIA FOI DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO NA DECISÃO DE ID 64964271, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MOREIS, S/N - VILA NOVA, PROCESSO: 3000337-43.2023.8.06.0145, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIORO-CE. | 623,61 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR FRANCISCO CAIO ESTEVAM DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.141,52 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.154,68 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.520,62 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,92 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.793,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.137,84 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 89.142,71 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 96.793,63 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 134.421,50 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 157.842,81 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.890,13 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.258,40 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 1.621,60 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.780,69 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 416.385,03 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.492,48 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.986,67 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.368,76 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 193.344,95 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 961.966,09 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 488,92 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 209,31 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 549,32 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.530,66 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.432,98 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.132,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.879,56 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83.179,68 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57.759,25 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.906,25 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27.827,98 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA PELO PROFISSIONAL DANIEL MARIAS DA SILVA - ENGENHEIRO CÍVIL, CONSIDERANDO QUE A PERÍCIA FOI DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO NA DECISÃO DE ID 64964271, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MOREIS, S/N - VILA NOVA, PROCESSO: 3000337-43.2023.8.06.0145, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIORO-CE. | 623,61 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONSULTAS E EXAMES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.06.02/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.07.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 09.07.0006, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.276,57 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.266,84 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 49.394,71 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 566,41 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 444,32 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR FRANCISCO CAIO ESTEVAM DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.141,52 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.461,33 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.534,04 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 126,25 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.990,12 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.699,77 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.473,01 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 59.994,76 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.953,84 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 209,31 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA PELO PROFISSIONAL DANIEL MARIAS DA SILVA - ENGENHEIRO CÍVIL, CONSIDERANDO QUE A PERÍCIA FOI DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO NA DECISÃO DE ID 64964271, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MOREIS, S/N - VILA NOVA, PROCESSO: 3000337-43.2023.8.06.0145, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIORO-CE. | 623,61 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (CASA ALTOS) | 566,41 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (CASA TERREO) | 444,32 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 262,67 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.576,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03060016 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 10.04.0005. | 6.665,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 10040004 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. | 15.856,50 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 12090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 | 143.250,56 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 126,25 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 19090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006 | 296.297,44 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 200,89 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 26030011 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1956 | 790,40 | PAGO |
| 23/09/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1081 | 1.099,39 | PAGO |
| 23/09/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.544,43 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3320 | 9.652,36 | PAGO |
| 23/09/2024 | 26030012 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1954 | 1.800,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32889 | 2.917,75 | PAGO |
| 23/09/2024 | 16090003 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32890 | 522,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32915 | 526,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº50 | 444.459,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06090002 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO INFANTIL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº52 | 405.415,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº51 | 597.450,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 26030010 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1955 | 790,40 | PAGO |
| 23/09/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº752 | 3.750,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9421 | 3.317,90 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2024.) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº224025 | 752,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.09.0001, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE ORGANIZAÇÕ DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO ABERTO 2024 FASE CLASSIFICATÓRIA, NO PERCURSO DE FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO A FORTALEZA, JUNTO A PROATIVIDADES-ESPORTES NA REDE, LOCALIZADO NA RUA ROSINHA SAMPAIO, 1700 - JARDIM GUANABARA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 9.652,36 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 26030012 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 26030011 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 790,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.917,75 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 16090003 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 522,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.544,43 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.099,39 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 899,71 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1,25 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.538,39 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 270,49 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 306,89 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,98 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 140,44 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 26030010 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 790,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 101,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.09.0001, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE ORGANIZAÇÕ DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO ABERTO 2024 FASE CLASSIFICATÓRIA, NO PERCURSO DE FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO A FORTALEZA, JUNTO A PROATIVIDADES-ESPORTES NA REDE, LOCALIZADO NA RUA ROSINHA SAMPAIO, 1700 - JARDIM GUANABARA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1,25 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.538,39 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 270,49 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 42,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 306,89 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1,98 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURAÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1399676 | 109,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 140,44 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 239 | 2.000.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 239 | 982.667,33 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006 | 296.297,44 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PROCESSO RESULTANTE DO CONTRATO Nº 19.09.01/2024. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.089,29 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 101,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 06090002 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO INFANTIL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 405.415,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 597.450,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 444.459,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 13.013,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 4.832,40 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.465,30 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.379,20 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.609,24 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 543,10 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.567,84 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 101,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1078 | 1.623,62 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1080 | 1.231,17 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06090003 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº911 | 515.101,11 | PAGO |
| 19/09/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 98 | 25.147,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10090002 | FRANCISCO ARLINDO SANTANA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3365 | 186,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1077 | 1.052,35 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO COM PROFESSORES DE 2º E 5º ANOS - LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, NO DIA 16/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1402049 | 185,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3364 | 1.022,60 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, (TREINAMENTO DE MESÁRIOS PARA AS ELEIÇÕES DE 2024, NA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA, NO DIA 17/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1402422 | 1.636,88 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 264,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.925,82 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO DE PREFESSORES P2 DO 2º ANO - ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL - NO DIA 13/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1400486 | 247,71 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (FORMAÇÃO DE PREFESSORES P2 DO 5º ANO - ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL - NO DIA 13/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1399411 | 155,71 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.413,75 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070004 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1400397 | 1.092,50 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070003 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1400392 | 569,75 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070002 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1400394 | 569,75 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 119ª. | 1.134,21 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 119ª. | 824,90 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 9.053,28 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.147,16 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.885,86 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, FORMAÇÕES E CURSOS PARA SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 04.09.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.09.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, FORMAÇÕES E CURSOS PARA SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES (ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 04.09.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.09.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 526,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,32 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 22030001 | R. M. FIGUEIREDO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2024. | 4.921,41 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.317,90 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.134,21 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 596,67 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 6.154,79 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 741,95 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11948 | 1.927,80 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11945 | 870,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23801 | 4.243,90 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3350 | 1.283,21 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3318 | 450,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3321 | 925,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28020018 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11943 | 70,20 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28020018 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11942 | 6.223,40 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23805 | 24.842,95 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº591 | 9.172,80 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.148,39 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.640,87 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 28.165,68 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 22.458,04 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.283,58 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 704,19 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.458,21 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 136.180,02 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 33.609,73 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 3.552,76 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 751,14 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.264,77 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 15,32 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090002 | ENOC BATISTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0002, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.812,06 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 5.611,44 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.089,60 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3316 | 105,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3351 | 2.220,70 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3317 | 2.648,04 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090001 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 58,18 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 7.241,77 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 92,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.231,17 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.623,62 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 994,65 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 2.000.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 982.667,33 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 186,50 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.052,35 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.022,60 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.636,88 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (MONITORAMENTO TÉCNICO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, NO DIA 17/09/2024) | 92,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 17/09/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1948 | 7.178,40 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02080016 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1075 | 538,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02080017 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1061 | 1.370,90 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090004 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.07.07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.07.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.759,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (ESCOLA FRNCISCA NOGUEIRA DE SOUSA) | 9.544,12 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.285,84 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.937,60 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 1.939,20 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.806,72 | PAGO |
| 16/09/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 396,53 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 9.604,98 | PAGO |
| 16/09/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 7.045,14 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.428,23 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSE ESTEVAM DA SILVA) | 5.155,67 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 982.667,33 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 522,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 02090017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 22.03.0003 | 2.305,24 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 06090003 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 | 515.101,11 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 925,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.283,21 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 4.243,90 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.927,80 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,51 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,88 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,73 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,30 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.648,04 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.220,70 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 185,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22070004 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 1.092,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22070003 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 569,75 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 22070002 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 569,75 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 6.425,46 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.293,36 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 608,67 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 11,51 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 11,88 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 5,73 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 949,91 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.428,85 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 37.495,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIÓGENES OSÓRIO) | 2.770,18 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 18,30 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 670,17 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0001, PARA ACOMPANHAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 9.172,80 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 28020018 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 70,20 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 28020018 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 6.223,40 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,13 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,98 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,98 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0001, PARA ACOMPANHAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº653 | 120,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFEENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NA FISCAL DE Nº656 | 120,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº666 | 100,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº664 | 960,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº662 | 100,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº649 | 100,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 6,13 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº661 | 120,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 13,98 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1,98 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº657 | 120,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENT EFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº663 | 100,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº667 | 120,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº652 | 200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.09.0001, PARA ACOMPANHAR DA II FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - CATEGORIA ADULTA MASCULINA E FEMININA, QUE SERÁ REALIZADA NO E.E.F. MARIA AUXILIADORA, LOCALIDA NA RUA CEL. POMPEU, 838 - ATERRO, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26030018 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.05/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1946 | 197,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº650 | 100,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº651 | 320,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMNTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº648 | 100,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTOI REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3335 | 75,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25040032 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1869 | 99,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 15070006 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.05/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº628 | 1.378,70 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº223815 | 868,80 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0209.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº223673 | 868,80 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1309 | 4.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385717 | 1.472,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3337 | 230,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1868 | 519,08 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1308 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 | 143.250,56 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.147,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 109,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090004 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.07.07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.07.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.759,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 247,71 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 26030018 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.05/2024. | 197,60 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090004 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0004, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EMISSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, QUE SERÁ REALIZADO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 10,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090004 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0002, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090005 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0003, CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3339 | 4.942,95 | PAGO |
| 12/09/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3322 | 27.364,30 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3336 | 60,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1310 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090001 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | ENOC BATISTA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0002, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 26030015 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS ) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. | 98,80 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 24.842,95 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.076,75 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.153,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 15050003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO INFANTIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | ENOC BATISTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0002, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02080016 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 538,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. | 7.178,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.09.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 155,71 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 4.076,75 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 8.153,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENOT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO INFANTIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. REGULARIZAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 57486. CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 64660. | 398.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. REGULARIZAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 57482. CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 64655. | 398.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. REGULARIZAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 57481. CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 64654. | 398.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. (CHASSI: 93ZK61LFZS8705668) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº64659 | 469.499,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. (CHASSI: 93ZK61LFZS8705686) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº64658 | 469.499,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. (CHASSI: 93ZK61BDZS8705677) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº64657 | 469.499,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. (CHASSI: 93ZN61LFZS8706569) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº64653 | 469.499,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 14,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORA NO PERCURSO DE PEREIRO/FORTALEZA NO DIA 10/09/2024 E FORTALEZA A PEREIRO NO DIA 12/09/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº356 | 3.565,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº358 | 1.600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº357 | 3.565,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REUNIÃO COM DIRETORES E COORDENADORES, NO DIA 05/09/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1395319 | 290,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº878 | 8.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº877 | 8.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (SECRETARIA) | 137,68 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 100,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (ESCOLA CÂNDIDO JOSÉ) | 100,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 187,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (QUADRA PROFESSOR LÚCIO F DE MELO) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (ESCOLA CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ) | 424,52 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE) | 100,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CRECHE - RUA 103 CONJ COHAB) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CRECHE PINGO DE GENTE - RUA CEL. SEVERO HOLANDA) | 286,84 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CRECHE - VILA DOS AGREGADOS) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1945 | 296,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1386968 | 1.343,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 5.852,05 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15070005 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº613 | 475,28 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 560,30 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.125,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 135,66 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090002 | FRANCISCO ARLINDO SANTANA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,63 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.824,92 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 4.942,95 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | FRANCISCO ARLINDO SANTANA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 39,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 5.852,05 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 230,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº615 | 847,95 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº614 | 750,81 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1575 | 62.277,28 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1575 | 4.436,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFEDRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RUA JOAQUM OITÍCICA) | 100,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE, RUA CONTORNO DO SUDESTE). | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (ANTIGA ESCOLA MANOEL V MORAIS - SITIO BAIÃO) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (POSTO SEDE - I) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE - RUA SÃO JUDAS TADEU) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.651,21 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1574 | 42.501,54 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1573 | 83.667,36 | PAGO |
| 10/09/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº16639 | 754,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1944 | 1.976,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1943 | 2.667,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1942 | 98,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (QUIOSQUE POLO DE LAZER, 3) | 375,75 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENRTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CENTRO CULTURAL - CASA DA CULTURA) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 33,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 0,63 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 7.824,92 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO NA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA, NO DIA 22/08/2024)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385776 | 759,85 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - FRANCISCO EDNALDO DOS SANTOS) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (ESCOLA NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 411,14 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080017 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.07.07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.07.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOPTA FISCAL DE Nº3918 | 2.136,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (PRAÇA BELA VISTA) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (PRAÇA - AV JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CEMITÉRIO PÚBLICO - AVENIDA JOÃO TERCEIRO) | 261,98 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE - RUA CEL JOSE FREIRE) | 348,99 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CAP BANDEIRA) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CEL OVÍDIO BOTÃO) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (PRAÇA - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CEMITÉRIO - RUA SANTOS DUMONT) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (GRUPO ANTONIETA CALS) | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 39,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 22080003 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SER PRESTADO DE EXAMES POR IMAGEM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALZIADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE PLATAFORMA, UTILIZANDO UNIDADE MOVEL (CAMINHAO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.08.01/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº424 | 4.290,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | JOSE ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0001, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DO BALCÃO DIGITAL, REALIZADO NA SEDE DO DETRAN DA REGIONAL MORADA NOVA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO, NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0002, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORA NO PERCURSO DE PEREIRO/FORTALEZA NO DIA 10/09/2024 E FORTALEZA A PEREIRO NO DIA 12/09/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0004, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EMISSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, QUE SERÁ REALIZADO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0004, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EMISSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, QUE SERÁ REALIZADO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.158,05 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORA NO PERCURSO DE PEREIRO/FORTALEZA NO DIA 10/09/2024 E FORTALEZA A PEREIRO NO DIA 12/09/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06080005 | P M BENTO-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA JACK SAMPAIO E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.08.01/2024 EM ANEXO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 25040032 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 99,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0002, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 519,08 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090001 | JOSE ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0001, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DO BALCÃO DIGITAL, REALIZADO NA SEDE DO DETRAN DA REGIONAL MORADA NOVA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO, NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 135,66 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 36,03 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 5.158,05 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06080005 | P M BENTO-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA JACK SAMPAIO E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.08.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10 | 10.000,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090002 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0002, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05090003 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0001, PARA CONDUZIR EQUIPE ORGANIZADORA DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO 2024, FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO/FORTALEZA, FASE CLASSIFICATÓRIA SERÁ REALIZADA NO GINÁSIO FRANCISCO MOURA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BRAGA FALCÃO, S/N - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 300,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAG. REL. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 1385684 DE 22/08/2024. | 4.650,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | JOSE ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.09.0001, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE ATENDIMENTO DO BALCÃO DIGITAL, REALIZADO NA SEDE DO DETRAN DA REGIONAL MORADA NOVA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3860 - A, BAIRRO AEROPORTO, NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 22070035 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 1.528,66 | PAGO |
| 06/09/2024 | 25060006 | X7E EMPREENDIMETO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0506.01/20254, CONFORME CONTRATO DE Nº 25.06.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº550 | 10.460,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 1.743.330,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO INFANTIL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06.09.01/2024 EM ANEXO. | 405.415,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 | 515.101,11 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. | 754,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,72 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 27.364,30 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 15070006 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.05/2024. | 1.378,70 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 25060006 | X7E EMPREENDIMETO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0506.01/20254, CONFORME CONTRATO DE Nº 25.06.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.460,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 10,50 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 27,72 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO: PINTURA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSTRUTIVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL, DE RESPONSAILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0001, PARA CONDUZIR EQUIPE ORGANIZADORA DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO 2024, FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO/FORTALEZA, FASE CLASSIFICATÓRIA SERÁ REALIZADA NO GINÁSIO FRANCISCO MOURA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BRAGA FALCÃO, S/N - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0002, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0003, CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,90 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 61,64 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0003, CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0002, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSTRUTIVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL, DE RESPONSAILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO: PINTURA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136,62 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.09.0001, PARA CONDUZIR EQUIPE ORGANIZADORA DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO 2024, FORTALEZA/PEREIRO E PEREIRO/FORTALEZA, FASE CLASSIFICATÓRIA SERÁ REALIZADA NO GINÁSIO FRANCISCO MOURA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BRAGA FALCÃO, S/N - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024. | 296,40 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 31,93 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 22070015 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385693 | 4.083,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 9,90 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 61,64 | PAGO |
| 05/09/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.DE ACORDO DE COM A NOTA FISCAL DE Nº753 | 3.500,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1394477 | 6.089,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº486 | 8.021,67 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº487 | 2.715,54 | PAGO |
| 05/09/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº487 | 13.624,78 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSTRUTIVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL, DE RESPONSAILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO: PINTURA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 136,62 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. (ESCOLA JOSE NILSON BEZERRA) | 31,93 | PAGO |
| 05/09/2024 | 29080001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 29/08/2024 E 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.0001, CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2024 - MODALIDADE FUTSAL E FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DR. NILSON OSTERNE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BRITO NOGUEIRA, 104 - POPULAR. E NO ESTÁDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BANDEIRA, LOCALIZADO NA RUA CLIMÉRIO OSTERNE 720 - POPULAR, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 29080002 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 30/08/2024 E 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2024 - MODALIDADE FUTSAL E FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DR. NILSON OSTERNE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BRITO NOGUEIRA, 104 - POPULAR, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 29080003 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.000, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2024 - MODALIDADE FUTSAL E FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DR. NILSON OSTERNE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BRITO NOGUEIRA, 104 - POPULAR, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº754 | 4.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080016 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº605 | 5.210,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº485 | 5.850,13 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05010007 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 26,70 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1922 | 76.192,58 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0007, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1922 | 50.145,69 | PAGO |
| 05/09/2024 | 22070029 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385711 | 1.542,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 22070041 | ANTONIA EDUARDO ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385706 | 1.636,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº755 | 3.250,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 25060005 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. (FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8 | 62.858,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1914 | 116.693,45 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.438,95 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1923 | 6.263,99 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1348 | 1.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 20080006 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1693 | 14.374,80 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385690 | 4.083,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385692 | 4.763,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385689 | 4.763,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070038 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385715 | 2.009,70 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070020 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385697 | 4.763,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070017 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385696 | 4.083,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385709 | 1.472,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1912 | 794,83 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1912 | 1.461,53 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1910 | 174,34 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29070002 | LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS EM COLETAR E PROCESSAR DADOS BIOMÉTRICOS DE CIDADÃOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0807.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 29.07.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28 | 31.968,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1347 | 1.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1909 | 2.198,12 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, (DIVULGAÇÃO DE TODO O CALENDÁRIO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO 134º AVERSÁRIO DE PEREIRO, DIVULGAÇÃO NOS DIAS: 22, 23, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21 | 1.260,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | K. F. PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.09.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 47.460,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42.501,54 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83.667,36 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.436,64 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 62.277,28 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.976,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 2.667,60 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 98,80 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,44 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 77,87 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 122,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 22080003 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SER PRESTADO DE EXAMES POR IMAGEM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALZIADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE PLATAFORMA, UTILIZANDO UNIDADE MOVEL (CAMINHAO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.08.01/2024 EM ANEXO. | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 6.089,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 25060005 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. | 62.858,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 20080005 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1694 | 2.079,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 20080007 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1695 | 2.772,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1915 | 53,16 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1915 | 1.058,12 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1916 | 1.889,97 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº13 | 3.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1921 | 73.774,83 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1920 | 21.763,69 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 16.338,42 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 25.710,62 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 17.844,34 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 8.924,12 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFEERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 747,01 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1385686 | 4.650,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21080008 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3234 | 22.100,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 5,44 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080013 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, | 257,64 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 77,87 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1918 | 805,88 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1917 | 3.141,12 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070012 | FRANCISCA SELMA GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010184 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.04/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, (1 - DIVULGAÇÃO DO EVENTO BLIZ LILÁS, CAMPANHA DE CONSCIÊNTIZAÇÃO PELO FIM DA VIÔLENCIA CONTRA A MULHER, DIVULGAÇÃO NOS DIAS: 12 A 16 DE AGOSTO/2024. 2 - DIVULGAÇÃO DO SEMINÁRIO MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA FRANCISC NOGUEIRA DE SOUSA, DIVULGAÇÃO NOS DIAS: 17 A 21 DE AGOSTO/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº20 | 1.890,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE ACONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1900 | 5.242,35 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1900 | 4.072,02 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1901 | 3.945,04 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 122,40 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1919 | 4.488,41 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 589,71 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 5º (QUINTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.899,97 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 53,16 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.058,12 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.425,46 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21.763,69 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 73.774,83 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02080017 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.370,90 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010184 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.04/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 805,88 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.141,12 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.770,18 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.242,35 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.072,02 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.945,04 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.488,41 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.285,84 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 116.693,45 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 1.939,20 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.045,14 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.544,12 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080016 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. | 5.210,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0007, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.145,69 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010007 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 26,70 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 76.192,58 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.263,99 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.155,67 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.461,53 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 174,34 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 794,83 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 147,21 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 175,74 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 24,02 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERFENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070011 | DAMIANA FERNANDES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******86) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.09.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (SALA DA EJA) | 40,52 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - O NOGUEIRÃO) | 201,42 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 500,80 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO IONFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 939,54 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.09.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******86) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.07.07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.07.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.759,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0076, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 460.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0078, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONSULTAS E EXAMES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.06.02/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.07.02/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 09.07.0006, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.276,57 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DECORAÇÃO NATALINA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2024, RELATIVO A SEGUNDA ETAPA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 08.07.0003 | 67.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0007. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 03.06.0003. | 1.830,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 22.05.0037. | 1.159,16 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 22.05.0036 | 5.677,48 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.042,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05.01.0005, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 230.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 16050002, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.970,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 22.03.0003 | 2.305,24 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14.03.0021, RELATIVO A 50% RESTANTE DO VALOR CONTRATUAL. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTÓRARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 912,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080007 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024. | 2.772,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.293,36 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 608,67 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080013 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 257,64 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 949,91 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.428,85 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.495,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.715,54 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.624,78 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.021,67 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.937,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.806,72 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 396,53 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.604,98 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.850,13 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******86) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080006 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024. | 14.374,80 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.428,23 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 15070005 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 475,28 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29070002 | LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS EM COLETAR E PROCESSAR DADOS BIOMÉTRICOS DE CIDADÃOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0807.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 29.07.01/2024 EM ANEXO. | 31.968,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.09.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.198,12 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (POSTO BAIÃO) | 126,97 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (POLODE LAZER, 5) | 324,99 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 147,53 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 149,41 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 148,61 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 199,30 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 129,07 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ) | 125,25 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (ACADEMIA DA SAÚDE) | 125,58 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 282,25 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.356,70 | PAGO |
| 30/08/2024 | 27080003 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 03060010 | 230.483,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27080003 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 03060010. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2231 | 230.483,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 14030007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38345 | 77.883,86 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ROGÉRIO ESTEVAM NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.968,93 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 8.394,66 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 21.466,08 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23 | 1.320,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38348 | 35.010,05 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 6.990,12 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38346 | 72,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº83 | 745,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25040019 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1850 | 1.820,40 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DEA VISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1408.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº223209 | 1.130,20 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10189 | 10.400,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6122 | 3.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3288 | 1.650,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8623 | 3.750,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTEAO AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38344 | 4.085,90 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.659,60 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 6.968,22 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 59.451,94 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 36.947,53 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº81 | 745,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº107836 | 1.550,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1613 | 5.300,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº815 | 1.400,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº817 | 6.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3289 | 1.850,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38343 | 40,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 29.251,80 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº101 | 1.400,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 29/08/2024 E 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.0001, CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2024 - MODALIDADE FUTSAL E FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DR. NILSON OSTERNE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BRITO NOGUEIRA, 104 - POPULAR. E NO ESTÁDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BANDEIRA, LOCALIZADO NA RUA CLIMÉRIO OSTERNE 720 - POPULAR, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 30/08/2024 E 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2024 - MODALIDADE FUTSAL E FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DR. NILSON OSTERNE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BRITO NOGUEIRA, 104 - POPULAR, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.000, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2024 - MODALIDADE FUTSAL E FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DR. NILSON OSTERNE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BRITO NOGUEIRA, 104 - POPULAR, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 847,95 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 750,81 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 20080005 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024 EM ANEXO. | 2.079,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.338,42 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.710,62 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.844,34 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.924,12 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 747,01 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 147,21 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.793,75 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 589,71 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.000, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2024 - MODALIDADE FUTSAL E FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DR. NILSON OSTERNE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BRITO NOGUEIRA, 104 - POPULAR, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 30/08/2024 E 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2024 - MODALIDADE FUTSAL E FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DR. NILSON OSTERNE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BRITO NOGUEIRA, 104 - POPULAR, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 29/08/2024 E 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.0001, CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2024 - MODALIDADE FUTSAL E FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DR. NILSON OSTERNE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BRITO NOGUEIRA, 104 - POPULAR. E NO ESTÁDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BANDEIRA, LOCALIZADO NA RUA CLIMÉRIO OSTERNE 720 - POPULAR, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.438,95 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 773,10 | PAGO |
| 29/08/2024 | 03060009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 7.218,18 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº431 | 2.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERNTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23522 | 3.907,80 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23531 | 3.342,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32445 | 440,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3211 | 10.016,76 | PAGO |
| 29/08/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3230 | 43,20 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1854 | 999,40 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1855 | 416,38 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23519 | 4.165,53 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32523 | 310,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº432 | 1.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº430 | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38351 | 5.422,18 | PAGO |
| 29/08/2024 | 14030013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38353 | 100,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38352 | 6.968,24 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VIGNA PESSOA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.521,35 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 90.803,04 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 158.550,35 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 43.264,87 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 6.777,60 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 39.465,80 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 7.702,64 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 136.171,40 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 99.124,75 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02080008 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1018 | 7.342,90 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02080011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1021 | 9.476,40 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.274,54 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 958.977,72 | PAGO |
| 29/08/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 14.780,69 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 418.256,69 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 36.011,57 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 144.686,60 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 195.989,39 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº82 | 745,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25040023 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1847 | 71,20 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25040021 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1849 | 8.790,10 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25040022 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1848 | 23.073,90 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02080012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1023 | 1.541,60 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02080010 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1020 | 19.880,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 12.820,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8622 | 3.750,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10190 | 14.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 7.530,66 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 37.161,18 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 28.776,41 | PAGO |
| 29/08/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº24002 | 7.793,75 | PAGO |
| 29/08/2024 | 14030015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38350 | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38349 | 165,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (EVENTO MUSICAL COM GRUPO DE IDOSOS, NA ESCOLA MIGUEL ANTONIO DA ROCHA, NO SÍTIO CHABOCÃO NO DIA 13/08/2024 E NO CRAS NO DIA 15/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº103 | 1.400,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº80 | 745,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10191 | 6.900,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6121 | 3.300,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3290 | 1.650,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 58.855,68 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 15.214,25 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 29.062,88 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6124 | 3.650,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022.. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38347 | 4.359,66 | PAGO |
| 29/08/2024 | 15080002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 234 | 1.401.660,83 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10192 | 9.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6123 | 3.550,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3291 | 1.750,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8624 | 3.350,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 23.266,84 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 51.427,80 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38350 | 666,53 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VIGNA PESSOA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.521,35 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.274,54 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ROGÉRIO ESTEVAM NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.968,93 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 01080008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 773,10 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 03060009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.218,18 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VIGNA PESSOA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.521,35 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 39.465,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.702,64 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 90.803,04 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136.171,40 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 99.124,75 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 158.550,35 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.264,87 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.274,54 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.780,69 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 418.256,69 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.011,57 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 144.686,60 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 195.989,39 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 958.977,72 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 21080008 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO. | 22.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.530,66 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.161,18 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.776,41 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58.855,68 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.214,25 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.062,88 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.266,84 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 51.427,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ROGÉRIO ESTEVAM NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.968,93 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.394,66 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21.466,08 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 22030001 | R. M. FIGUEIREDO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2024. | 5.087,41 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.990,12 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.659,60 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.968,22 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 59.451,94 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.947,53 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 12080001 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0001, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 12080002 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO. NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, ( (GRUPO DE IDOSOS, COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS, NO DIA 13/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1377915 | 171,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (GRUPO DE IDOSOS, COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS, NO DIA 08/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1376941 | 171,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº871 | 6.300,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº869 | 3.900,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1384 | 29.000,52 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº868 | 13.800,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº862 | 35.600,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 27080001 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL- FORMADOR - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 26080001 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 23080001 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 23080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 26080003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PATGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL , QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 27080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 26080002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - FORMADOR - LITERATURA, 1º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº867 | 5.500,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº863 | 2.360,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº865 | 3.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº861 | 3.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº864 | 8.300,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22050003 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9250 | 34.732,78 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22050021 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4618 | 20.751,41 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080004 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080001 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL- FORMADOR - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 03060010 | 230.483,80 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 175,74 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 5.422,18 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.968,24 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14030013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXO AO CONTRATO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010277 | CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2 | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010277 | CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2 | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14030015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 149,41 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 1.401.660,83 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. | 4.359,66 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. | 666,53 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 35.010,05 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22070035 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 1.528,66 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL- FORMADOR - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.085,90 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14030007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 77.883,86 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.130,20 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3240 | 2.970,68 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3164 | 4.409,82 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15070011 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº598 | 966,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15070012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº600 | 1.493,27 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3207 | 4.924,50 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22050006 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9248 | 4.176,29 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22050005 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9246 | 31.327,02 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22050004 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTGE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9249 | 34.921,90 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22050024 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4621 | 2.806,70 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22050023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4620 | 16.501,95 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22050022 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4619 | 22.660,95 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010277 | CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2 | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010277 | CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2 | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3212 | 28.609,10 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3245 | 11.523,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 17050002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2563 | 15.438,42 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOQUIM DE MENEZES, 659 - CENTRO, NA CIDADE DE QUIXERÉ-CE. | 300,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15070007 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº599 | 472,40 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15070008 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº601 | 72,56 | PAGO |
| 27/08/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDIO COM A NOTA FISCAL DE Nº3209 | 4.826,48 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - FORMADOR - LITERATURA, 1º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL , QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070015 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 43,20 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 10.016,76 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148,61 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070038 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 2.009,70 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070020 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 1.472,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070029 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 1.542,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070041 | ANTONIA EDUARDO ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 1.472,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070017 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL , QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - FORMADOR - LITERATURA, 1º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 127,65 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CASA TERREO) | 621,43 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. (CASA ALTOS) | 476,39 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080005 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0001. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº35 | 919.256,83 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080001 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.907,80 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 4.165,53 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 999,40 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 416,38 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.651,21 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 324,99 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 147,53 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,58 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 282,25 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.356,70 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 201,42 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 137,68 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 560,30 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 12.084,58 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 329,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01080004 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 . DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº46 | 261.451,57 | PAGO |
| 23/08/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. (REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº100 | 12.478,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.654,33 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAM,ENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 35.736,32 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3243 | 188,75 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03060018 | D F DE S SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 22.05.0019. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9308 | 81,48 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 19/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1383188 | 235,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO COM GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AUDITÓRIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 15/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1381730 | 159,32 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFEERNTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (3ª FORMAÇÃO APRENDER EDITORA - 3º ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL, NO DIA 15/08/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1381192 | 275,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº223080 | 752,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22070036 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1381209 | 1.913,98 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9281 | 258,80 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOQUIM DE MENEZES, 659 - CENTRO, NA CIDADE DE QUIXERÉ-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SER PRESTADO DE EXAMES POR IMAGEM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALZIADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE PLATAFORMA, UTILIZANDO UNIDADE MOVEL (CAMINHAO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.08.01/2024 EM ANEXO. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 759,85 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 199,30 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 127,65 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080004 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 261.451,57 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOQUIM DE MENEZES, 659 - CENTRO, NA CIDADE DE QUIXERÉ-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 476,39 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 621,43 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 286,84 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40,52 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22050009 | D F DE S SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9180 | 773,82 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22050008 | D F DE S SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9188 | 1.038,16 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3244 | 440,75 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22050020 | D F DE S SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REREFERENTE AO PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9306 | 390,40 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22050007 | D F DE S SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9183 | 499,97 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º AO 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR MATEMÁTICA 3º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0003, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0004, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0005, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - ANOS INICIAIS LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0006, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0007, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA ANO 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080008 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080009 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO PERSONALIZADOS E TECIDOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2024 EM ANEXO. | 1.716,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.342,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 375,75 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 411,14 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 132,40 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 440,75 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080005 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0001. | 919.256,83 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 188,75 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0007, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA ANO 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0006, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0005, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - ANOS INICIAIS LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0004, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0003, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR MATEMÁTICA 3º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º AO 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 717,85 | PAGO |
| 21/08/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23250 | 143,26 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTOI REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2021, 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: POD4627, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 718,71 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 132,40 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080007 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO RERFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0007, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA ANO 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080006 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0006, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080005 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0005, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - ANOS INICIAIS LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080004 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0004, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0003, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080002 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR MATEMÁTICA 3º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL 2024 - FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º AO 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20080002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19080002 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0002, PARA CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SAO2G84 - MARCA/MODELO: VW/MASCAROMA, PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO, JUNTO A EMPRESA CEQUIP, LOCALIZADA NA RODOVIA SANTOS DUMONT, KM 13,5 Nº 3439, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20080003 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0002, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 264,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.577,68 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.326,10 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENJTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 118º. | 1.125,69 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 118ª. | 824,90 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 9.420,25 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.082,38 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.885,86 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2021, 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: POD4627, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 718,71 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0002, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024 EM ANEXO. | 2.079,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024. | 14.374,80 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080007 | F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SANITIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 05.08.01/2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.08.01/2024. | 2.772,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2021, 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: POD4627, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 718,71 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.710,95 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070011 | DAMIANA FERNANDES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070012 | FRANCISCA SELMA GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 261,98 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. | 12.478,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0002, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.08.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL REPACTUAÇÃO DE METAS IDE FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.125,69 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 798,66 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.879,57 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 5.599,71 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.518,17 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 20.162,55 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 750,97 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 8.357,69 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 22.800,52 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 134.055,93 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.458,21 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.628,35 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 32.698,66 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.264,77 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 2.710,95 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 560,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 4.330,77 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 5.452,28 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080001 | ANTONIO GERBSON DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 32ª JORNADA REGIONAL DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA, LOCALIZADANO NA AVENIDA DÁRIO RAELO, 977 - SETE DE SETEMBRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 450,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 58,17 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10.604,05 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | ANTONIO GERBSON DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 32ª JORNADA REGIONAL DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA, LOCALIZADANO NA AVENIDA DÁRIO RAELO, 977 - SETE DE SETEMBRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0002, PARA CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SAO2G84 - MARCA/MODELO: VW/MASCAROMA, PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO, JUNTO A EMPRESA CEQUIP, LOCALIZADA NA RODOVIA SANTOS DUMONT, KM 13,5 Nº 3439, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15070012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.493,27 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 348,99 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 17050002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. | 15.438,42 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | ANTONIO GERBSON DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0001, PARA PARTICIPAR DA 32ª JORNADA REGIONAL DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA, LOCALIZADANO NA AVENIDA DÁRIO RAELO, 977 - SETE DE SETEMBRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 424,52 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 939,54 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.08.0002, PARA CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SAO2G84 - MARCA/MODELO: VW/MASCAROMA, PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO, JUNTO A EMPRESA CEQUIP, LOCALIZADA NA RODOVIA SANTOS DUMONT, KM 13,5 Nº 3439, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFEERNTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1024 | 1.805,01 | PAGO |
| 19/08/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1030 | 2.169,02 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22810 | 5.522,70 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23337 | 5.505,05 | PAGO |
| 19/08/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1026 | 774,48 | PAGO |
| 19/08/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1027 | 517,14 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 126,97 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 11.523,80 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 22050020 | D F DE S SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 390,40 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15070007 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 472,40 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15070008 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 72,56 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.826,48 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 03060018 | D F DE S SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 22.05.0019. | 81,48 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,80 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | CLEBER VAGNER DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA JUVENAL DE CARVALHO, 79, BAIRRO DE FATIMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO Nº 26.07.01/2024, EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 26.07.0001 | 1.401.660,83 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.970,68 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 22050003 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.01/2024 EM ANEXO. | 34.732,78 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 159,32 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 258,80 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | CLEBER VAGNER DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA JUVENAL DE CARVALHO, 79, BAIRRO DE FATIMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1046 | 1.780,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1380902 | 6.744,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378884 | 4.960,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1380072 | 234,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1380052 | 287,50 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1377934 | 374,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1377923 | 534,30 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1376926 | 120,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1376006 | 120,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378888 | 2.722,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378893 | 2.722,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 14080002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO RERFERENTE AO CUSTEIO DE 05 (CINCO) TAXAS DE VISTORIA VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 93ZK61LFS8705677, 93ZK61LFZS8705668, 93ZK61BDZS8704351, 93ZK61BDZS8704178 E 93ZK61BDZS8704379) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 574,95 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070001 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. DE ACFORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378901 | 1.092,50 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070005 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. DE ACFORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378935 | 546,25 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070006 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. DE ACFORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1378931 | 546,25 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080001 | CLEBER VAGNER DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.08.0001, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA JUVENAL DE CARVALHO, 79, BAIRRO DE FATIMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PÁGAMENTO RERFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº629 | 220,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE AGOSTODE 2024. | 1.199,66 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.562,70 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL, PUBLICACAO DIA 05/08/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº222838 | 752,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 13.038,89 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 31,93 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 606,36 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 4.602,25 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AOCUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 3.501,07 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.267,32 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 2.141,18 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº646 | 320,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº647 | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3189 | 576,70 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080, PUBLICAÇÃO 05/08/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº222837 | 752,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. PUBLICAÇÃO 02/08/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº222786 | 868,80 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0262 | 78,09 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 5.166,26 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 4.557,22 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº627 | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 113,46 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 05 (CINCO) TAXAS DE VISTORIA VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 93ZK61LFS8705677, 93ZK61LFZS8705668, 93ZK61BDZS8704351, 93ZK61BDZS8704178 E 93ZK61BDZS8704379) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 574,95 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 22050006 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. | 4.176,29 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 22050004 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. | 34.921,90 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.780,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 6.744,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 22070036 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 1.913,98 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 05 (CINCO) TAXAS DE VISTORIA VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 93ZK61LFS8705677, 93ZK61LFZS8705668, 93ZK61BDZS8704351, 93ZK61BDZS8704178 E 93ZK61BDZS8704379) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 574,95 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGTAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº636 | 120,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº633 | 120,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12 | 3.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010103 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº635 | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº640 | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº638 | 960,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3208 | 405,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3210 | 845,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 13.040,44 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 22.620,53 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 32.223,45 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 24.536,56 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 4.164,73 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 6.616,45 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº644 | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº628 | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 1.599,89 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº645 | 120,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº637 | 120,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 944,84 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 146,24 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº643 | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 41.041,45 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 2.757,78 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.538,70 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº641 | 120,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3206 | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL, PUBLICACAO DIA 07/08/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº222918 | 1.462,80 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 589,65 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 505,46 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.164,73 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.616,45 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 22050005 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. | 31.327,02 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 1.599,89 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 944,84 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080017 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.07.07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.07.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.136,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.538,70 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 41.041,45 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.757,78 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 505,46 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.562,70 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.199,66 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 234,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 287,50 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 2.141,18 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 606,36 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.267,32 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.038,89 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.510,07 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.602,25 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 31,93 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.557,22 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.166,26 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 113,46 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070017 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 03.06.0003. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº562 | 4.550,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05080004 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0005. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1108 | 1.172,46 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080007 | REBECA DANTAS GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0007, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0006, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080005 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0005, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080004 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0004, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080002 | CICERO CARLOS DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0002, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1603 | 29.617,50 | PAGO |
| 13/08/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3202 | 50,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº481 | 9.465,94 | PAGO |
| 13/08/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3201 | 50,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3198 | 285,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080001 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0001, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO. NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 15070011 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 966,80 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.924,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR, ADOLESCENTE E FAMILIAR, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO. NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080001 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.08.0001, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E FAMILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE, LOCALIZANO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 358 - CENTRO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 25040023 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 71,20 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 25040022 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 23.073,90 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 25040021 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. | 8.790,10 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22050024 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. | 2.806,70 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22050023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. | 16.501,95 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22050022 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. | 22.660,95 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05080004 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0005. | 1.172,46 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.462,80 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 25040019 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 1.820,40 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22050021 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. | 20.751,41 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 374,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 4.960,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070001 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 1.092,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070005 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 546,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070006 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 546,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080001 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.08.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.169,02 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.805,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,88 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.088,45 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 129,07 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.617,50 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 517,14 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 774,48 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 534,30 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (POSTO SEDE - I) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RUA JOAQUM OITÍCICA) | 100,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE, RUA CONTORNO DO SUDESTE). | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ANTIGA ESCOLA MANOEL V MORAIS - SITIO BAIÃO) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.514,48 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CENTRO CULTURAL - CASA DA CULTURA) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (POLODE LAZER, 5) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (QUIOSQUE POLO DE LAZER, 3) | 375,75 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 1,88 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 13.088,45 | PAGO |
| 09/08/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº704 | 3.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFREENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ESCOLA NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 535,44 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - FRANCISCO EDNALDO DOS SANTOS) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTOI REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (PRAÇA BELA VISTA) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (PRAÇA - AV JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE - RUA CEL JOSE FREIRE) | 324,13 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CAP BANDEIRA) | 150,11 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CEL OVÍDIO BOTÃO) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CEMITÉRIO PÚBLICO - AVENIDA JOÃO TERCEIRO) | 299,27 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (PRAÇA - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CEMITÉRIO - RUA SANTOS DUMONT) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (GRUPO ANTONIETA CALS) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 07080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.08.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, VICE-PRESIDENTES REGIONAIS E SUPLEMNTES DO (COSEMS-CE) NO DIA 08 DE AGOSTO NA SEDE DO COSEMS E NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, QUE OCORRERÁ NO HOTAL SONATA DE IRACEMA, SITUADO NA AVENIDA BEIRA MAR Nº 848, PRAIA DE IRACEMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ERERE/CE. | 600,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFREENTE A SEXTA PARCELA DO CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE) | 100,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CRECHE - RUA 103 CONJ COHAB) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CRECHE - VILA DOS AGREGADOS) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CRECHE PINGO DE GENTE - RUA CEL. SEVERO HOLANDA) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 100,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ESCOLA CÂNDIDO JOSÉ) | 100,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 187,40 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (QUADRA PROFESSOR LÚCIO F DE MELO) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ESCOLA CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ)L | 573,68 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAM,ENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (SECRETARIA) | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 311,70 | PAGO |
| 08/08/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº478 | 1.462,53 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº353 | 3.565,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 26030018 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.05/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1907 | 197,60 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080, PUBLICACAO NO DIA 01/08/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº222731 | 868,80 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010103 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080008 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.342,90 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.476,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01070017 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 03.06.0003. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.541,60 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080010 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.880,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 85,66 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. | 5.505,05 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 576,70 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº97 | 24.255,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3163 | 720,84 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 85,66 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070012 | FRANCISCA SELMA GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS MESES). | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMWENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 30070003 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006, PRIMEIRA MEDICAO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº353 | 957.921,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. E EDUCACAO E DESPORTODE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº352 | 3.565,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº479 | 16.135,92 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº354 | 1.600,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.08.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, VICE-PRESIDENTES REGIONAIS E SUPLEMNTES DO (COSEMS-CE) NO DIA 08 DE AGOSTO NA SEDE DO COSEMS E NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, QUE OCORRERÁ NO HOTAL SONATA DE IRACEMA, SITUADO NA AVENIDA BEIRA MAR Nº 848, PRAIA DE IRACEMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ERERE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 845,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 405,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 178,12 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 28.609,10 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 30070003 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006 | 957.921,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.465,94 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.08.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, VICE-PRESIDENTES REGIONAIS E SUPLEMNTES DO (COSEMS-CE) NO DIA 08 DE AGOSTO NA SEDE DO COSEMS E NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, QUE OCORRERÁ NO HOTAL SONATA DE IRACEMA, SITUADO NA AVENIDA BEIRA MAR Nº 848, PRAIA DE IRACEMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ERERE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.135,92 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.462,53 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 23070002 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMWNTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 .DE ACORDO COM A NOTA FISCALO DE Nº348 | 589.787,92 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 178,12 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 48,04 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070011 | DAMIANA FERNANDES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTGE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 4º (QUARTO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 06080004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENJTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 07/08/2024 | 06080003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0003, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PECONHENTOS NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº706 | 3.750,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 07/08/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1372781 | 5.444,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02080001 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02080001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMACAO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - LITERATURA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 06080002 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMATIVO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE MES DE JULHO DE DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº703 | 4.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 06080001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº705 | 3.250,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2507.01/2024) DE ACORDO COM ANOTA FISCAL DE Nº222570 | 752,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2307.01/2024) DE ACORDO COM ANOTA FISCAL DE Nº222450 | 868,80 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024) DE ACORDO COM ANOTA FISCAL DE Nº222100 | 1.462,80 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05060004 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.01/2024 EM ANEXO. (REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº91 | 11.028,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMATIVO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0003, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PECONHENTOS NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | P M BENTO-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA JACK SAMPAIO E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02.08.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.08.01/2024 EM ANEXO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080006 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38.968,75 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 23070002 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 | 589.787,92 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 72,06 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0003, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PECONHENTOS NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMATIVO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.08.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nª23251 | 1.059,80 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070002 | AMAMEDICAL SOLUÇOES EM SAUDE EIRELE-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA NO APARELHO DE ANÁLISE DE HEMATOLOGIA EXISTENTE NO HOSPITAL, PARA OS USUÁRIOS DO SUS COM INDICAÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 02.07.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.07.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1256 | 12.039,77 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 72,06 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFEERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. (REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº90 | 10.664,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) VISTORIAS VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 953ADTFXSR002659 E 93PB58A10RC100235) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 229,98 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0005. | 1.172,46 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.175,91 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,44 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 282,59 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) VISTORIAS VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 953ADTFXSR002659 E 93PB58A10RC100235) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 229,98 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0262 | 78,09 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1522 | 1.175,91 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1505 | 1.754,09 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1508 | 77.348,35 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1509 | 20.463,24 | PAGO |
| 05/08/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1370665 | 3.100,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (POSTO BAIÃO) | 128,86 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070014 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 713,36 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 5,44 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 282,59 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1507 | 831,38 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGFAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1506 | 2.962,62 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1498 | 5.060,54 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1498 | 5.502,58 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1500 | 4.246,24 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1510 | 4.897,58 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1512 | 105.497,85 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) VISTORIAS VEÍCULAR DOS VEÍCULOS (CHASSIS: 953ADTFXSR002659 E 93PB58A10RC100235) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 229,98 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1511 | 4.078,08 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1511 | 35.940,86 | PAGO |
| 05/08/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº1365893 | 1.636,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1370661 | 3.100,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 22070042 | ANTONIA EDUARDO ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1368724 | 1.486,64 | PAGO |
| 05/08/2024 | 22070031 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTYO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1368729 | 1.468,64 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1503 | 2.310,10 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1502 | 209,32 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1501 | 2.472,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 36502 | 65.197,66 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060018 | D F DE S SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 22.05.0019. .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9219 | 766,67 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (SALA DA EJA) | 40,20 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 187,40 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO IONFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 781,95 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 666,97 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 351,83 | PAGO |
| 02/08/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº36506 | 190,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº36500 | 12.762,31 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1288 | 4.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REUNIAO COM OS MOTORISTA NO DIA 30/07/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1370625 | 295,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REFERENTE A REUNIÃO PEDAGÓGICA NO DIA 29/07/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1370235 | 284,95 | PAGO |
| 02/08/2024 | 14030007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N°36505 | 58.984,55 | PAGO |
| 02/08/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº36499 | 20,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9220 | 2.269,94 | PAGO |
| 02/08/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9217 | 1.955,30 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1289 | 3.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2407.02/2024)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº222502 | 868,80 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2407.01/2024)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº222501 | 868,80 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, (DIVLGAÇÃO DE COMUNICADO, INFORMANDO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QEU EVIETEM DESCARTAR LIXOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS NOS LOGRADOUROS E DEMAIS LOCAIS APÓS A PASSAGEM DO VEÍCILO DE COLETA. DIVULGAÇÃO NOS DIAS: 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16,17,18 E 19 DE JULHO DE 2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº17 | 1.925,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02080001 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02080001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMACAO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - LITERATURA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | CICERO CARLOS DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0002, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0004, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080005 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0005, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0006, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080007 | REBECA DANTAS GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0007, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080008 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.342,90 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080009 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.118,58 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080010 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.880,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.476,40 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.541,60 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.231,34 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.855,17 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/224-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.05/2024, EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.762,47 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080016 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.676,85 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080017 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.851,26 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080018 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.216,01 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.754,09 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.463,24 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 77.348,35 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.059,80 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080007 | REBECA DANTAS GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0007, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0006, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080005 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0005, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0004, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | CICERO CARLOS DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.08.0002, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA (PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELO CEDCA/CE - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA, LOCALIZADA NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, BAIRRO DIONISIO TORRES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 831,38 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.962,62 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.060,54 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.502,58 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.246,24 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.897,58 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 105.497,85 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080001 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02080001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO, SEGUNDA FORMACAO PRIORITARIA DO PAIC INTEGRAL, FORMADOR ANOS FINAIS - LITERATURA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.078,08 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.940,86 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 5.444,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.462,80 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.315,66 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 209,32 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.472,50 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 146,22 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 139,17 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
| 02/08/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº36508 | 13.973,73 | PAGO |
| 02/08/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTIO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº36509 | 17.897,62 | PAGO |
| 02/08/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23003 | 11.302,46 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1557 | 67.206,88 | PAGO |
| 02/08/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº16015 | 211,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32154 | 604,80 | PAGO |
| 02/08/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23002 | 17.007,99 | PAGO |
| 02/08/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23119 | 3.492,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1555 | 83.385,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMWENTO REFEERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1556 | 46.903,04 | PAGO |
| 02/08/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3109 | 9.443,90 | PAGO |
| 02/08/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº504 | 9.320,20 | PAGO |
| 02/08/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32155 | 1.189,98 | PAGO |
| 02/08/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32183 | 792,25 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº36504 | 1.704,94 | PAGO |
| 02/08/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº36503 | 510,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010214 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 112,16 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM,ENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº36501 | 3.710,72 | PAGO |
| 02/08/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº36501 | 3.676,97 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 131,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 22050020 | D F DE S SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAM,ENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9218 | 764,99 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº848 | 3.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº847 | 3.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº846 | 3.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº849 | 3.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. .DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº844 | 3.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº843 | 3.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070009 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0142, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº853 | 7.813,36 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010142 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº853 | 36.786,68 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 36,03 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ACADEMIA DA SAÚDE) | 127,79 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 264,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.896,90 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1287 | 3.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.06.02/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº222330 | 1.462,80 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO R4EFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23096 | 1.114,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02010215. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0209 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 261.451,57 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0001. | 919.256,83 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0015. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | FRANCINETE MARTINS FREIRE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE IRÁ ATENDER A COMUNIDADE DE CRIOULAS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31.07.01/2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.08.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0007, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.124,56 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38.750,06 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 257,64 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.05.0001, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 98.355,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0126, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 270.306,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. | 5.210,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.07.07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.07.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.136,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2,51 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,90 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,90 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.269,94 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 2,51 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 19,90 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 31070002 | JOSE ELIARDE DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 31.07.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMETNO SOBRE ESUS TERRITÓRIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DA REGIÃO DO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL LESTE JAGUARIBE, LOCALIZADO NA BR 116, S/N-KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 22070045 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMETO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.07.0001, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - COIMU/SEVIG, QUE SERÁ REALIZADA NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 22070046 | MARIA JEOVANA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMETO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.07.0002, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - COIMU/SEVIG, QUE SERÁ REALIZADA NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 31070001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMETO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 31.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMETNO SOBRE ESUS TERRITÓRIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DA REGIÃO DO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL LESTE JAGUARIBE, LOCALIZADO NA BR 116, S/N-KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070010 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIAO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 29.03.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.08.01/2023 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 06030006 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº871 | 159.444,38 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 9,90 | PAGO |
| 01/08/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365888 | 1.636,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 451,84 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070019 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3242 | 1.650,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1321 | 1.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 30070002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL, ART GLOBAL Nº CE20241343005. | 99,64 | PAGO |
| 31/07/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365872 | 1.636,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3243 | 1.850,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº796 | 1.400,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº797 | 6.500,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº107118 | 1.550,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1322 | 1.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 31.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMETNO SOBRE ESUS TERRITÓRIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DA REGIÃO DO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL LESTE JAGUARIBE, LOCALIZADO NA BR 116, S/N-KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | JOSE ELIARDE DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 31.07.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMETNO SOBRE ESUS TERRITÓRIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DA REGIÃO DO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL LESTE JAGUARIBE, LOCALIZADO NA BR 116, S/N-KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.162,55 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.800,52 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 139,17 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.458,21 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.628,35 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.698,66 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 724,14 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 278,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.264,77 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.173,30 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010214 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 112,16 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.452,28 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070009 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0142, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.813,36 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010142 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.786,68 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | JOSE ELIARDE DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 31.07.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMETNO SOBRE ESUS TERRITÓRIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DA REGIÃO DO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL LESTE JAGUARIBE, LOCALIZADO NA BR 116, S/N-KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 31.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMETNO SOBRE ESUS TERRITÓRIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DA REGIÃO DO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL LESTE JAGUARIBE, LOCALIZADO NA BR 116, S/N-KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.577,68 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 351,83 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.082,38 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 451,84 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.885,86 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070020 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº425 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 30070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 48,04 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 5,38 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1,98 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3244 | 1.650,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, (EVENTO MUSICAL COM GRUPO DE IDOSOS NOS DIAS 04 E 09 DE JULHO DE 2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº102 | 1.400,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTIO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3245 | 1.750,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA NOVA - ZONA RURAL, ART GLOBAL Nº CE20241343005. | 99,64 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 23040006 | 957.921,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 9.443,90 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.492,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 13.973,73 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 17.897,62 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010277 | CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2 | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 229,50 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 105,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,98 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.704,94 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22050020 | D F DE S SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 764,99 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. | 3.710,72 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 3.676,97 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 426,70 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060018 | D F DE S SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 22.05.0019. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 295,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.094,80 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 14030007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 58.984,55 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 12.762,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.955,30 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 29070004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA CONTRATADA IRLANIA REGO BESSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.145,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.914,77 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.416,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.706,66 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0254. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 29.188,04 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0261, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 99.732,17 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 89.649,91 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 157.588,54 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 41.996,76 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 6.777,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 37.564,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.611,95 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO MREFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 135.455,94 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 9.266,44 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 955.087,81 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 14.780,69 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 36.777,76 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 137.754,99 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 193.686,12 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 75.263,74 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 320.429,98 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº74 | 745,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010277 | CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2 | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 229,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 24,02 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMEWNTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 12.820,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 15,36 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 7.795,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8555 | 3.750,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10134 | 14.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 105,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 35.861,18 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 29.553,03 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1,98 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10135 | 6.900,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6055 | 3.300,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº72 | 745,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CONTRATADO JAILSON ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.286,80 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 58.654,37 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 14.272,92 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 28.377,49 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6058 | 3.650,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº850 | 3.900,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº471 | 139.703,54 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 4.532,47 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 426,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 23.266,84 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 49.519,05 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10136 | 9.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6057 | 3.550,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTYO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8557 | 3.350,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFEDRENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.924,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 18.674,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22 | 1.320,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR LUZIMAR PEIXOTO CRISOSTOMO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.422,77 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.094,80 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 6.425,32 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.138,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTYO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8556 | 3.750,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10133 | 10.400,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAM,ENTOP REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6056 | 3.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº75 | 745,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.615,05 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 6.015,12 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 59.114,24 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 38.673,07 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23767 | 6.235,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº73 | 745,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1514 | 5.300,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 29.251,80 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.DE ACORDO COMA A NOTA FISCAL DE Nº99 | 1.400,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29070001 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM ENCARGO E CONTRAPRESTAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO DE 01 (UMA) GRADE - ARADORA 16 DISCOS DE 26 - CONTROLE REMOTO E 01 (UMA) GRADE - NIVELADORA HIDRÁULICA COM CONTROLE REMOTO DE 32 DISCOS DE NO MINIMO 20, JUNTO A CODEVAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULRA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 211,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29070001 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE DESPESA COM ENCARGO E CONTRAPRESTAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO DE 01 (UMA) GRADE - ARADORA 16 DISCOS DE 26 - CONTROLE REMOTO E 01 (UMA) GRADE - NIVELADORA HIDRÁULICA COM CONTROLE REMOTO DE 32 DISCOS DE NO MINIMO 20, JUNTO A CODEVAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULRA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 211,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS EM COLETAR E PROCESSAR DADOS BIOMÉTRICOS DE CIDADÃOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0807.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 29.07.01/2024 EM ANEXO. | 31.968,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RESCISÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 4.532,47 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RESCISÃO DA SERVIDORA CONTRATADA IRLANIA REGO BESSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.145,60 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESCISÃO DO SERVIDOR CONTRATADO JAILSON ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.286,80 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESCISÃO DO SERVIDOR LUZIMAR PEIXOTO CRISOSTOMO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.422,77 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 9.266,44 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. | 211,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 604,80 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 792,25 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.189,98 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58.654,37 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.272,92 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.377,49 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070010 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIAO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 29.03.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.08.01/2023 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 06030006 | 159.444,38 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.924,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.674,70 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070001 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE DESPESA COM ENCARGO E CONTRAPRESTAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO DE 01 (UMA) GRADE - ARADORA 16 DISCOS DE 26 - CONTROLE REMOTO E 01 (UMA) GRADE - NIVELADORA HIDRÁULICA COM CONTROLE REMOTO DE 32 DISCOS DE NO MINIMO 20, JUNTO A CODEVAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULRA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 211,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 284,95 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.425,32 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.138,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.615,05 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.015,12 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 59.114,24 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38.673,07 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 11.302,46 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,82 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 139.703,54 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 22070031 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 1.468,64 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 22070042 | ANTONIA EDUARDO ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 1.486,64 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.235,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 17,82 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1347 | 29.000,52 | PAGO |
| 26/07/2024 | 22070016 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365846 | 2.722,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM ANOTA FISCAL DE Nº1365861 | 2.722,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 22070018 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365856 | 2.041,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA A FISCAL DE Nº833 | 13.350,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA A FISCAL DE Nº833 | 22.250,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365829 | 2.722,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365842 | 2.722,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1365834 | 2.722,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 37.286,02 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº834 | 3.400,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA A FISCAL DE Nº831 | 8.300,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 9.320,20 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.462,80 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.250,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.350,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 24070001 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO CAUCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. | 6.366,48 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 8.137,15 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 24,02 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 121,68 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA A FISCAL DE Nº829 | 6.300,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGTAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 6.006,66 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº827 | 13.800,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO CAUCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. | 6.366,48 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070001 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO CAUCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. | 6.366,48 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. | 1.114,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070018 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. | 2.041,50 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070016 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. | 2.722,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3136 | 215,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
| 24/07/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 32036 | 1.445,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1899 | 4.280,80 | PAGO |
| 24/07/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3147 | 7.763,80 | PAGO |
| 24/07/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3135 | 55,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3137 | 205,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CASA ALTOS) | 282,23 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (TERREO) | 635,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 43,44 | PAGO |
| 24/07/2024 | 23070001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE SOCIAL - FUNDEB, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO CASTELLO BRANCO DO IFCE, LOCALIZADO NA AVENIDA 13 DE MAIO, 2081 - BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3146 | 576,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº3132 | 105,27 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE SOCIAL - FUNDEB, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO CASTELLO BRANCO DO IFCE, LOCALIZADO NA AVENIDA 13 DE MAIO, 2081 - BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 10040003 | 589.787,92 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,98 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 131,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1,98 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 20,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 22070001 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 4.457,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 988,75 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.01/2024 EM ANEXO. | 988,75 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 4.457,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 988,75 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070006 | PAULO CESAR BORGES FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.02/2024 EM ANEXO. | 988,75 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070007 | DANIELE FLORIANO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.03/2024 EM ANEXO. | 31.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070008 | JUCILEIDE NARCISO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.04/2024 EM ANEXO. | 31.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070009 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070010 | CLEIDIANE FIGUEREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.05/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070011 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070012 | MILENIR PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.06/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070013 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070014 | LEIDIANA FIGUEIREDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.07/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070015 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070016 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.08/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070017 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070018 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.09/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070019 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 19.054,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070020 | WENDEL MATHEUS FIGUEIREDO NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.10/2024 EM ANEXO. | 4.763,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070021 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 10.277,18 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070022 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 3.353,93 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070023 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 3.200,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070024 | MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.11/2024 EM ANEXO. | 2.553,91 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070025 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 10.277,18 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070026 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 3.353,93 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070027 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 3.200,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070028 | ODAIR JOSE VICTOR ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.12/2024 EM ANEXO. | 2.553,91 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070029 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 10.246,41 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070030 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 3.384,70 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070031 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 3.200,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070032 | FRANCISCO MARCELO FRANCA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.13/2024 EM ANEXO. | 2.553,91 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070033 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 10.246,41 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070034 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 3.353,93 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070035 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 3.230,85 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070036 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.14/2024 EM ANEXO. | 2.553,91 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070037 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 10.246,41 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070038 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 3.353,93 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070039 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 3.200,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070040 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.15/2024 EM ANEXO. | 2.584,68 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070041 | ANTONIA EDUARDO ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAE - FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 10.246,41 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070042 | ANTONIA EDUARDO ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAC - CRECHE), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 3.353,93 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070043 | ANTONIA EDUARDO ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PRE-ESCOLA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 3.200,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070044 | ANTONIA EDUARDO ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.07.16/2024 EM ANEXO. | 2.584,68 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070045 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.07.0001, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - COIMU/SEVIG, QUE SERÁ REALIZADA NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070046 | MARIA JEOVANA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.07.0002, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - COIMU/SEVIG, QUE SERÁ REALIZADA NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 535,44 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070046 | MARIA JEOVANA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.07.0002, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - COIMU/SEVIG, QUE SERÁ REALIZADA NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070045 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.07.0001, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - COIMU/SEVIG, QUE SERÁ REALIZADA NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 282,23 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 635,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 576,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 20060006 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº160 | 3.900,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 20060005 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº161 | 15.600,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 25040018 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº974 | 2.083,87 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070004 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº864 | 1.254.575,16 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 14,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 25040016 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº975 | 2.327,31 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1300 | 835,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,57 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.429,51 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 7.763,80 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. | 4.280,80 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 268,95 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 0,57 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3.429,51 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. DE ACORDO COM A NOTA FISWCAL DE Nº2546 | 128.323,90 | PAGO |
| 19/07/2024 | 15070002 | TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 15070001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 15070003 | LUDMILA FEITOSA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 15070004 | MELISSA DIAS HOLANDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 17.007,99 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31,68 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 31,68 | PAGO |
| 17/07/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 215,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 205,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 72,62 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.116,80 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 6.119,92 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 735,97 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 26.172,25 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.616,58 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.348,46 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 22.803,75 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 759,91 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.206,96 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.458,21 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 136.538,28 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 33.283,11 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 3.697,06 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.264,77 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.977,83 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 72,62 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.264,95 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.399,36 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070003 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº45 | 727.140,47 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 59,38 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08070002 | MARCELO JOSE MARTINS SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08070001 | VANILSON BEZERRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.605,47 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.535,90 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 264,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.414,74 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 117ª. | 1.116,80 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 117ª. | 824,90 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 9.121,66 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.145,77 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.885,86 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010271 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63 DE 11 DE JANEIRO DE 1990, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 14.004,56 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060012 | MARCOPOLO SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE ZERO 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE CARONO Nº 001/2024 DE ADESÃO A A TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.02.01/2024. CORREÇÃO DO EMPENHO 23.02.0002.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5420 | 581.878,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060013 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE ZERO 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE CARONO Nº 001/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.02.02/2024. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 23.02.0003. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº645552 | 412.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343010. . | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 01070004 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 | 1.254.575,16 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 49,02 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070003 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 727.140,47 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343010. . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.539,64 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010271 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63 DE 11 DE JANEIRO DE 1990, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.004,56 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 105,27 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 14,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 49,02 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040032 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040056 | MARIA HELENA DE JESUS SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01070001 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 4,11% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5 | 171.398,45 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343010. . | 99,64 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.539,64 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070006 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.05/2024. | 5.412,30 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 3.318,65 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | LUDMILA FEITOSA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | MELISSA DIAS HOLANDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 3.027,60 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 2.577,20 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 1.226,55 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 1.616,70 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.502,70 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.399,32 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070013 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.664,60 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070014 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. | 2.645,20 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 8.435,51 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 126,89 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.857,46 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.335,11 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | LUDMILA FEITOSA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.07.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 967,60 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.081,64 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.732,86 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.377,64 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.872,60 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº577 | 1.119,82 | PAGO |
| 15/07/2024 | 28020019 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11404 | 532,80 | PAGO |
| 15/07/2024 | 28020019 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11422 | 1.545,20 | PAGO |
| 15/07/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11423 | 2.295,45 | PAGO |
| 15/07/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3108 | 340,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3096 | 768,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 3107 | 3.786,99 | PAGO |
| 15/07/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LPAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3110 | 905,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1817 | 749,86 | PAGO |
| 15/07/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1820 | 361,02 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.567,25 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 126,89 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.857,46 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 714,13 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 693,82 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 5,94 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 35,16 | PAGO |
| 15/07/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3100 | 27.608,10 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 3º (TERCEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.097,49 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 48.662,58 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIOGÉNES OSÓRIO) | 2.335,11 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.594,37 | PAGO |
| 15/07/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1819 | 137,60 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. (PACIENTES E ACOMPNHANTES, 06/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1360881 | 7.089,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3095 | 80,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3098 | 2.648,04 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 525,87 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (TERREO) | 633,50 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CASA ALTOS) | 304,97 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 837,16 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (MATADOUTO - JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA) | 967,60 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ESTÁDIO FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ - O NOGUEIRÃO) | 2.081,64 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.454,55 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 597,79 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 6.732,86 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 18.589,11 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA) | 7.377,64 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0807.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº221934 | 868,80 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 3.600,30 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 4.872,60 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, PERÍODO 2020 A 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6304, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 891,20 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 20060006 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 20060005 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL. | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 28020019 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.545,20 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.295,45 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 749,86 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 361,02 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 137,60 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 7.089,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM, REALIZADA DA SETAS, NO DIA 10/07/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1359664 | 114,30 | PAGO |
| 12/07/2024 | 09070004 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0002, PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, PERÍODO 2020 A 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6304, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 891,20 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E 2024, E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6224, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 373,73 | PAGO |
| 12/07/2024 | 10070002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E 2024, E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6224, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 373,73 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO SALDO DO CONVENIO DA REFORMA DA ESCOLA CANDIDO JOSE NOGUEIRA NO DISTRITO DE CRIOULAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PEREIRO-CE. | 98.388,05 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 28020019 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 532,80 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 768,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.119,82 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.648,04 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO SALDO DO CONVENIO DA REFORMA DA ESCOLA CANDIDO JOSE NOGUEIRA NO DISTRITO DE CRIOULAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PEREIRO-CE. | 98.388,05 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 9,90 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070003 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO SALDO DO CONVENIO DA REFORMA DA ESCOLA CANDIDO JOSE NOGUEIRA NO DISTRITO DE CRIOULAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PEREIRO-CE. | 98.388,05 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3105 | 192,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3103 | 80,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 7.247,87 | PAGO |
| 10/07/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3101 | 768,12 | PAGO |
| 10/07/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 3102 | 175,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.125,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.076,75 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.153,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010258 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA CID - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 48,84 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.360,80 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 114,30 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. | 128.323,90 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070001 | ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.07.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, LOCALIZADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 1820 - SÃO GERALDO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 7.247,87 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 4.076,75 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 8.153,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº462 | 3.125,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTYO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº463 | 3.125,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010258 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA CID - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 48,84 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 6.360,80 | PAGO |
| 10/07/2024 | 09070003 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070001 | CLEBIA BEATRIZ MARTINS SOARES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3104 | 45,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JUGAMENTO DE DOCUMENTOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.06.02/2024) E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº221652 | 1.247,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02.07.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº221651 | 752,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE MAIO/JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº474 | 15.353,36 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******73) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0002, PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.786,99 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,88 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11.818,08 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | LUCIANO LOPES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0002, PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL DIOGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 122,40 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******73) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 768,12 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 25040030 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1804 | 810,70 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 8.907,64 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 17.614,66 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 27.401,51 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 16.675,55 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1,88 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 23,44 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11.818,08 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 35,16 | PAGO |
| 09/07/2024 | 25040029 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1806 | 249,85 | PAGO |
| 09/07/2024 | 25040028 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1805 | 274,05 | PAGO |
| 09/07/2024 | 22050020 | D F DE S SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9099 | 998,07 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 122,40 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1271 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTIO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 601,86 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060018 | D F DE S SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 22.05.0019. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9087 | 959,58 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1270 | 4.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 9BGJC7520******73) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1269 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2705.01/20254) DE ACORDO COM A NOTA FISACAL DE Nº221584 | 1.539,60 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.07.01/2024) DE ACORDO COM A NOTAFISCAL DE Nº221653 | 1.363,80 | PAGO |
| 09/07/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.D NEACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9086 | 3.255,36 | PAGO |
| 09/07/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1802 | 436,18 | PAGO |
| 08/07/2024 | 05010007 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 26,70 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISDCAL DE Nº1077 | 123.807,42 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE) | 100,20 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CRECHE - RUA 103 CONJ COHAB) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CRECHE - VILA DOS AGREGADOS) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CRECHE PINGO DE GENTE - RUA CEL. SEVERO HOLANDA) | 719,98 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 100,20 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ESCOLA CÂNDIDO JOSÉ) | 259,31 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 174,97 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (QUADRA PROFESSOR LÚCIO F DE MELO) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ESCOLA CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ) | 523,96 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (SECRETARIA) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 261,98 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 18,93 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070001 | VANILSON BEZERRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | MARCELO JOSE MARTINS SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 03060017 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 2.179,36 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | MARCELO JOSE MARTINS SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070001 | VANILSON BEZERRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.07.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISVETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA-NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4,84 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 18,93 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERNTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE, RUA CONTORNO DO SUDESTE). | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ANTIGA ESCOLA MANOEL V MORAIS - SITIO BAIÃO) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (POSTO SEDE - I) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RUA JOAQUM OITÍCICA) | 100,20 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.471,59 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CENTRO CULTURAL - CASA DA CULTURA) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (QUIOSQUE POLO DE LAZER, 3) | 375,75 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (POLODE LAZER, 5) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - FRANCISCO EDNALDO DOS SANTOS) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ESCOLA NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 620,18 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (GRUPO ANTONIETA CALS) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (PRAÇA BELA VISTA) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (PRAÇA - AV JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE - RUA CEL JOSE FREIRE) | 274,41 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CAP BANDEIRA) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CEL OVÍDIO BOTÃO) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (PRAÇA - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CEMITÉRIO - RUA SANTOS DUMONT) | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CEMITÉRIO PÚBLICO - AVENIDA JOÃO TERCEIRO) | 348,99 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060017 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 2.179,36 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 4,84 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | CLEBIA BEATRIZ MARTINS SOARES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 905,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 28060002 | L P DA SILVA AUTOMAÇAO ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA VIVI LIMA E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE Nº 27.06.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.03/2024 EM ANEXO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 47,13 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070001 | CLEBIA BEATRIZ MARTINS SOARES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 1.363,80 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 1.539,60 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1548 | 56.526,08 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCALDE Nº1546 | 81.413,76 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº1547 | 43.898,32 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060016 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 10.04.0005. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2429 | 3.968,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 10040005 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2429 | 5.828,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 10040004 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2430 | 12.601,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1803 | 708,89 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22814 | 36,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº574 | 772,20 | PAGO |
| 05/07/2024 | 22030014 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº575 | 325,80 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº969 | 1.224,60 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFRENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28060002 | L P DA SILVA AUTOMAÇAO ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA VIVI LIMA E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE Nº 27.06.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.03/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº650 | 20.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 47,13 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010184 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.04/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, (DIVULGAÇÃO DE ARRAIÁ DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ARRAIÁ DA TERCEIRA IDADE, DIGULGAÇÃO NOS DIAS 12, 13, 14,17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº13 | 840,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº347 | 3.565,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 35,16 | PAGO |
| 05/07/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº473 | 8.458,15 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº964 | 489,83 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº349 | 1.600,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | 12060006 | MARIA VONIA DE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, PREOFESSORES NOVATOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº472 | 4.387,60 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02050010 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0182, (DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS: CLEONICE FREIRE, PEDRO GOMES, ANTÔNIO PINEIRO, FRANCISCA NOGUEIRA, JOSE MATIAS, JOSE NILSON, FRANCISCO DAS CHAGAS, MARIA NAARE E CEI PINGO DE GENTE E PEQUE PRÍNCIPE. DIVULGAÇÃO NOS DIAS: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 204 , DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12 | 4.200,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº348 | 3.565,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 22030021 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº576 | 422,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, (DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADE DE SÃO PEDRO NO DIA DIA29/06/2024, DIGULGAÇÃO NOS DIAS: 24, 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº14 | 1.050,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 140,58 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.898,32 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 81.413,76 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56.526,08 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060007 | X7E EMPREENDIMETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0506.01/20254, CONFORME CONTRATO DE Nº 25.06.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 27.608,10 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040056 | MARIA HELENA DE JESUS SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040055 | MARIA DAS CANDEIAS GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040032 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,96 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070001 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 4,11% DO VALOR CONTRATUAL. | 171.398,45 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 22050020 | D F DE S SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 998,07 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 04070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 140,58 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.387,60 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02050010 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0182, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 22050030 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4385 | 110,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 22050032 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4382 | 44,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 22050034 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4384 | 220,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 22050035 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (GESTÃO SUAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4383 | 110,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 22050031 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4380 | 660,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 25060007 | X7E EMPREENDIMETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0506.01/20254, CONFORME CONTRATO DE Nº 25.06.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº463 | 9.900,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 58,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3,96 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 58,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 25060008 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.06.0001, PARA REALIZAR O PROCESSO DE VISTORIA NO VEÍCULO DE CHASSI: 9BD363A*******144, ADQUIRIDO POR MEIO DO EDITAL 5/2021 DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DETRAN, LOCALIZADO NA AVENIDA GODOFREDO MACIEL, 2900, MARAPONGA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 19/06/2024, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL: FRANCISDO EDNALDO DOS SANTOS) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1345862 | 717,20 | PAGO |
| 04/07/2024 | 22050033 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4381 | 660,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 22050028 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4387 | 1.100,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 22050029 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4386 | 44,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3060 | 7.190,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 35,16 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070001 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0176, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.250,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | AMAMEDICAL SOLUÇOES EM SAUDE EIRELE-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA NO APARELHO DE ANÁLISE DE HEMATOLOGIA EXISTENTE NO HOSPITAL, PARA OS USUÁRIOS DO SUS COM INDICAÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 02.07.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.07.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.854,77 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 708,89 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060016 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 10.04.0005. | 3.968,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 10040005 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. | 5.828,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 10040004 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. | 12.601,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 772,20 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 22030014 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 325,80 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 25060003 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. | 24.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 28060001 | FABIO DE SOUZA CASTRO-ME (FORRO BOTA PRA MOER) | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA BOTA PRA MOER E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 27.06.02/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.04/2024, EM ANEXO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,23 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010184 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.04/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,73 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.353,36 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.458,15 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,30 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060018 | D F DE S SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 22.05.0019. | 959,58 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.255,36 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1063 | 1.069,17 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1064 | 1.364,49 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1070 | 16.797,91 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1068 | 72.741,78 | PAGO |
| 03/07/2024 | 25060003 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. (FESTEJOS DE SÃO PEDRO, NO DIA 29/06/2024, CENTRO DA CIDADE) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4 | 24.800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060001 | FABIO DE SOUZA CASTRO-ME (FORRO BOTA PRA MOER) | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA BOTA PRA MOER E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 27.06.02/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.04/2024, EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21 | 30.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 23,23 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1067 | 785,13 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1065 | 1.100,60 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 6,73 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1048 | 10.314,37 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1049 | 4.738,81 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1071 | 4.698,33 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 18,30 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 141,20 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1053 | 103.957,52 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02070001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.07.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1073 | 6.687,56 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040009 | JULIANA MATIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060015 | MARIA CLARITA DIAS NOGUEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060014 | GRACE KELLY MOREIRA LINS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1052 | 2.250,43 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1051 | 272,18 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1050 | 2.630,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº610 | 220,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 22050003 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.01/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9023 | 55.538,32 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº662 | 4.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO IONFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 2.781,02 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 1.314,97 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.239,85 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (SALA DA EJA) | 41,08 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 318,79 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº106483 | 1.550,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27.06.02/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº221481 | 752,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº221362 | 404,60 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº221362 | 464,20 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO 27.06.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº221482 | 752,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº608 | 100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº609 | 320,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº664 | 3.250,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº97 | 1.400,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº606 | 100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 3.246,67 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.07.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.364,49 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.069,17 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 72.741,78 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.797,91 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,44 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 166,51 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 785,13 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.100,60 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.314,37 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.738,81 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.698,33 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 103.957,52 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.07.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.687,56 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010007 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 26,70 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 123.807,42 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 22030021 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 422,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 272,18 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.250,43 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.630,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010103 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº613 | 100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº615 | 120,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº612 | 120,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11 | 3.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 22050026 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4393 | 1.215,67 | PAGO |
| 02/07/2024 | 22050027 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4392 | 1.540,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2993 | 9.857,64 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº624 | 100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº626 | 960,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (POSTO BAIÃO) | 129,14 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 146,51 | PAGO |
| 02/07/2024 | 22050004 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9019 | 43.366,60 | PAGO |
| 02/07/2024 | 22050005 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9021 | 37.968,28 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 141,20 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº620 | 100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº607 | 100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº619 | 120,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 5,44 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 166,51 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, (EVENTO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO CCS, NO DIA 18/06/2024 E EVENTO MUSICAL COM GRUPO DE IDOSOS UDADE FELIZ, NO DIA 20/06/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº101 | 1.400,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº663 | 3.500,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº611 | 120,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº621 | 100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 131,34 | PAGO |
| 02/07/2024 | 22050025 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4394 | 1.100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº665 | 3.750,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº623 | 120,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.457,56 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 291,70 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ACADEMIA DA SAÚDE) | 128,04 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070003 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 727.140,47 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070001 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 4,11% DO VALOR CONTRATUAL. | 171.398,45 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. | 128.323,90 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 09040003 | 1.254.575,16 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070005 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0261, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 99.732,17 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0075, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0187, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0022. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070009 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0142, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 138.548,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070010 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIAO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 29.03.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.08.01/2023 EM ANEXO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 06030006 | 159.444,38 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070011 | DAMIANA FERNANDES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS MESES). | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070012 | FRANCISCA SELMA GOMES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS MESES). | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38.750,06 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070014 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 713,36 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05.01.0004, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0262 | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070017 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 03.06.0003. | 4.550,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070018 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0049, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 230.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070019 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070020 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 25040030 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 810,70 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.567,25 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.224,60 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 693,82 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,90 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 293,82 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.097,49 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040028 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 274,05 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040029 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 249,85 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.594,37 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48.662,58 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 489,83 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 837,16 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.454,55 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 597,79 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.589,11 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060015 | MARIA CLARITA DIAS NOGUEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060014 | GRACE KELLY MOREIRA LINS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040009 | JULIANA MATIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,90 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.600,30 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 436,18 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 404,60 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 464,20 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 29,90 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JULHO DE DE 2024. | 293,82 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 19,90 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.924,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 18.396,58 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21 | 1.320,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 15,30 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.081,20 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27060006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFREENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.631,64 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27060004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDOR ALCIDES LEITE DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 16.333,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.446,24 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.083,33 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº70 | 745,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5994 | 3.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10043 | 10.400,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8490 | 3.750,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1294 | 1.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3178 | 1.650,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.864,34 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.408,29 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 58.691,56 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 37.754,35 | PAGO |
| 28/06/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1425 | 5.300,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº69 | 745,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº787 | 1.400,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº786 | 6.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23566 | 6.235,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3179 | 1.850,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1295 | 1.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 29.251,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060001 | FABIO DE SOUZA CASTRO-ME (FORRO BOTA PRA MOER) | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA BOTA PRA MOER E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 27.06.02/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.04/2024, EM ANEXO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | L P DA SILVA AUTOMAÇAO ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA VIVI LIMA E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE Nº 27.06.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.03/2024 EM ANEXO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 (ZERO) QUILÔMETRO DIVERSOS, (VAN E AMBULÂNCIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2805.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.01/2024. | 977.100,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 (ZERO) QUILÔMETRO DIVERSOS, (VAN E AMBULÂNCIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2805.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.06.02/2024. | 319.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.907,64 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.614,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27.401,51 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.675,55 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 9.857,64 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 141,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 229,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15,36 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.761,45 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 105,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 601,86 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 428,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 141,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,30 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.081,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.246,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.781,82 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010201 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 209,46 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1006 | 1.532,90 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 84.013,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 145.394,61 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 44.715,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA ELANE FERREIRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.512,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27060002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ANTONIA VIEIRA CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.947,04 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 6.777,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 9.495,45 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 39.254,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 137.736,14 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 102.459,75 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº418 | 1.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº416 | 5.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº417 | 2.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.299.494,99 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27060005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.508,33 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 177.218,96 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 48.967,26 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 261.186,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 12.429,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 3.993,08 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 494.351,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060010 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14030004. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2224 | 434.548,34 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº71 | 745,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.882,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 229,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 12.820,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 15,36 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE DE 2024. | | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE DE 2024. | 8.761,45 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10044 | 14.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8489 | 3.750,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 105,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.530,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 35.816,31 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 30.493,73 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº68 | 745,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5993 | 3.300,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10045 | 6.900,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3180 | 1.650,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 59.153,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 14.272,92 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 28.957,56 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1270 | 29.000,52 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5996 | 3.650,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 428,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENETE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 23.831,64 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 56.414,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5995 | 3.550,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10046 | 9.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8491 | 3.350,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3181 | 1.750,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******78) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ANTONIA VIEIRA CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.947,04 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA ELANE FERREIRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.512,88 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESCISÃO DA SERVIDOR ALCIDES LEITE DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 16.333,32 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.508,33 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.631,64 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.532,90 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.781,82 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010201 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 209,46 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 22050027 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 22050026 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 1.215,67 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA ELANE FERREIRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.512,88 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ANTONIA VIEIRA CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.947,04 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.495,45 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 84.013,67 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 39.254,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 137.736,14 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 102.459,75 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 145.394,61 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.715,72 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060010 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14030004 | 434.548,34 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.508,33 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48.967,26 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 177.218,96 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 261.186,88 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.429,88 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.993,08 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 494.351,60 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.299.494,99 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.882,66 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 39,82 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,80 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.530,66 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.816,31 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.493,73 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 59.153,32 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.272,92 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.957,56 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 22050025 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.831,64 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56.414,40 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.924,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.396,58 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.239,85 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.631,64 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESCISÃO DA SERVIDOR ALCIDES LEITE DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 16.333,32 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.446,24 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.083,33 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******78) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.864,34 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.408,29 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58.691,56 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.754,35 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 28020014 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº413 | 1.028,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22665 | 2.572,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31631 | 610,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3050 | 511,50 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1885 | 790,40 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº1884 | 1.976,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 22050024 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4376 | 2.946,20 | PAGO |
| 27/06/2024 | 22050006 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FIUSCAL DE Nº9015 | 4.453,01 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 39,82 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 19,80 | PAGO |
| 27/06/2024 | 22050038 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4391 | 510,67 | PAGO |
| 27/06/2024 | 22050037 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4390 | 660,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1883 | 197,60 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (CURSO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 E 5 ANOS, 2º ENCONTRO, NO DIA 2506/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1350513 | 165,76 | PAGO |
| 27/06/2024 | 22050021 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4379 | 21.287,34 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******78) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,90 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (REUNIÃO COM MOTORISTAS, NO DIA 21/06/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1347877 | 247,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO MAIS PAIC - 0 A 3 ANOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NO DIA 24/06/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1349686 | 140,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 22050036 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4389 | 5.677,48 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1906.01/2024-SRP) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº221138 | 752,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34655 | 24.921,19 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº808 | 35.600,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060007 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,44 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34654 | 57.012,32 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº811 | 3.400,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº809 | 2.360,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº813 | 5.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060004 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº7850 | 136.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060004 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº7849 | 136.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34660 | 1.232,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº807 | 3.400,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº810 | 8.300,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 22050030 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050031 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050032 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050034 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050035 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (GESTÃO SUAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 28020014 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. | 1.028,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 511,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050004 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. | 43.366,60 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 790,40 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.976,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2,51 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050033 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050028 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050029 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050038 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. | 510,67 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050037 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050003 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.01/2024 EM ANEXO. | 55.538,32 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060007 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024. | 197,60 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.781,02 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 22050036 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 5.677,48 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.235,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 14030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34659 | 1.950,45 | PAGO |
| 26/06/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3054 | 995,36 | PAGO |
| 26/06/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31629 | 261,35 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34661 | 45.493,68 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34662 | 10.695,83 | PAGO |
| 26/06/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3047 | 370,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3049 | 740,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22524 | 1.077,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34653 | 20.400,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 5,94 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 2,51 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34658 | 461,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34657 | 45,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (2º FÓRUM COMUNITÁRIA SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1342846 | 625,80 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº34656 | 3.976,16 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº812 | 6.300,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 26/06/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3048 | 80,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060005 | UNICLIM PEREIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2023, (LOTE 8 - OUTROS EXAMES) EMPENHO COMPLEMEN DE Nº 02.01.0131. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº282 | 509,38 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010131 | UNICLIM PEREIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2023, (LOTE 8 - OUTROS EXAMES) EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR CONTRATUAL.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº282 | 6.779,87 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº814 | 13.800,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******81) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******79) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. | 30.100,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060004 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.06.02/2024 EM ANEXO. | 75.209,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060005 | V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.05.01/2024 EM ANEXO. | 168.081,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060006 | X7E EMPREENDIMETO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0506.01/20254, CONFORME CONTRATO DE Nº 25.06.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 80.325,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060007 | X7E EMPREENDIMETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0506.01/20254, CONFORME CONTRATO DE Nº 25.06.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.700,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060008 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.06.0001, PARA REALIZAR O PROCESSO DE VISTORIA NO VEÍCULO DE CHASSI: 9BD363A*******144, ADQUIRIDO POR MEIO DO EDITAL 5/2021 DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DETRAN, LOCALIZADO NA AVENIDA GODOFREDO MACIEL, 2900, MARAPONGA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060009 | X7E EMPREENDIMETO LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULATNTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.06.04/2024 EM ANEXO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.572,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 22050005 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. | 37.968,28 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 22050006 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. | 4.453,01 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010277 | CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2 | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060008 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.06.0001, PARA REALIZAR O PROCESSO DE VISTORIA NO VEÍCULO DE CHASSI: 9BD363A*******144, ADQUIRIDO POR MEIO DO EDITAL 5/2021 DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DETRAN, LOCALIZADO NA AVENIDA GODOFREDO MACIEL, 2900, MARAPONGA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 165,76 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060004 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.01/2024. | 136.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060004 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.01/2024. | 136.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******79) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******81) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 24060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS VEICULAR, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 51,75 | PAGO |
| 25/06/2024 | 22050022 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4378 | 23.776,95 | PAGO |
| 25/06/2024 | 22050023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4377 | 17.478,45 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010277 | CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2 | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 8.706,69 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 445,17 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060005 | FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO) E SIBEC (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENADORIA ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENADORIA MUNICIPAL DO CADÙNICO E PBF E É MINISTRADA POR INSTRUTORES DA FUNDAÇÃO CAIXA ECONÔMICA, EM AMBIENTE DE LABORATÓRIO, A REFERIDA CAPACITAÇÃO SERÁ REALZIADA NO HOTEL DIEGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHO TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060002 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060001 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 16.530,05 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******79) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******81) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 36.274,40 | PAGO |
| 25/06/2024 | 18060006 | ANNA PATRICIA CARVALHO PINHEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0006, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 18060005 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0005, PARA CONDUZIR ALUNO E COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 21060001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.06.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO ER SEBRAEL DE LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO JOAQUIM, 1535 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010138 | OTACILIO GUIMARAES DE SA PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.03.03/2023. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28 | 8.150,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060001 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS VEICULAR, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 51,75 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO) E SIBEC (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENADORIA ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENADORIA MUNICIPAL DO CADÙNICO E PBF E É MINISTRADA POR INSTRUTORES DA FUNDAÇÃO CAIXA ECONÔMICA, EM AMBIENTE DE LABORATÓRIO, A REFERIDA CAPACITAÇÃO SERÁ REALZIADA NO HOTEL DIEGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHO TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS VEICULAR, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 51,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,98 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 (CADASTRO ÚNICO) E SIBEC (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM O ESTADO POR MEIO DA SPS/CPSB/COORDENADORIA ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENADORIA MUNICIPAL DO CADÙNICO E PBF E É MINISTRADA POR INSTRUTORES DA FUNDAÇÃO CAIXA ECONÔMICA, EM AMBIENTE DE LABORATÓRIO, A REFERIDA CAPACITAÇÃO SERÁ REALZIADA NO HOTEL DIEGO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHO TABOSA, 1716 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060001 | LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 03060005 | UNICLIM PEREIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2023, (LOTE 8 - OUTROS EXAMES) EMPENHO COMPLEMEN DE Nº 02.01.0131. | 509,38 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010131 | UNICLIM PEREIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2023, (LOTE 8 - OUTROS EXAMES) EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR CONTRATUAL. | 6.779,87 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1,98 | PAGO |
| 21/06/2024 | 21060001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.06.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO ER SEBRAEL DE LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO JOAQUIM, 1535 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 14030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 1.950,45 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 45.493,68 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 10.695,83 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009. | 20.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 322,96 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 7.190,60 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37,46 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 461,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 3.976,16 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 24.921,19 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 247,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 57.012,32 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.232,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 21060001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.06.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO ER SEBRAEL DE LIMOEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO JOAQUIM, 1535 - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3052 | 743,81 | PAGO |
| 21/06/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FIACAL DE Nº96 | 18.505,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 20060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VWGOL 1.0L MC4, DE PLACAS SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | PAGO |
| 21/06/2024 | 20060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | PAGO |
| 21/06/2024 | 20060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VOLVO/CAMIL CAMPIONE R, DE PLACAS: SBV6J46, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | PAGO |
| 21/06/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº406 | 3.728,40 | PAGO |
| 21/06/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº401 | 220,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº402 | 2.295,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 322,96 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 37,46 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010083 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.04/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 4,68% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1306.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº220864 | 868,80 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. (REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº78 | 35.121,20 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMANDA PÚBLICA Nº 14.06.02/2024)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº220912 | 1.247,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCI ELETRÔNICA Nº 1406.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº220913 | 1.247,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 3.512,38 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 4.199,92 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. (ESCOLA JOSÉ NILSON BEZERRA) | 43,29 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VOLVO/CAMIL CAMPIONE R, DE PLACAS: SBV6J46, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VWGOL 1.0L MC4, DE PLACAS SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.01/2024. | 272.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060005 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060006 | AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS RECÉM-NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA ?BEM-VINDO BEBÊ? COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.06.02/20204. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 740,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 370,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 610,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 261,35 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.077,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.295,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.728,40 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VWGOL 1.0L MC4, DE PLACAS SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VOLVO/CAMIL CAMPIONE R, DE PLACAS: SBV6J46, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS RIL1C58, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.471,59 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 129,14 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,51 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,50 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.200,77 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 92,42 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 127,84 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. | 35.121,20 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 131,34 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.457,56 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 291,70 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 128,04 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 318,79 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 41,08 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 719,98 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.314,97 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.199,92 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.512,38 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 43,29 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 261,98 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 10,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 6.200,77 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 92,42 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 127,84 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040032 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19060001 | MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N 0506.01/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, | 6.366,48 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 995,36 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 375,75 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060001 | MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N 0506.01/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, | 6.366,48 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 70,32 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 620,18 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010083 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.04/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 4,68% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 348,99 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 523,96 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.109,08 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 735,97 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.961,84 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.031,05 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.837,39 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 26.064,85 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 23.036,44 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.262,69 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 698,41 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.458,21 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.710,24 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 148.925,86 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 19.243,35 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19060001 | MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N 0506.01/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, | 6.366,48 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.264,77 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 70,32 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.972,61 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040056 | MARIA HELENA DE JESUS SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040055 | MARIA DAS CANDEIAS GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040052 | MARIA ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.261,47 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.670,41 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 67,76 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 7.493,24 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.600,67 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 264,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.173,03 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 116º . | 1.109,08 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 116ª. | 824,90 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 9.146,39 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.105,37 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.885,86 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (MATADOURO) | 1.211,88 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.511,59 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 33,44 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 848,46 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 7.671,48 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 14.809,32 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA) | 9.464,49 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - O NOGUEIRÃO) | 2.159,29 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.346,73 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 15.05.01/2024, RESULTANTE DO PROCESSO CARONA Nº 002/2024) | 1.480,60 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024) | 1.363,80 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060004 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060003 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060002 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060001 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060006 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060005 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060004 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060003 | MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR DO CICLO ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060002 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060009 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 3º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060008 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060007 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 6º AO 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060009 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0008, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 12060007 | ELLYSON OLIVALDO DO REGO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, PREOFESSORES NOVATOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 12060005 | RAFAELA ALMEIDA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060008 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0007, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060007 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0006, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060006 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060005 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, INTELIGENTES* - ARTICULADOR MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 12060004 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LITERATURA 1º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 12060003 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 11060003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA. | 150,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 11060002 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0002, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº343 | 3.565,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 5.632,54 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.705,67 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060008 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0007, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM, QUE SERÁ REALIZADO NO AQUARTELAMETNO DO COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR, LOCALIZADO NO AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO, S/N - CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060007 | ANTONIA ANDREA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0006, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM, QUE SERÁ REALIZADO NO AQUARTELAMETNO DO COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR, LOCALIZADO NO AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO, S/N - CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060001 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0005, PARA CONDUZIR ALUNO E COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | ANNA PATRICIA CARVALHO PINHEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0006, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 743,81 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.505,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 717,20 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33,44 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | ANNA PATRICIA CARVALHO PINHEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0006, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0005, PARA CONDUZIR ALUNO E COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASES E DESENHOS 2024, QUE SERÁ REALIZADO HEMOCENTRO REGIONAL, LOCALIZADO NA RUA EDILSON DE MELO, S/N - VILA CENTENÁRIO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010138 | OTACILIO GUIMARAES DE SA PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.03.03/2023. | 8.150,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR CIÊNCIAS HUMANAS 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060001 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR MATEMÁTICA 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.052,57 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.462,91 | PAGO |
| 18/06/2024 | 15050003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO INFANTIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº57486 | 398.500,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº57482 | 398.500,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº57481 | 398.500,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 894,95 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 46,88 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.105,37 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 2º (SEGUNDO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIOGÉNES OSÓRIO) | 2.676,33 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGFAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 36.069,60 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 185,60 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.642,12 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº342 | 3.565,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03060003 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0221. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº525 | 1.340,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº344 | 1.600,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.02/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº220361 | 868,80 | PAGO |
| 17/06/2024 | 17060001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.259,48 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR DO CICLO ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | ANTONIA ANDREA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0006, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM, QUE SERÁ REALIZADO NO AQUARTELAMETNO DO COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR, LOCALIZADO NO AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO, S/N - CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060008 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0007, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM, QUE SERÁ REALIZADO NO AQUARTELAMETNO DO COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR, LOCALIZADO NO AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO, S/N - CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 22050024 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. | 2.946,20 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 22050023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. | 17.478,45 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 22050022 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. | 23.776,95 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.259,48 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 22050021 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. | 21.287,34 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 174,97 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR DO CICLO ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060008 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0007, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM, QUE SERÁ REALIZADO NO AQUARTELAMETNO DO COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR, LOCALIZADO NO AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO, S/N - CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | ANTONIA ANDREA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0006, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM, QUE SERÁ REALIZADO NO AQUARTELAMETNO DO COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR, LOCALIZADO NO AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO, S/N - CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 26030011 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1871 | 592,80 | PAGO |
| 17/06/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2991 | 3.178,66 | PAGO |
| 17/06/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31384 | 703,60 | PAGO |
| 17/06/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31454 | 2.276,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31548 | 200,06 | PAGO |
| 17/06/2024 | 26030012 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1868 | 3.600,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. DE ACORDO COM A NF DE Nº1863 | 1.383,20 | PAGO |
| 17/06/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1864 | 2.667,60 | PAGO |
| 17/06/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTOI REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1862 | 395,20 | PAGO |
| 17/06/2024 | 14030028 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº318 | 34.050,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12301 | 3.590,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12302 | 5.520,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12299 | 598,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12445 | 32.406,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº597 | 500,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº595 | 3.700,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 17060001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.259,48 | PAGO |
| 17/06/2024 | 26030010 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1870 | 395,20 | PAGO |
| 17/06/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2992 | 3.707,61 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº596 | 1.030,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 14030025 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº317 | 2.100,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA, CIRCULO CULTURA, NO DIA 06/06/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1338293 | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (APRESENTAÇÃO DO RESULTADO OFICIAL DO SPAECE 2023, NO DIA 05/06/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1336361 | 636,20 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA CLONICE FREIRE DE QUEIROZ NO DIA 15/05/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1323519 | 100,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (OFICINA DE MATEMÁTICA, NO DIA 16/05/2024 . DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1323983 | 391,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024. DE ACORDO COM ANOTA FISCAL DE Nº1861 | 296,40 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050015 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº526 | 7.000,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 23050005 | RICARDO BRUNO NUNES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE CREDE DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA PROFESSOR GUTEMBERG BARBOSA SILVA, LOCALIZADA NA AVENIDA GIL TEIXEIRA BASTOS, 1420, NOVA BRASÍLIA., NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 29050001 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.05.0001, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03060001 | KARIDIANE FERREIRA DE MENESES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SIGE E O EDUCACENSO, QUE SERA REALIZADO NA CEJA COSME ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102 B. AMERICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 23050004 | MARCIO EVAIR FREITAS DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0003, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE CREDE DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO CORONEL IDALECIO NOGUEIRA DIÓGENES, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÁ PEREIRA, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 14030024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12255 | 7.900,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 14030023 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12300 | 3.590,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº465 | 4.387,60 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050010 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0182, (DIVULGAÇÃO DO EVENTO DIA DO DESAFIO, REALIZADO NO DIA 29/05/2024, DIVULGAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2024,) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11 | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2905.01/2024-SRP) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº220228 | 752,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1255 | 4.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13060002 | EDINILTON JOSE DE QUEIROZ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0001, PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - PORTÃO A, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 867-895, EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13060003 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0002, PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - PORTÃO A, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 867-895, EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6254, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 546,22 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6204, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 546,22 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6244, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENCAO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 373,73 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS: SAN8H75, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PMF-5919, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060007 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 6º AO 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060008 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060009 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 3º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.591,76 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.178,66 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 703,60 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.276,50 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 200,06 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 26030011 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 592,80 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 26030012 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS: SAN8H75, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6244, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENCAO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 373,73 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6204, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 546,22 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6254, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 546,22 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 15050003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO INFANTIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PMF-5919, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,65 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.707,61 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 26030010 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 395,20 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 259,31 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060009 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 3º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060008 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060007 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 6º AO 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14030025 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1534 | 3.591,76 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS: SAN8H75, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6244, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENCAO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 373,73 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6204, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 546,22 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2022, 2023 E 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PNQ-6254, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE | 546,22 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: PMF-5919, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2023 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 201,24 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 27,65 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | EDINILTON JOSE DE QUEIROZ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0001, PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - PORTÃO A, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 867-895, EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0002, PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - PORTÃO A, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 867-895, EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060005 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, INTELIGENTES* - ARTICULADOR MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060006 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060007 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0006, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060008 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0007, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060009 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0008, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 625,80 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060009 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0008, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 12060005 | RAFAELA ALMEIDA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060008 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0007, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060007 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0006, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA 3º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060006 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060005 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, INTELIGENTES* - ARTICULADOR MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.480,60 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.363,80 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | EDINILTON JOSE DE QUEIROZ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0001, PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - PORTÃO A, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 867-895, EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0002, PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - PORTÃO A, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 867-895, EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº603 | 100,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº605 | 960,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº453 | 3.125,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº604 | 480,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº452 | 3.125,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/SAVEIRO CS RB, DE PLACAS: SAO4J98, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | PAGO |
| 13/06/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2985 | 26.461,20 | PAGO |
| 13/06/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1865 | 6.388,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010083 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.04/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 4,68% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0406.0182024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº220360 | 868,80 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 99,64 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03050008 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2023, (LOTE 1 - CIRÚRGIAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAS, LOTE 2 - CIRÚRGIAS ELETIVAS (PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTICOS), LOTE 3 CIRÚRGIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO PROCEDIMENTO, LOTE 4 - CIRÚRGIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO, LOTE 5 - CIRÚRGIA DE PELE, TECIDO SUBCUTANEO E MUCOSA, LOTE 6 - CIRÚRGIA DAS VIAS ÁEREAS SUPERIORES, FACE, CABEÇA E PESCOÇO, LOTE 08 - OUTROS EXAMES, LOTE 9 - CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, LOTE 10 - CONSUTAS, LOTE 11 - EXAMES DE IMAGEM) EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02.01.0130. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1088 | 223.812,83 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº602 | 120,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº601 | 1.150,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2986 | 340,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº220429 | 868,80 | PAGO |
| 12/06/2024 | 07060001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.06.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 28050003 | PEDRO ALVES DE SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0002, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DA IGUALDADE RACIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO BRASÃO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STUDART, 505 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 12060001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/SAVEIRO CS RB, DE PLACAS: SAO4J98, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060003 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060004 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LITERATURA 1º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060005 | RAFAELA ALMEIDA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060006 | MARIA VONIA DE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, PREOFESSORES NOVATOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060007 | ELLYSON OLIVALDO DO REGO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, PREOFESSORES NOVATOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14,26 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/SAVEIRO CS RB, DE PLACAS: SAO4J98, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 274,41 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 03050008 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2023, (LOTE 1 - CIRÚRGIAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAS, LOTE 2 - CIRÚRGIAS ELETIVAS (PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTICOS), LOTE 3 CIRÚRGIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO PROCEDIMENTO, LOTE 4 - CIRÚRGIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO, LOTE 5 - CIRÚRGIA DE PELE, TECIDO SUBCUTANEO E MUCOSA, LOTE 6 - CIRÚRGIA DAS VIAS ÁEREAS SUPERIORES, FACE, CABEÇA E PESCOÇO, LOTE 08 - OUTROS EXAMES, LOTE 9 - CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, LOTE 10 - CONSUTAS, LOTE 11 - EXAMES DE IMAGEM) EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02.01.0130. | 223.812,83 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060007 | ELLYSON OLIVALDO DO REGO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, PREOFESSORES NOVATOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060006 | MARIA VONIA DE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR PAIC INTEGRAL - INTELIGENTE*!, PREOFESSORES NOVATOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060004 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LITERATURA 1º AO 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060003 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102, AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 14,26 | PAGO |
| 12/06/2024 | 27050001 | REGINA CELIA DE AQUINO COSTA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.05.0001, COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DO EDITAL DE EQUIPAMENTO DO MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL, MEDIANTE EDITAL SNPIR Nº 5/2021, PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO EFICAZ DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO RACISMO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, O RECEBIMENTO DO VEÍCULO SERÁ NA CONCESSIONÁRIA DA FIAT, EMPRESA ICAVAL - IGUATU CAVALCANTE VC, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO CAVALCANTE, 07 - AREIAS I, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 28050005 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0004, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DA IGUALDADE RACIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO BRASÃO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STUDART, 505 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 28050006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0005, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 28050007 | FRANCISCA DANIELA DE AQUINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0006, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 28050008 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0007, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 27050002 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.05.0002, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ RETIRAR VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DO EDITAL DE EQUIPAMENTO DO MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL, MEDIANTE EDITAL SNPIR Nº 5/2021, PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO EFICAZ DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO RACISMO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, O RECEBIMENTO DO VEÍCULO SERÁ NA CONCESSIONÁRIA DA FIAT, EMPRESA ICAVAL - IGUATU CAVALCANTE VC, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO CAVALCANTE, 07 - AREIAS I, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 80,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 28050009 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0008, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 12060001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06060001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.06.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS MAPP DE NÚMETOS 5337 E 5367 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A EMPRESA SERAP - SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545, PAVIMENTO 02 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 11060002 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0002, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,51 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,54 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 11060003 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 11060002 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0002, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MOSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,51 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 5,54 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03060002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. DE ACORDO COM ANOTA FISCAL DE Nº2536 | 704.177,10 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.153,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.076,75 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.173,71 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040056 | MARIA HELENA DE JESUS SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040055 | MARIA DAS CANDEIAS GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040032 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040052 | MARIA ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060013 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE ZERO 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE CARONO Nº 001/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.02.02/2024. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 23.02.0003. | 412.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060012 | MARCOPOLO SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE ZERO 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE CARONO Nº 001/2024 DE ADESÃO A A TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.02.01/2024. CORREÇÃO DO EMPENHO 23.02.0002. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02050010 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0182, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 7.090,98 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010272 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nº 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 37.037,04 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº594 | 120,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº591 | 120,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010103 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº592 | 100,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024. | 8.153,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024. | 4.076,75 | PAGO |
| 10/06/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº523 | 642,45 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11048 | 627,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22379 | 1.458,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22375 | 6.044,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28020018 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº11047 | 4.104,05 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº599 | 100,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº586 | 100,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 21,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 12.173,71 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº598 | 120,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 590 | 120,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº593 | 340,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº600 | 100,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1254 | 3.000,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22373 | 207,60 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº589 | 220,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 7.090,98 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010272 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nº 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 37.037,04 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1256 | 3.000,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº588 | 100,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº587 | 320,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2944 | 571,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.125,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº585 | 100,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.06.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 32.406,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010083 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.04/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 4,68% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,70 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.06.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº45,00 | 3.000,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.277,24 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 19.279,83 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 10.166,31 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 30.001,10 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 19.031,82 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, (EVENTO COM GRUPOS DE IDOSOS REALIZADOS NO CRAS, EDITE HOLANDA CAVALCANTE, NOS DIAS 07 E 28 DE MAIO DE 2024 ) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº100 | 1.204,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 06050001 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO. E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1202 | 116.218,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO.E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº459 | 73.704,98 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 120,70 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº631 | 3.750,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 686,91 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06060001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.06.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS MAPP DE NÚMETOS 5337 E 5367 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A EMPRESA SERAP - SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545, PAVIMENTO 02 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010103 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 6.044,50 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 642,45 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 627,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31,68 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. | 6.388,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 03060002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. | 704.177,10 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 73.704,98 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06050001 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO. | 116.218,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 03060003 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0221. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.06.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS MAPP DE NÚMETOS 5337 E 5367 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A EMPRESA SERAP - SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545, PAVIMENTO 02 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. | 207,60 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,92 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050015 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 571,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE, CRIOULAS E CHABOCAO EM CELEBRAÇÃO AO MÊS DAS MÃES, NO DIA 28/05/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1331961 | 190,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 31,68 | PAGO |
| 06/06/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1336195 | 7.855,50 | PAGO |
| 06/06/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº468 | 12.725,36 | PAGO |
| 06/06/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFREENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº469 | 14.569,82 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 7,92 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010262 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 76,80 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 96,30 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº666 | 101.077,77 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,78 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº667 | 6.786,46 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010005 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 24,98 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº665 | 121.379,85 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº654 | 2.047,62 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº653 | 250,83 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 804,84 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFRENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº650 | 2.116,87 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060001 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 054/CIDADES/2021, PROCESSOS Nº 05606177/2021 E 10379078/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE BAIRRO ESTREITO E VILA NOVA NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. | 3.805,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 055/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JOÃO RIBEIRO, SÍTIO TRINDADES, SÍTIO CRIOULAS, SÍTIO SANTO ANTÔNIO, VILA CRUZ, VILA NOVA E SÍTIO DE FORA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 11.683,52 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060003 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE. | 9.380,94 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060004 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.01/2024 EM ANEXO. | 78.115,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060005 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.02/2024 EM ANEXO. | 61.320,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060006 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024 CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.06.03/2024 EM ANEXO. | 121.224,75 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46.903,04 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83.385,60 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 53.239,68 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 598,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 5.520,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 26.461,20 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060003 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE. | 9.380,94 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 055/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JOÃO RIBEIRO, SÍTIO TRINDADES, SÍTIO CRIOULAS, SÍTIO SANTO ANTÔNIO, VILA CRUZ, VILA NOVA E SÍTIO DE FORA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 11.683,52 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060001 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 054/CIDADES/2021, PROCESSOS Nº 05606177/2021 E 10379078/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE BAIRRO ESTREITO E VILA NOVA NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. | 3.805,50 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.725,36 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.569,82 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 7.855,50 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,78 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 14030023 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.387,60 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 96,30 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº656 | 983,19 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº658 | 1.308,75 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº661 | 72.449,09 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1524 | 46.903,04 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1523 | 83.385,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1525 | 53.239,68 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº662 | 15.674,17 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.298,61 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050013 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, | 570,91 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46,88 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº659 | 1.060,28 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº660 | 743,62 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040032 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060003 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE. | 9.380,94 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060002 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 055/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JOÃO RIBEIRO, SÍTIO TRINDADES, SÍTIO CRIOULAS, SÍTIO SANTO ANTÔNIO, VILA CRUZ, VILA NOVA E SÍTIO DE FORA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 11.683,52 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060001 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 054/CIDADES/2021, PROCESSOS Nº 05606177/2021 E 10379078/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE BAIRRO ESTREITO E VILA NOVA NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. | 3.805,50 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº648 | 9.315,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº649 | 4.292,53 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46,88 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº664 | 4.652,67 | PAGO |
| 04/06/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.308,75 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 983,19 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.052,57 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.674,17 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 72.449,09 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 395,20 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.383,20 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 2.667,60 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,52 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,38 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 743,62 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.060,28 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.676,33 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.292,53 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.315,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.652,67 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.363,80 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.211,88 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 101.077,77 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.159,29 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.671,48 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.464,49 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 636,20 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024. | 296,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.786,46 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010005 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 24,98 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 121.379,85 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.632,54 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 250,83 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.047,62 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.116,87 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (RODA DE CONVERSA, COM O TEME: O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS NO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1328971 | 478,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 146,26 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.377,75 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ANTIGA ESCOLA MANOEL V MORAIS - SITIO BAIÃO) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (POSTO SEDE - I ) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RUA JOAQUM OITÍCICA) | 100,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE, RUA CONTORNO DO SUDESTE) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (POSTO BAIÃO) | 129,01 | PAGO |
| 04/06/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2832 | 8.192,66 | PAGO |
| 04/06/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº15340 | 1.930,50 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CENTRO CULTURAL - CASA DA CULTURA) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (QUIOSQUE POLO DE LAZER, 3) | 375,75 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (POLODE LAZER, 5) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,52 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,38 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº633 | 3.500,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 147,16 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ESCOLA NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 460,86 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - FRANCISCO EDNALDO DOS SANTOS) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010142 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM ANOTA FISCAL DE Nº795 | 46.547,64 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1213 | 29.000,52 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (GRUPO ANTONIETA CALS) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (PRAÇA BELA VISTA) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (PRAÇA - AV JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CEMITÉRIO - AV JOÃO TERCEIRO DE SOUSA) | 398,71 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CEMITÉRIO - RUA SANTOS DUMONT) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE - RUA CEL JOSE FREIRE) | 237,12 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CEL OVÍDIO BOTÃO) | 137,68 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CAP BANDEIRA) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LIPAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (PRAÇA - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 131,37 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2805.01/2024-SRP) | 1.363,80 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ACADEMIA DA SAÚDE) | 127,84 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE) | 100,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CRECHE - RUA 103 CONJ COHAB) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CRECHE - VILA DOS AGREGADOS) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. () | 361,42 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 5.032,03 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 100,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ESCOLA CÂNDIDO JOSÉ) | 100,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 311,70 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (QUADRA PROFESSOR LÚCIO F DE MELO) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ESCOLA CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ) | 499,10 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 1.338,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº630 | 4.000,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 202,63 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (SECRETARIA) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010182 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, (DIVULGAÇÃO DO CICLOSESC, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2024, E EIDULGAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO E CULTURAL, COM PARTIDAS DE VÔLEI E FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2024, DIDULADO NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024) DE ACORDO COM A NOTA FIASCAL DE Nº10 | 1.925,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050010 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0182, (DIVULGAÇÃO DO CICLOSESC, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2024, E EIDULGAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO E CULTURAL, COM PARTIDAS DE VÔLEI E FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2024, DIDULADO NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10 | 280,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01040009 | JULIANA MATIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2705.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº220059 | 1.462,80 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 125,25 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº632 | 3.250,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.626,79 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (SALA DA EJA) | 41,01 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 28050002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DA IGUALDADE RACIAL, QUE SERÁ NO BRASÃO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STURDAT, 505, MEIRELES., NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060001 | KARIDIANE FERREIRA DE MENESES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SIGE E O EDUCACENSO, QUE SERA REALIZADO NA CEJA COSME ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102 B. AMERICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. | 704.177,10 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060003 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0221. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0207, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060005 | UNICLIM PEREIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2023, (LOTE 8 - OUTROS EXAMES) EMPENHO COMPLEMEN DE Nº 02.01.0131. | 509,38 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO AOS RECURSOS DA COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060007 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0201, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060010 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 14030004 | 434.548,34 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0080. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060012 | MARCOPOLO SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE ZERO 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE CARONO Nº 001/2024 DE ADESÃO A A TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.02.01/2024. CORREÇÃO DO EMPENHO 23.02.0002. | 581.878,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060013 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE ZERO 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE CARONO Nº 001/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.02.02/2024. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 23.02.0003. | 412.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060014 | GRACE KELLY MOREIRA LINS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060015 | MARIA CLARITA DIAS NOGUEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060016 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 10.04.0005. | 12.803,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060017 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 2.179,36 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060018 | D F DE S SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 22.05.0019. | 4.479,64 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.462,91 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28020018 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.104,05 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 894,95 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050013 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 570,91 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.105,37 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.642,12 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.069,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.511,59 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.346,73 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 848,46 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.809,32 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060001 | KARIDIANE FERREIRA DE MENESES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SIGE E O EDUCACENSO, QUE SERA REALIZADO NA CEJA COSME ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO Nº 102 B. AMERICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040009 | JULIANA MATIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050010 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0182, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010182 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.705,67 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.462,80 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 10040005 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2343 | 6.975,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 10040004 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2344 | 11.284,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 130,59 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 146,26 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 28050004 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0003, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO POLÍTIC PÚBLICA DE SANEAMENTO BÁSICO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADO NA AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº 130, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 14,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGA,MENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (TERREO) | 698,72 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAISO DE 2024. (CASA ALTOS) | 429,21 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 711,20 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 132,17 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02050017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.961,84 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 735,97 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.837,39 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.031,05 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 698,41 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.262,69 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.036,44 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.064,85 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.458,21 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.710,24 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.243,35 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148.925,86 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 724,14 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 278,60 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.264,77 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,90 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.972,61 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.670,41 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.261,47 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 67,76 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.493,24 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.600,67 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.173,03 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,90 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.105,37 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.146,39 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.885,86 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,90 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,90 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 7.924,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 18.437,02 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº780 | 35.600,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº20 | 1.320,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.088,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 6.990,12 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 23050002 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0001, PARA PARTICIPAR DA I FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO CARLOS JEREISSATI, LOCALIZADO NA RUA CEL. POMPEU, 1838 - NOSSA SRA. DE LOURDES, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (SEMINÁRIO DO CURSO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 17/05/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1324027 | 585,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8423 | 3.750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 23050003 | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0002, CONDUZIR ATLESTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA I FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO CARLOS JEREISSATI, LOCALIZADO NA RUA CEL. POMPEU, 1838 - NOSSA SRA. DE LOURDES, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº65 | 745,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3130 | 1.650,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº783 | 3.400,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº785 | 5.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº779 | 2.360,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5932 | 3.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9986 | 10.400,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1271 | 1.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.723,16 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 7.140,01 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 56.815,04 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 36.125,48 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº773 | 1.400,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº774 | 6.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº105579 | 1.550,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº63 | 745,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3131 | 1.850,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº781 | 3.400,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23347 | 6.235,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1272 | 1.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 29.251,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº95 | 1.400,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº782 | 8.300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050001 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.05.0001, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.277,24 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.279,83 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.166,31 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.001,10 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.031,82 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 853,71 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.003,13 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 873,75 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.298,61 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 229,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15,36 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 173,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.670,28 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 103,70 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010142 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46.547,64 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 686,91 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 418,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050001 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.05.0001, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.088,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 804,84 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010262 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 76,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.235,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.887,70 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 6.118,66 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2925 | 360,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, (ABERTURA DE UMA NOVA MODALIDADE NO SCFV COM GRUPO DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 09/05/2024, NO CRAS EDITE HOLANDA CAVALCANTE) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1319794 | 95,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 82.533,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 142.417,50 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0261, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 99.241,72 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 43.998,74 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 6.777,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 37.559,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 7.079,19 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 140.958,93 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº409 | 5.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº411 | 1.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2830 | 2.296,81 | PAGO |
| 29/05/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº914 | 420,48 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº410 | 2.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 853,71 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.003,13 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 873,75 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 5.102,85 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.026.099,50 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 477.831,54 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 37.607,88 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 51.030,73 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 141.725,63 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 14.780,69 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº64 | 745,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 229,50 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 12.820,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8422 | 3.750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9987 | 14.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 15,36 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 173,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 8.670,28 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 103,70 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 35.426,86 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 38.281,79 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2917 | 7.190,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2924 | 190,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3132 | 1.650,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº62 | 745,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9988 | 6.900,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMWENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5931 | 3.300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30040001 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 58.794,47 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 14.272,92 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 28.922,30 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº784 | 6.300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5934 | 3.650,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 418,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 24.266,84 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 53.282,64 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22275 | 288,63 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3133 | 1.750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8424 | 3.350,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº786 | 13.800,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010132 | POLI & SARMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2023, (LOTE 7 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E LOTE 8 - OUTRSO EXAMES) EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4441 | 6.654,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2831 | 2.231,03 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5933 | 3.550,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9989 | 9.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 5.102,85 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DA IGUALDADE RACIAL, QUE SERÁ NO BRASÃO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STURDAT, 505, MEIRELES., NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | PEDRO ALVES DE SENA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0002, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DA IGUALDADE RACIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO BRASÃO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STUDART, 505 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050004 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0003, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO POLÍTIC PÚBLICA DE SANEAMENTO BÁSICO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADO NA AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº 130, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050005 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0004, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DA IGUALDADE RACIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO BRASÃO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STUDART, 505 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0005, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050007 | FRANCISCA DANIELA DE AQUINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0006, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050008 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0007, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050009 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0008, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.887,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.118,66 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 130,59 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,26 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. | 1.930,50 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 8.192,66 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 82.533,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.559,60 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.079,19 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 140.958,93 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0261, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 99.241,72 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 142.417,50 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.998,74 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 5.102,85 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.607,88 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 51.030,73 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 141.725,63 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.780,69 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 477.831,54 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.026.099,50 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050004 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0003, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO POLÍTIC PÚBLICA DE SANEAMENTO BÁSICO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADO NA AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº 130, CAMBEBA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 287,64 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050009 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0008, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050008 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0007, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050007 | FRANCISCA DANIELA DE AQUINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0006, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0005, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADAS SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LOCALIZADA NA AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ OLÍMPIO, Nº 367, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARETAMA-CE | 160,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050005 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0004, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DA IGUALDADE RACIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO BRASÃO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STUDART, 505 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | PEDRO ALVES DE SENA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0002, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DA IGUALDADE RACIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO BRASÃO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STUDART, 505 - MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.426,86 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38.281,79 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 185,60 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58.794,47 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.272,92 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.922,30 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 429,21 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 698,72 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 132,17 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 711,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.266,84 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 53.282,64 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.924,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.437,02 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.626,79 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 41,01 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.990,12 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.723,16 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.140,01 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56.815,04 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.125,48 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.05.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DA IGUALDADE RACIAL, QUE SERÁ NO BRASÃO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STURDAT, 505, MEIRELES., NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 287,64 | PAGO |
| 27/05/2024 | 27050001 | REGINA CELIA DE AQUINO COSTA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.05.0001, COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DO EDITAL DE EQUIPAMENTO DO MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL, MEDIANTE EDITAL SNPIR Nº 5/2021, PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO EFICAZ DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO RACISMO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, O RECEBIMENTO DO VEÍCULO SERÁ NA CONCESSIONÁRIA DA FIAT, EMPRESA ICAVAL - IGUATU CAVALCANTE VC, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO CAVALCANTE, 07 - AREIAS I, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.05.0002, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ RETIRAR VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DO EDITAL DE EQUIPAMENTO DO MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL, MEDIANTE EDITAL SNPIR Nº 5/2021, PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO EFICAZ DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO RACISMO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, O RECEBIMENTO DO VEÍCULO SERÁ NA CONCESSIONÁRIA DA FIAT, EMPRESA ICAVAL - IGUATU CAVALCANTE VC, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO CAVALCANTE, 07 - AREIAS I, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.296,81 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.05.0002, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ RETIRAR VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DO EDITAL DE EQUIPAMENTO DO MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL, MEDIANTE EDITAL SNPIR Nº 5/2021, PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO EFICAZ DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO RACISMO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, O RECEBIMENTO DO VEÍCULO SERÁ NA CONCESSIONÁRIA DA FIAT, EMPRESA ICAVAL - IGUATU CAVALCANTE VC, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO CAVALCANTE, 07 - AREIAS I, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050001 | REGINA CELIA DE AQUINO COSTA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.05.0001, COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DO EDITAL DE EQUIPAMENTO DO MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL, MEDIANTE EDITAL SNPIR Nº 5/2021, PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO EFICAZ DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO RACISMO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, O RECEBIMENTO DO VEÍCULO SERÁ NA CONCESSIONÁRIA DA FIAT, EMPRESA ICAVAL - IGUATU CAVALCANTE VC, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO CAVALCANTE, 07 - AREIAS I, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.231,03 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010132 | POLI & SARMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2023, (LOTE 7 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E LOTE 8 - OUTRSO EXAMES) EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR CONTRATUAL. | 6.654,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº33197 | 14.437,11 | PAGO |
| 24/05/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº33199 | 17.947,21 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 10.620,37 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 416,06 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01040052 | MARIA ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 17050002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2533 | 223.531,51 | PAGO |
| 24/05/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº33196 | 810,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 8.431,89 | PAGO |
| 24/05/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº33195 | 29.016,88 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 40.418,05 | PAGO |
| 24/05/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº33193 | 105.578,54 | PAGO |
| 24/05/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº33198 | 175,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº33194 | 20,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1325 | 5.300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 23050001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DO ADITIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES Nº 940009/2022. ART GLOBAL Nº CE20241343017. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0001, PARA PARTICIPAR DA I FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO CARLOS JEREISSATI, LOCALIZADO NA RUA CEL. POMPEU, 1838 - NOSSA SRA. DE LOURDES, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0002, CONDUZIR ATLESTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA I FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO CARLOS JEREISSATI, LOCALIZADO NA RUA CEL. POMPEU, 1838 - NOSSA SRA. DE LOURDES, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | MARCIO EVAIR FREITAS DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0003, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE CREDE DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO CORONEL IDALECIO NOGUEIRA DIÓGENES, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÁ PEREIRA, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050005 | RICARDO BRUNO NUNES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS PARTICIPANTES DA FASE CREDE DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARÁ, REALIZADA NA ESCOLA PROFESSOR GUTEMBERG BARBOSA SILVA, LOCALIZADA NA AVENIDA GIL TEIXEIRA BASTOS, 1420, NOVA BRASÍLIA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 478,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 17.947,21 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 14.437,11 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DO ADITIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES Nº 940009/2022. ART GLOBAL Nº CE20241343017. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. | 288,63 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 29.016,88 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050005 | RICARDO BRUNO NUNES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS PARTICIPANTES DA FASE CREDE DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARÁ, REALIZADA NA ESCOLA PROFESSOR GUTEMBERG BARBOSA SILVA, LOCALIZADA NA AVENIDA GIL TEIXEIRA BASTOS, 1420, NOVA BRASÍLIA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | MARCIO EVAIR FREITAS DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0003, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE CREDE DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO CORONEL IDALECIO NOGUEIRA DIÓGENES, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÁ PEREIRA, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0002, CONDUZIR ATLESTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA I FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO CARLOS JEREISSATI, LOCALIZADO NA RUA CEL. POMPEU, 1838 - NOSSA SRA. DE LOURDES, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0001, PARA PARTICIPAR DA I FASE DA LIGA DE BASQUETE DO INTERIOR - FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO CARLOS JEREISSATI, LOCALIZADO NA RUA CEL. POMPEU, 1838 - NOSSA SRA. DE LOURDES, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 105.578,54 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01040066 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2527 | 322.414,03 | PAGO |
| 23/05/2024 | 23050001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DO ADITIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES Nº 940009/2022. ART GLOBAL Nº CE20241343017. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22050001 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 054/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE BAIRRO ESTREITO E VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 47,71 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 055/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JOÃO RIBEIRO, SÍTIO TRINDADES, SÍTIO CRIOULAS, SÍTIO SANTO ANTÔNIO, VILA CRUZ, VILA NOVA E SÍTIO DE FORA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 81,40 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050003 | D F DE S SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.01/2024 EM ANEXO. | 91.321,10 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050004 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. | 87.638,50 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050005 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. | 77.595,30 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050006 | D F DE S SILVA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2024 EM ANEXO. | 8.929,30 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050007 | D F DE S SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO. | 12.634,60 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050008 | D F DE S SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO. | 9.011,98 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050009 | D F DE S SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2024 EM ANEXO. | 10.789,90 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050010 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 8.298,72 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050011 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 2.383,20 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050012 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 2.652,60 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050013 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GESTÃO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 4.553,06 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050014 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 367,90 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050015 | D F DE S SILVA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAO SOCIAL - CMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 115,46 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050016 | D F DE S SILVA | 16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 1.190,58 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050017 | D F DE S SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2024 EM ANEXO. | 246,20 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050018 | D F DE S SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 22.287,30 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050019 | D F DE S SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.479,64 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050020 | D F DE S SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 5.215,69 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050021 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.06/2024 EM ANEXO. | 42.596,75 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050022 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. | 47.553,90 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050023 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. | 34.956,90 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050024 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.07/2024 EM ANEXO. | 5.892,40 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050025 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 3.501,83 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050026 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 3.648,37 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050027 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.08/2024 EM ANEXO. | 5.134,44 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050028 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050029 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 44,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050030 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 110,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050031 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 660,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050032 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 44,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050033 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 660,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050034 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 220,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050035 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (GESTÃO SUAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.09/2024 EM ANEXO. | 110,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050036 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 5.677,48 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050037 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.159,16 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050038 | R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.10/2024 EM ANEXO. | 1.341,59 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 129,01 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,26 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 7.190,60 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 147,16 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 17050002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. | 223.531,51 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 055/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JOÃO RIBEIRO, SÍTIO TRINDADES, SÍTIO CRIOULAS, SÍTIO SANTO ANTÔNIO, VILA CRUZ, VILA NOVA E SÍTIO DE FORA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 81,40 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050001 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 054/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE BAIRRO ESTREITO E VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 47,71 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 127,84 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 202,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.032,03 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.338,20 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2872 | 951,40 | PAGO |
| 22/05/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22185 | 6.825,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº337 | 3.565,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22050002 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 055/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JOÃO RIBEIRO, SÍTIO TRINDADES, SÍTIO CRIOULAS, SÍTIO SANTO ANTÔNIO, VILA CRUZ, VILA NOVA E SÍTIO DE FORA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 81,40 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22050001 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVÊNIO 054/CIDADES/2021, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE BAIRRO ESTREITO E VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 47,71 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº339 | 1.600,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2873 | 1.700,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1246 | 3.000,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0205.01/2024-SRP) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº219499 | 1.130,20 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº338 | 3.565,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14.05.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº219500 | 1.247,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1245 | 4.000,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1244 | 3.000,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 375,75 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 361,42 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 499,10 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040055 | MARIA DAS CANDEIAS GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040056 | MARIA HELENA DE JESUS SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 420,48 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.377,75 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.354,06 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 460,86 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.130,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 735,97 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.047,25 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 22.132,94 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 586,34 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.189,80 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.546,67 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 26.600,27 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010245 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 668,65 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.458,21 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 19.236,74 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 146.069,90 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.618,35 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 2.354,06 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.304,23 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) MES DE ALUGUEL. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 6.554,99 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 3.388,04 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.431,18 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.538,66 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 50,99 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 11.050,05 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.197,70 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 264,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.153,76 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.060,08 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 9.110,95 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO A DCTD. | 250,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.885,86 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº568 | 220,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº575 | 1.030,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 15050001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, LOCALIZADO NO ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL - TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50 - ASA SUL, EM BRASÍLIA-DF. | 8.000,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFEERNTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº567 | 100,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº566 | 320,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº564 | 100,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 14050001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, LOCALIZADO NO ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL - TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50 - ASA SUL, EM BRASÍLIA-DF. | 12.000,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 17050001 | COSME WELLINGTON NUNES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - COLETA, ENVIO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE RAIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÍGICO - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381, CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050002 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. | 238.969,93 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 10040005 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. | 6.975,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 10040004 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. | 11.284,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 6.825,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 17050001 | COSME WELLINGTON NUNES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - COLETA, ENVIO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE RAIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÍGICO - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381, CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 585,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 311,70 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº573 | 120,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº570 | 120,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº583 | 480,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº582 | 100,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº584 | 960,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº576 | 500,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº574 | 3.700,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº578 | 100,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº565 | 100,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº577 | 120,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº569 | 120,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº572 | 340,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 03050007 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFEREENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, 6º ANDAR - UNIPACE, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 27019 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 03050006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, 6º ANDAR - UNIPACE, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 27019 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 03050005 | PEDRO ALVES DE SENA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, 6º ANDAR - UNIPACE, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 27019 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº579 | 100,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº581 | 120,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº580 | 1.150,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 17050001 | COSME WELLINGTON NUNES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - COLETA, ENVIO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE RAIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÍGICO - NIT, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BESSA, 2381, CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 98.355,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050002 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.05.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.970,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 951,40 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.595,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 123,04 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 398,71 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.700,40 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 391,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.100,97 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2882 | 1.595,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENYTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2883 | 495,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº329 | 10.812,40 | PAGO |
| 16/05/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22113 | 15.882,70 | PAGO |
| 16/05/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2863 | 85,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº506 | 540,93 | PAGO |
| 16/05/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1762 | 1.077,20 | PAGO |
| 16/05/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1764 | 665,87 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 123,04 | PAGO |
| 16/05/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1761 | 137,60 | PAGO |
| 16/05/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1763 | 197,14 | PAGO |
| 16/05/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2864 | 160,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL/MAIS PAIC 2024 - EIXO DE FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1319728 | 158,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (FORMAÇÃO - MÓDULO II, PREOFESSORES P2 - ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL, NO DIA 10/05/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1319739 | 382,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, (2ª FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL - LP E MT, COM PROFESSORES DO 3º ANO - ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL, NO DIA 09/05/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1319273 | 165,76 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 115º . | 1.100,97 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 115ªª. | 824,90 | PAGO |
| 15/05/2024 | 14050003 | ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE RECURSOS PARA O PROJETO SERTÃO VIVO, NO QUAL CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, ELMANO DE FREITAS E DO PRESIDENTE DO BNDES, ALOIZIO MERCADANTES, QUE SERÁ REALIZADO NA GALERIA DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STUDART, 505, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (MATADOURO) | 1.235,39 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 760,81 | PAGO |
| 15/05/2024 | 25040032 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1757 | 362,35 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.280,20 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ESTÁDIO FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ - O NOGUEIRÃO) | 2.203,42 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 589,30 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 17.952,74 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 9.945,99 | PAGO |
| 15/05/2024 | 25040019 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1758 | 1.189,90 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.084,07 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENNTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 6.188,15 | PAGO |
| 15/05/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1755 | 743,30 | PAGO |
| 15/05/2024 | 14050002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O PROJETO SERTÃO VIVO, QUE ACONTECERÁ NA GALERIA DO PAL´CIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STURDAT, 505, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, LOCALIZADO NO ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL - TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50 - ASA SUL, EM BRASÍLIA-DF. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 2.674.996,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO INFANTIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024. | 398.500,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 495,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, LOCALIZADO NO ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL - TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50 - ASA SUL, EM BRASÍLIA-DF. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 7.052,34 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMWNTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.610,78 | PAGO |
| 15/05/2024 | 25040021 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1753 | 3.967,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 25040022 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1754 | 33.642,40 | PAGO |
| 15/05/2024 | 25040023 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1749 | 83,40 | PAGO |
| 15/05/2024 | 25040022 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1760 | 1.998,80 | PAGO |
| 15/05/2024 | 25040021 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1759 | 3.048,40 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 947,92 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 36,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010214 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 119,48 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.072,43 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIOGÉNES OSÓRIO) | 2.696,08 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 42.864,43 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.547,56 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1176 | 29.000,52 | PAGO |
| 15/05/2024 | 25040033 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1756 | 251,40 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. (FUNCIONÁRIOS DO SAMU, MÊS DE ABRIL/2024, E PACIÊNTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM FORTALEZA, MÊS DE ABRIL/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1318821 | 7.740,50 | PAGO |
| 14/05/2024 | 14050001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, LOCALIZADO NO ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL - TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50 - ASA SUL, EM BRASÍLIA-DF. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O PROJETO SERTÃO VIVO, QUE ACONTECERÁ NA GALERIA DO PAL´CIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STURDAT, 505, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE RECURSOS PARA O PROJETO SERTÃO VIVO, NO QUAL CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, ELMANO DE FREITAS E DO PRESIDENTE DO BNDES, ALOIZIO MERCADANTES, QUE SERÁ REALIZADO NA GALERIA DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STUDART, 505, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 10.812,40 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 15.882,70 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 540,93 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14030028 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 34.050,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14030031 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 4.760,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 237,12 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08050003 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE. | 29,10 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE RECURSOS PARA O PROJETO SERTÃO VIVO, NO QUAL CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, ELMANO DE FREITAS E DO PRESIDENTE DO BNDES, ALOIZIO MERCADANTES, QUE SERÁ REALIZADO NA GALERIA DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STUDART, 505, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010271 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63 DE 11 DE JANEIRO DE 1990, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.004,56 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O PROJETO SERTÃO VIVO, QUE ACONTECERÁ NA GALERIA DO PAL´CIO DA ABOLIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE STURDAT, 505, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, LOCALIZADO NO ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL - TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50 - ASA SUL, EM BRASÍLIA-DF. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08050002 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE. | 52,52 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08050003 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE. | 29,10 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010271 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63 DE 11 DE JANEIRO DE 1990, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 14.004,56 | PAGO |
| 13/05/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.125,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 137,68 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 14.245,81 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 25040033 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 251,40 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 25040032 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 362,35 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 158,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 382,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.188,15 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 743,30 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 25040011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº904 | 317,70 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 14.245,81 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. ´RGÃO ELETRÔNICO Nº 0205.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº219003 | 1.363,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32403 | 66.830,17 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 28,40 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 52,14 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CRECHE PINGO DE GENTE - RUA SEVERO HOLANDA) | 224,69 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CRECHE - RUA 106 CONJUNTO COHAB) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CRECHE - VILA DOS AGREGADOS) | 141,97 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE - CRIOULAS) | 199,64 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 2.919,81 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (QUADRA PROFESSOR LÚCIO F DE MELO) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO JOSÉ) | 100,20 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 336,56 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 100,20 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (ESCOLA MUNICIPAL CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ) | 374,80 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 1.631,19 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (SALA DO EJA) | 41,04 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 141,88 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (SECRETARIA DO EDUCAÇÃO E DESPORTO) | 150,11 | PAGO |
| 09/05/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32404 | 1.889,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32410 | 110,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 25040007 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº897 | 4.150,85 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 212,26 | PAGO |
| 09/05/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32408 | 60,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2829 | 918,16 | PAGO |
| 09/05/2024 | 22030021 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº489 | 224,40 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 665,87 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 1.077,20 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040023 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 83,40 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040022 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 1.998,80 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040021 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. | 3.048,40 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040021 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. | 3.967,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 137,60 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 197,14 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 7.740,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 165,76 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040019 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 1.189,90 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 28,40 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 52,14 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 22030020 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº497 | 1.786,29 | PAGO |
| 09/05/2024 | 22030020 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº491 | 267,90 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (SEDE I - ANTIGA SECRETARIA) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (POSTO DE SAÚDE - RUA CONTORNO SUDESTE) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -RUA JOAQUIM OITICICA) | 100,20 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ANTIGA ESCOLA MANOEL V MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (POSTO - SÍTIO BAIÃO) | 128,97 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.377,75 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 146,55 | PAGO |
| 09/05/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32409 | 805,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32405 | 37.916,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº899 | 2.763,31 | PAGO |
| 09/05/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº894 | 2.586,54 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 113,67 | PAGO |
| 09/05/2024 | 14030009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 44,67% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32407 | 48.520,69 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32407 | 128.686,31 | PAGO |
| 09/05/2024 | 25040011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº902 | 447,10 | PAGO |
| 09/05/2024 | 25040010 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº893 | 6.235,70 | PAGO |
| 09/05/2024 | 25040009 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº896 | 11.297,40 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (POLO DE LAZER MOACIR GABRIEL, 5) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (QUIOSQUE POLO DE LAZER, 03) | 375,75 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFEREENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CENTRO CULTURAL - CASA DA CULTURA) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03050004 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0005. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1012 | 20.488,05 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010105 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 3% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1012 | 7.950,36 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 146,31 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 146,31 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - FRANCISCO EDNALDO DOS SANTOS) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (ESCOLA NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 485,72 | PAGO |
| 09/05/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32406 | 140,50 | PAGO |
| 09/05/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2828 | 367,42 | PAGO |
| 09/05/2024 | 22030006 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2828 | 25.756,58 | PAGO |
| 09/05/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1843 | 5.982,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 22030018 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº490 | 479,90 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS) | 212,26 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (PRAÇA - AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CEMITÉRIO - AVENIDA JOÃO TERCEIRO DE SOUSA) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE) | 187,40 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CAP. BANDEIRA) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CEL. OVÍDIO BOTÃO) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (PRAÇA - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CEMITÉRIO - RUA SANTOS DUMONT) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (GRUPO ANTONIETA CALS) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (PRAÇA BELA VISTA) | 125,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 131,17 | PAGO |
| 09/05/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº32402 | 760,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 36,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº603 | 3.750,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (ACADEMIA DA SAÚDE) | 127,89 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 997,17 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 134,26 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 613,70 | PAGO |
| 09/05/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº900 | 1.048,10 | PAGO |
| 09/05/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº901 | 607,20 | PAGO |
| 08/05/2024 | 08050001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O CONVÊNIO MAPP Nº 2593. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE. | 52,52 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050003 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE. | 29,10 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 25040022 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 33.642,40 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 227,80 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 102,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 131,37 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE. | 52,52 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040066 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. | 322.414,03 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O CONVÊNIO MAPP Nº 2593. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 384,20 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.363,80 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.067,60 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9 | 3.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.(RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 2.824,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 906,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 10.075,52 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº404 | 1.500,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº402 | 5.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03050003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: M. BENZ/MASCA DE PLACAS: POW2679, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº403 | 2.500,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 28.240,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 67.736,79 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 20.049,03 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 17.791,20 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 3.388,80 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 3.536,42 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 59.825,92 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 44.475,08 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 15.515,55 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 24.518,30 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 69.581,98 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 7.116,62 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 204.999,18 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 506.522,41 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.(RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 3.670,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 706,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 706,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 227,80 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 6.280,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 102,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº604 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.(RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 3.530,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 16.844,30 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 16.401,43 | PAGO |
| 08/05/2024 | 08050001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O CONVÊNIO MAPP Nº 2593. | 99,64 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040003 | RAUL SANTOS DE AQUINO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.04.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE ASSESSORIA DA SERAP NA COORDENADORIA DE OBRAS E URBANISMO - COURB, COM O OJETIVO DE ABORDAR PENDÊNCIAS EM CONVÊNIOS ANTERIORES QUE RESULTARAM NA INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. POSTERIORMENTE, DIRIGIR A SEDE DA EMPRESA SERAP, PARA INICIAR OS TRÂMITES DOCUMENTAIS NECESSÁRIOS VISANDO A REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 600,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 27.251,60 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 7.136,46 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 12.996,19 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 384,20 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.(RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 10.531,22 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 24.482,15 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 3.349,50 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 9.043,18 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.067,60 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº602 | 4.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 07050002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR QIE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLOS SESC E DIA DO DESAFIO 2024, JUNTO AO SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA TREZE DE MAIO, 1130, PRADO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 150,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 07050001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLOS SESC E DIA DO DESAFIO 2024, JUNTO AO SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA TREZE DE MAIO, 1130, PRADO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 300,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 3.212,65 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 2.450,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 07050003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº601 | 3.250,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 1.976,80 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 2.965,20 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 28.747,22 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 16.997,66 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. (RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024) | 14.013,40 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE APUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETÔNICO Nº 2504.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº218733 | 792,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2834 | 270,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2904.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº218840 | 868,80 | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLOS SESC E DIA DO DESAFIO 2024, JUNTO AO SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA TREZE DE MAIO, 1130, PRADO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR QIE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLOS SESC E DIA DO DESAFIO 2024, JUNTO AO SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA TREZE DE MAIO, 1130, PRADO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050004 | J E SOARES DA FONSECA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.05.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 152.970,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.075,52 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.791,20 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.388,80 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.536,42 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 59.825,92 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.475,08 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 67.736,79 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.049,03 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 25040011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 317,70 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.515,55 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.518,30 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69.581,98 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.116,62 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 204.999,18 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 506.522,41 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.670,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.280,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.530,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.844,30 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.401,43 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27.251,60 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.136,46 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.996,19 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 119,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.531,22 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.482,15 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.349,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.043,18 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.212,65 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR QIE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLOS SESC E DIA DO DESAFIO 2024, JUNTO AO SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA TREZE DE MAIO, 1130, PRADO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLOS SESC E DIA DO DESAFIO 2024, JUNTO AO SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA TREZE DE MAIO, 1130, PRADO, NA CIDADE DE IGUATU-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050003 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.965,20 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.747,22 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.997,66 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 22030021 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 224,40 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.013,40 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 21.630,58 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 14.319,30 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 14.102,29 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.307,85 | PAGO |
| 07/05/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30868 | 581,08 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (EVENTO MUSICAL DO GRUPO DE IDOSOS, NOS DIAS 23 E 29 DE ABRIL DE2024, REALIZADOS NO CRAS ) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº99 | 1.400,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2837 | 15,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 119,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 516,84 | PAGO |
| 06/05/2024 | 06050001 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO. | 116.218,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 22030020 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.786,29 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 22030020 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 267,90 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 37.916,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 805,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.763,31 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009. | 128.686,31 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 14030009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 44,67% DO VALOR CONTRATUAL. | 48.520,69 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 25040011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 447,10 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 25040010 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.235,70 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 25040009 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.297,40 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,44 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 03050004 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0005. | 20.488,05 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010105 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 3% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.950,36 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 140,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 22030018 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 479,90 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.048,10 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 66.830,17 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.889,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 25040007 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.150,85 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 918,16 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 03050001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6284, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 5,44 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 5,94 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (MATADOURO) | 1.038,26 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº222 | 88.216,47 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 112,86 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010182 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CAMPANHA MATRÍCULAS DE NOVOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO NFANTIL, DICULGAÇÃO NOS DIAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE ABRIL/2024, E E CAMPANHA DE INSCRIÇÕES PARA O ENCEJA - EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETENCIA DE JOVENS E ADULTOS, DIGULGAÇÃO NOS DIAS: 29 E 30 DE ABRIL/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8 | 1.400,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.375,23 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº231 | 5.994,11 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030023 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12341 | 7.239,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12320 | 2.532,78 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030023 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12322 | 409,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1840 | 197,60 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 4.557,72 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº220 | 364,69 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº221 | 1.797,97 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1234 | 1.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1315 | 5.300,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº219 | 2.077,50 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (COMUNICADO A POPULAÇÃO QUE EVITEM DESCATAR LIXOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS NOS LOGRADOUROS E DEMAIS LOCAIS APÓS A PASSAGEM DO VEÍCULO DA COLETA: DIVULGAÇÃO NOS DIAS: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 E 23 DE ABRIL DE 2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9 | 700,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6284, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACAS SAQ9D67, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: M. BENZ/MASCA DE PLACAS: POW2679, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050004 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0005. | 20.488,05 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050005 | PEDRO ALVES DE SENA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, 6º ANDAR - UNIPACE, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 27019 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, 6º ANDAR - UNIPACE, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 27019 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050007 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, 6º ANDAR - UNIPACE, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 27019 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050008 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2023, (LOTE 1 - CIRÚRGIAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAS, LOTE 2 - CIRÚRGIAS ELETIVAS (PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTICOS), LOTE 3 CIRÚRGIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO PROCEDIMENTO, LOTE 4 - CIRÚRGIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO, LOTE 5 - CIRÚRGIA DE PELE, TECIDO SUBCUTANEO E MUCOSA, LOTE 6 - CIRÚRGIA DAS VIAS ÁEREAS SUPERIORES, FACE, CABEÇA E PESCOÇO, LOTE 08 - OUTROS EXAMES, LOTE 9 - CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, LOTE 10 - CONSUTAS, LOTE 11 - EXAMES DE IMAGEM) EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02.01.0130. | 223.812,83 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 983,19 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.200,23 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.052,34 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: M. BENZ/MASCA DE PLACAS: POW2679, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 71.408,19 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.772,97 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACAS SAQ9D67, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6284, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 581,08 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050007 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, 6º ANDAR - UNIPACE, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 27019 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050006 | RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, 6º ANDAR - UNIPACE, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 27019 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050005 | PEDRO ALVES DE SENA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, 6º ANDAR - UNIPACE, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 27019 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. | 5.982,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 885,34 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 982,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.696,08 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.625,62 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.853,68 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.074,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.235,39 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 88.216,47 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 112,86 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.945,99 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.203,42 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.994,11 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010182 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 364,69 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.797,97 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.077,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº223 | 983,19 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº224 | 1.200,23 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 665,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1503 | 52.582,40 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1502 | 43.898,32 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1501 | 80.850,24 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACAS SAQ9D67, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº227 | 71.408,19 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº229 | 22.772,97 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12319 | 28.344,95 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12317 | 10.860,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12333 | 6.351,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12315 | 2.670,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12343 | 5.500,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12340 | 59.753,70 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12342 | 6.199,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030030 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12321 | 3.845,57 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12316 | 3.620,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12323 | 409,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1841 | 2.568,80 | PAGO |
| 03/05/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1842 | 1.185,60 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 69,90 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº226 | 885,34 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº225 | 982,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIOGÉNES OSÓRIO) | 2.736,05 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº217 | 3.625,62 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº218 | 3.853,68 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 550,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMETNO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 60,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº230 | 4.074,50 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009. | 161.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050002 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21.624,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050003 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.194,70 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050004 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.428,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.02/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.835,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050006 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.03/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.348,48 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.02.01/2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16.02.0001. | 21.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050008 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0261, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 99.241,72 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050009 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020029. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050010 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0182, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050011 | SOLINETE PINHEIRO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050012 | MARINA PINHEIRO DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050013 | CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 570,91 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050014 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050015 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050016 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0051, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.610,78 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.898,32 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 80.850,24 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 52.582,40 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 947,92 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.072,43 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.547,56 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42.864,43 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 760,81 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 14030024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.948,93 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 589,30 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.952,74 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.280,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040009 | JULIANA MATIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030012 | MARIA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.084,07 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 146,33 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040010 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2218 | 1.158.509,57 | PAGO |
| 02/05/2024 | 29040001 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.04.0001, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE PREPARAÇÃO, VIGILÂNCIA E RESPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE, LOCALIZADO NA BR-116, S/N - KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº452 | 56.718,86 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.948,93 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 32,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1233 | 1.000,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030012 | MARIA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 800,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040009 | JULIANA MATIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 17.457,91 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.270,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 18.204,04 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº19 | 1.320,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.074,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 6.794,78 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº59 | 745,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3101 | 1.650,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5870 | 3.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8357 | 3.750,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9930 | 10.400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA JESSICA RAIANE MARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 870,72 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAM,ENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.168,19 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 57.889,43 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 35.735,87 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030018 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.05/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1836 | 197,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº57 | 745,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3102 | 1.850,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº104861 | 1.550,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23143 | 6.235,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº750 | 1.400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº751 | 6.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 29.251,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº93 | 1.400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040001 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 25.756,58 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | RAUL SANTOS DE AQUINO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.04.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE ASSESSORIA DA SERAP NA COORDENADORIA DE OBRAS E URBANISMO - COURB, COM O OJETIVO DE ABORDAR PENDÊNCIAS EM CONVÊNIOS ANTERIORES QUE RESULTARAM NA INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. POSTERIORMENTE, DIRIGIR A SEDE DA EMPRESA SERAP, PARA INICIAR OS TRÂMITES DOCUMENTAIS NECESSÁRIOS VISANDO A REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 600,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 735,97 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.047,25 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.546,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.189,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 586,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.132,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010245 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 668,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.600,27 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.586,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21.630,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.319,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.102,29 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.307,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.458,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.618,35 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.236,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146.069,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.185,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 2.568,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 59.753,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 6.199,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040010 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022 | 1.158.509,57 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 14030003 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 31,86 % DO VALOR DO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 118.791,12 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 724,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 278,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.620,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.304,23 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 241,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15,36 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 167,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.926,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 416,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.554,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010214 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 119,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006. | 367,42 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 22030006 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 25.756,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.388,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.538,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.431,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | RAUL SANTOS DE AQUINO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.04.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE ASSESSORIA DA SERAP NA COORDENADORIA DE OBRAS E URBANISMO - COURB, COM O OJETIVO DE ABORDAR PENDÊNCIAS EM CONVÊNIOS ANTERIORES QUE RESULTARAM NA INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. POSTERIORMENTE, DIRIGIR A SEDE DA EMPRESA SERAP, PARA INICIAR OS TRÂMITES DOCUMENTAIS NECESSÁRIOS VISANDO A REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 15,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.431,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.050,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 411,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 516,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.197,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.418,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.153,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.074,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024. | 197,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 14030023 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 7.239,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.060,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.110,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.885,86 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 6.118,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFEERNTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.907,20 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 37.162,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 85.171,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 144.890,88 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 43.813,75 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFEERNTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 5.943,24 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 133.850,15 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERETE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 96.090,67 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040008 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 02.01.0222. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº497 | 1.350,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PGAMANTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA ESTEVAM DA SILVA AIRES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.882,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.019.676,16 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 459.039,52 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 36.777,76 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 14.780,69 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 53.783,22 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 141.204,81 | PAGO |
| 30/04/2024 | 14030003 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 31,86 % DO VALOR DO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº188 | 118.791,12 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº58 | 745,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3,76 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 241,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 13.220,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8356 | 3.750,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9931 | 14.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 15,36 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 167,30 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 8.926,62 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 98,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 34.485,93 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 32.898,21 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3103 | 1.650,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº56 | 745,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9932 | 6.900,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5869 | 3.300,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.510,20 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 56.141,12 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 14.272,92 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 29.230,58 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5872 | 3.650,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 411,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 57.027,97 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFEERNTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 21.572,44 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3104 | 1.750,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5871 | 3.550,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8358 | 3.350,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9933 | 9.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040001 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.04.0001, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE PREPARAÇÃO, VIGILÂNCIA E RESPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE, LOCALIZADO NA BR-116, S/N - KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.510,20 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESCISÃO DA SERVIDORA JESSICA RAIANE MARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 870,72 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA ESTEVAM DA SILVA AIRES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.882,66 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 17.457,91 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.118,66 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040008 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 02.01.0222. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.907,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.943,24 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 85.171,26 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.162,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 133.850,15 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 96.090,67 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 144.890,88 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.813,75 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 113,67 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,33 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 409,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 28.344,95 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 6.351,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 14030030 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 3.845,57 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA ESTEVAM DA SILVA AIRES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 1.882,66 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.777,76 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 53.783,22 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 141.204,81 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.780,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 459.039,52 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.019.676,16 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040001 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.04.0001, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE PREPARAÇÃO, VIGILÂNCIA E RESPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE, LOCALIZADO NA BR-116, S/N - KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 283,58 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.220,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.485,93 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.898,21 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.510,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56.141,12 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.272,92 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.230,58 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57.027,97 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21.572,44 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 613,70 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 17.457,91 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.270,66 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.204,04 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 14030024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 2.532,78 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 14030023 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 409,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.794,78 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.943,93 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESCISÃO DA SERVIDORA JESSICA RAIANE MARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 870,72 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.168,19 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57.889,43 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.735,87 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.235,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.251,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2794 | 2.552,68 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2793 | 2.734,25 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 283,58 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2792 | 7.940,60 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2795 | 978,15 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº759 | 6.300,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº757 | 13.800,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº766 | 8.900,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº758 | 5.500,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº760 | 3.400,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº767 | 2.360,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº763 | 3.400,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22040009 | RAIMUNDO ESTEVAM NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET, 400, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº761 | 8.300,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 25040006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ALCIDES LEITE DA SILVA NETO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXV MACHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA-DF. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 25040005 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA VICE-PREFEITA, FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXV MACHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA-DF. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,38 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 5,38 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS HUMANAS 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA. NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA. NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA. NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0004, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, QUE SERA REALIZADA NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 600, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040005 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA VICE-PREFEITA, FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXV MACHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA-DF. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ALCIDES LEITE DA SILVA NETO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXV MACHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA-DF. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040007 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.414,10 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040008 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.01/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 945,12 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040009 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.313,60 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040010 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.357,60 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040011 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.02/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.067,50 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040012 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.359,40 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040013 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.358,20 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040014 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 28.342,86 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040015 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.755,93 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040016 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.452,55 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040017 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.906,25 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040018 | JOSE EDIVAN DA SILVA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.226,10 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040019 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 3.010,30 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040020 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 108,30 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040021 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.07/2024 EM ANEXO. | 15.805,50 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040022 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 58.715,10 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040023 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.06/2024 EM ANEXO. | 154,60 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040024 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 915,15 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040025 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 4.138,80 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 6.764,80 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040027 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.08/2024 EM ANEXO. | 688,55 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040028 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 1.098,95 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040029 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 1.098,95 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040030 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.09/2024 EM ANEXO. | 2.193,30 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040031 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 2.279,80 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040032 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 1.886,70 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040033 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO. | 502,05 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040034 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.11/2024 EM ANEXO. | 8.319,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 786,19 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 10.860,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 2.670,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 3.620,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0004, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, QUE SERA REALIZADA NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 600, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ALCIDES LEITE DA SILVA NETO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXV MACHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA-DF. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA. NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA. NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040001 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS HUMANAS 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA. NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 26030018 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.05/2024. | 197,60 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040005 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA VICE-PREFEITA, FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXV MACHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA-DF. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 786,19 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21488 | 3.703,55 | PAGO |
| 25/04/2024 | 26030011 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1833 | 395,20 | PAGO |
| 25/04/2024 | 26030012 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1831 | 2.700,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.993,32 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 344,41 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 5.584,52 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040004 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0004, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, QUE SERA REALIZADA NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 600, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 26030010 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1832 | 395,20 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 09.04.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº218384 | 1.224,80 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOD E LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1704.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº218383 | 752,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 30.627,89 | PAGO |
| 25/04/2024 | 24040002 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA ,º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS HUMANAS 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA. NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 24040003 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA. NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 24040001 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA 1º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA. NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 10.04.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº218206 | 1.264,80 | PAGO |
| 25/04/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2800 | 102,58 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23040005 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0005, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS DA NATUREZA, 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23040004 | MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0004, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23040003 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23040001 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23040002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO CULTURA E DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040008 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0008, PARA CONDUZIR SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO, MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, BAIRRO ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040007 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0007, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO CULTURA E DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040006 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0006, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO, MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040005 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0005, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA, ANOS FINAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040004 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0004, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040002 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040001 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040004 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0004, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, ANOS INICIAIS LÍGUA PORTUGUESA 3º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040001 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA ,º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,94 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA ,º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, LÍNGUA PORTUGUESA 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 19040005 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTOR EFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0005, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040003 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, ANOS INICIAIS LÍGUA PORTUGUESA 4º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA., NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15,94 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO CULTURA E DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0004, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0005, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS DA NATUREZA, 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040006 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.04.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 2,41% DO VALOR CONTRATUAL. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 26030012 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 26030011 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 395,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 26030010 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 395,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.224,80 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.264,80 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0005, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS DA NATUREZA, 6º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0004, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 1º E 2º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO CULTURA E DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22040001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0001, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICÍPIO EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22040002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO CULTURAL, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31428 | 40.962,82 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0001, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICÍPIO EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO CULTURAL, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA, ANOS FINAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0004, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0005, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0006, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO, MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0007, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO CULTURA E DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0008, PARA CONDUZIR SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO, MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, BAIRRO ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | RAIMUNDO ESTEVAM NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET, 400, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 212,26 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 276,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 599,45 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | JOSE GENILSON BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0008, PARA CONDUZIR SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO, MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, BAIRRO ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0007, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO CULTURA E DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0006, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO, MUNICÍPIOS EM FOCO: CNM E REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | FRANCISCA REGIANA NUNES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0005, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0004, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 8º E 9º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, FORMADOR LÍNGUA PORTUGUESA, ANOS FINAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 41,04 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 102,58 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | RAIMUNDO ESTEVAM NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET, 400, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO CULTURAL, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADO NA RUA LIBERATO BARROSO, 525, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0001, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICÍPIO EM FOCO: CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 14030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31425 | 1.940,30 | PAGO |
| 22/04/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31429 | 15.579,80 | PAGO |
| 22/04/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31431 | 10.465,80 | PAGO |
| 22/04/2024 | 14030009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 44,67% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31426 | 49.111,93 | PAGO |
| 22/04/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31427 | 45,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31430 | 13.836,87 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CASA ALTOS) | 276,60 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CASA TERREO) | 599,45 | PAGO |
| 22/04/2024 | 17040002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS, ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ OSTERNE, CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040002 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, ANOS INICIAIS LÍGUA PORTUGUESA 4º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA., NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0004, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, ANOS INICIAIS LÍGUA PORTUGUESA 3º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0005, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | JUCILEIA CAMPOS ALVES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0005, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA 6º E 7º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | ANTONIA ELINEUZA DA SILVA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0003, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, ANOS INICIAIS LÍGUA PORTUGUESA 4º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA., NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 241,45 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.497,52 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0004, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, ANOS INICIAIS LÍGUA PORTUGUESA 3º E 5º ANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS MAIC/PAIC INTEGRAL, GESTÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, COSME ALVES LIMA, LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO, Nº 102, BAIRRO AMÉRICO BEZERRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01030016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 8.739,11 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 13.382,02 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 241,45 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 5,94 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 2.497,52 | PAGO |
| 18/04/2024 | 14030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 1.940,30 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.579,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 10.465,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,55 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.377,75 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 14030009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 44,67% DO VALOR CONTRATUAL. | 49.111,93 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,31 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 13.836,87 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 127,89 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 997,17 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 134,26 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 40.962,82 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 141,88 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 150,11 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 212,26 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 735,97 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.042,03 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.627,28 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 8.092,69 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 26.313,37 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 530,62 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.256,28 | PAGO |
| 18/04/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº472 | 620,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21748 | 800,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº285 | 2.315,94 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 148.652,07 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 20.260,04 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.709,29 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.458,21 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.139,28 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 6.679,58 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.401,65 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 5.705,82 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18030001 | GOVERNO FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DO MUNICIPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO ALVARÁ E/OU HABITE-SE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 3.247,22 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 116,34 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.477,14 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040006 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2023, (LOTE 1 - CIRÚRGIAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAS, LOTE 2 - CIRÚRGIAS ELETIVAS (PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTICOS), LOTE 3 CIRÚRGIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO PROCEDIMENTO, LOTE 4 - CIRÚRGIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO, LOTE 5 - CIRÚRGIA DE PELE, TECIDO SUBCUTANEO E MUCOSA, LOTE 6 - CIRÚRGIA DAS VIAS ÁEREAS SUPERIORES, FACE, CABEÇA E PESCOÇO, LOTE 08 - OUTROS EXAMES, LOTE 9 - CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, LOTE 10 - CONSUTAS, LOTE 11 - EXAMES DE IMAGEM) EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02.01.0130. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº939 | 83.924,91 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº218200 | 1.264,80 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MARÇO DE 2024. | 264,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.417,27 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.185,82 | PAGO |
| 18/04/2024 | 22030001 | R. M. FIGUEIREDO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2024. 2777 | 5.159,11 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.075,40 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 9.312,58 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08040001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.04.0001, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 22030021 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº459 | 347,86 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.402,45 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0001, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS, ATENÇÃO DESTE O PRIMEIRO CUIDADO, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO CENTRO DE ENDINO TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ OSTERNE - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03.04.01/2024-SRP)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 217849 | 792,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 29.12/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº217720 | 1.247,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0001, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS, ATENÇÃO DESTE O PRIMEIRO CUIDADO, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO CENTRO DE ENDINO TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ OSTERNE - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS, ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ OSTERNE, CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.315,94 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,01 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,31 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56.718,86 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS, ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ OSTERNE, CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.264,80 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 224,69 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.04.0001, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS, ATENÇÃO DESTE O PRIMEIRO CUIDADO, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO CENTRO DE ENDINO TECNOLÓGICO - CVT, LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ OSTERNE - CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040005 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 02.01.0222. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº495 | 260,21 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010222 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1% DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº495 | 559,79 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22030014 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº461 | 1.262,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº447 | 3.125,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE FEREVEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº437 | 3.125,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº448 | 3.125,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº436 | 3.125,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 13,01 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2765 | 161,76 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01040004 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0221. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº496 | 238,14 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010221 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1% DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº496 | 361,86 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22030013 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº454 | 352,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22030016 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº457 | 44,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22030013 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº462 | 140,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0404.01/2024-SRP) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº217923 | 712,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.734,25 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.552,68 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030014 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.262,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 375,75 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 7.940,60 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 978,15 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 485,72 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040006 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2023, (LOTE 1 - CIRÚRGIAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAS, LOTE 2 - CIRÚRGIAS ELETIVAS (PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTICOS), LOTE 3 CIRÚRGIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO PROCEDIMENTO, LOTE 4 - CIRÚRGIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO, LOTE 5 - CIRÚRGIA DE PELE, TECIDO SUBCUTANEO E MUCOSA, LOTE 6 - CIRÚRGIA DAS VIAS ÁEREAS SUPERIORES, FACE, CABEÇA E PESCOÇO, LOTE 08 - OUTROS EXAMES, LOTE 9 - CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, LOTE 10 - CONSUTAS, LOTE 11 - EXAMES DE IMAGEM) EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02.01.0130. | 83.924,91 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030013 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030013 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 352,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030016 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010271 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63 DE 11 DE JANEIRO DE 1990, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.004,56 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 336,56 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 141,97 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040002 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0002, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030021 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 347,86 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 17,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 10040002 | NADIA TAINA ALVES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0002, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 2024, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALZIADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15040002 | FRANCISCA DANIELA DE AQUINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA, CONDICIONLIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO, PARA OS TECNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15040001 | FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA, CONDICIONLIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO, PARA OS TECNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15040003 | MARIA EDUARDA SANTOS DIAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0003, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA, CONDICIONLIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO, PARA OS TECNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 118,13 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 181,05 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 343,73 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 672,03 | PAGO |
| 16/04/2024 | 10040001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTYO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 2024, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALZIADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010271 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63 DE 11 DE JANEIRO DE 1990, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 14.004,56 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12040002 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0002, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFEERNTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.542,45 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (MATADOURO) | 1.345,38 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 6.522,92 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 679,11 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 8.757,19 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 13.051,88 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 6.825,41 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.256,03 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.397,29 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.427,26 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.959,99 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 114º. | 1.092,27 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 114ª . | 824,90 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA, CONDICIONLIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO, PARA OS TECNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | FRANCISCA DANIELA DE AQUINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA, CONDICIONLIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO, PARA OS TECNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | MARIA EDUARDA SANTOS DIAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0003, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA, CONDICIONLIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO, PARA OS TECNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040005 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 02.01.0222. | 260,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010222 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1% DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. | 559,79 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,88 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | MARIA EDUARDA SANTOS DIAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0003, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA, CONDICIONLIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO, PARA OS TECNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | FRANCISCA DANIELA DE AQUINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA, CONDICIONLIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO, PARA OS TECNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA, CONDICIONLIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO, PARA OS TECNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÂNCIA, QUE SERÁ REALIADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 161,76 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040004 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0221. | 238,14 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010221 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1% DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. | 361,86 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 712,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 199,64 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.092,27 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 6.809,95 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 6.783,03 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.270,82 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 780,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 15,88 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.106,41 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 40.095,40 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. (AVENIDA ANTÔNIO MARDÔNIO DIOGÉNES OSÓRIO) | 2.695,57 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.422,46 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO MÓDULO 1: ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA INSTITUIÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÕES RICARDO SALDANHA, LOCALIZADO NA RAVESSA CONÊGO MOURÃO, 226, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0002, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 128,97 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,76 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 118,13 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 374,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.919,81 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO MÓDULO 1: ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA INSTITUIÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÕES RICARDO SALDANHA, LOCALIZADO NA RAVESSA CONÊGO MOURÃO, 226, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº397 | 1.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº395 | 5.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2754 | 1.410,67 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº396 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12273 | 32.222,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12274 | 119.660,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 14030030 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12260 | 138,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 14030030 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12256 | 7.900,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12253 | 32.300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12258 | 414,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 10,76 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 5,94 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010132 | POLI & SARMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2023, (LOTE 7 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E LOTE 8 - OUTRSO EXAMES) EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4365 | 4.593,66 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010132 | POLI & SARMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2023, (LOTE 7 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E LOTE 8 - OUTRSO EXAMES) EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº4344 | 2.789,33 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO MÓDULO 1: ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA INSTITUIÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÕES RICARDO SALDANHA, LOCALIZADO NA RAVESSA CONÊGO MOURÃO, 226, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 14030024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12259 | 138,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 14030023 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº12275 | 9.060,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0002, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIAO NORDESTE NO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO MARTINS FILHO, LOCALIZADO NA RUA METON DE ALENCAR S/N - 1º ANDAR, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040001 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIAO NORDESTE NO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO MARTINS FILHO, LOCALIZADO NA RUA METON DE ALENCAR S/N - 1º ANDAR, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº217790 | 1.247,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.04.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO VALE GÁS ÀS PREFEITURAS, O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA SECRETARIA DA PROTENÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 - JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIAO NORDESTE NO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO MARTINS FILHO, LOCALIZADO NA RUA METON DE ALENCAR S/N - 1º ANDAR, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0002, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIAO NORDESTE NO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO MARTINS FILHO, LOCALIZADO NA RUA METON DE ALENCAR S/N - 1º ANDAR, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVENIO 056/CIDADES/2021-1194178, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DODE LADEIRA DO SÍTIO CIDADE, SÍTIO SÃO PAULO E SÍTIO FLORES NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 17,52 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVENIO 056/CIDADES/2021-1194178, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DODE LADEIRA DO SÍTIO CIDADE, SÍTIO SÃO PAULO E SÍTIO FLORES NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 17,52 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,93 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010132 | POLI & SARMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2023, (LOTE 7 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E LOTE 8 - OUTRSO EXAMES) EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR CONTRATUAL. | 4.593,66 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010132 | POLI & SARMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2023, (LOTE 7 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E LOTE 8 - OUTRSO EXAMES) EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR CONTRATUAL. | 2.789,33 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.631,19 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22030001 | R. M. FIGUEIREDO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2024. | 5.159,11 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0002, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIAO NORDESTE NO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO MARTINS FILHO, LOCALIZADO NA RUA METON DE ALENCAR S/N - 1º ANDAR, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIAO NORDESTE NO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO MARTINS FILHO, LOCALIZADO NA RUA METON DE ALENCAR S/N - 1º ANDAR, CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº31002 | 67.749,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 14030032 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SETOR ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 30.03.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº331 | 1.096.702,56 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 5,94 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040006 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SETOR ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 30.03.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.01/2023 EM ANEXO. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº330 | 684.638,98 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040003 | SECRETARIA DAS CIDADES - CE | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERETNE AO CONVENIO 056/CIDADES/2021-1194178, CUJO O OBEJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADES DODE LADEIRA DO SÍTIO CIDADE, SÍTIO SÃO PAULO E SÍTIO FLORES NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 17,52 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 15,93 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 2024, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALZIADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | NADIA TAINA ALVES DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0002, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 2024, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALZIADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO SÍTIO LAGOA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.01/2024 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR CONTRATUAL. | 390.024,93 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. | 59.442,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.04.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXODO AO CONTRATO. | 12.803,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.076,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.794,58 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 67.749,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.410,67 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 14030032 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SETOR ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 30.03.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO | 1.096.702,56 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 32.222,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 119.660,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010258 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA CID - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 50,34 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.297,33 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | NADIA TAINA ALVES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0002, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 2024, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALZIADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 2024, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALZIADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 14030023 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 9.060,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 8.856,87 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010272 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nº 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 37.037,04 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 4.076,75 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 6.794,58 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2728 | 8.603,86 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2727 | 4.854,62 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2729 | 3.732,52 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº563 | 960,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº561 | 100,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº562 | 480,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010258 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA CID - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 50,34 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 10.297,33 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010105 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 3% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº973 | 1.241,49 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2730 | 3.708,09 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2731 | 2.257,18 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº560 | 120,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº559 | 1.150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº217721 | 752,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1224 | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CHABOÇÃO, GROSSOS, SÃO PULO, MOUCO, LAGOA NOVA, ESCOLAS CLEONICE FREIRE, FRANCISCA NOGUEIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALMOXARIFADO DA SEDUC. ART GLOBAL Nº CE20241343005. | 99,64 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 8.856,87 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010272 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nº 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 37.037,04 | PAGO |
| 10/04/2024 | 25030002 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.03.0002, PARA RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A PERÍCIA FORENCE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - NÚCLEO DE IGUATÚ-CE, LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA, 358, CENTRO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 80,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040005 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.04.0001, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE FORNECIMENTO DE PATRULHA MECANIZADA, QUE SERÁ REALIZADA NO EDIFÍCIO DEPUTADO EUCLIDES FERREIRA GOMES - ANEXO II - 5º ANDAR, LOCALIADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674, NA CIDADE DE FORTAELZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1296822 | 7.548,50 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 22,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1225 | 4.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2714 | 595,81 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1226 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CHABOÇÃO, GROSSOS, SÃO PULO, MOUCO, LAGOA NOVA, ESCOLAS CLEONICE FREIRE, FRANCISCA NOGUEIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALMOXARIFADO DA SEDUC. ART GLOBAL Nº CE20241343005. | 99,64 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.04.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO VALE GÁS ÀS PREFEITURAS, O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA SECRETARIA DA PROTENÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 - JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 15.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.04.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 1% DO VALOR CONTRATUAL. | 43.624,18 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 14030030 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 138,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 14030030 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 414,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 32.300,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,51 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010105 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 3% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.241,49 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4,54 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 11030005 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 15,31% DO VALOR CONTRATUAL. | 175.763,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 14030024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 138,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CHABOÇÃO, GROSSOS, SÃO PULO, MOUCO, LAGOA NOVA, ESCOLAS CLEONICE FREIRE, FRANCISCA NOGUEIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALMOXARIFADO DA SEDUC. ART GLOBAL Nº CE20241343005. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.04.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO VALE GÁS ÀS PREFEITURAS, O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA SECRETARIA DA PROTENÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 - JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 23,51 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 4,54 | PAGO |
| 09/04/2024 | 11030005 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 15,31% DO VALOR CONTRATUAL. RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1166 | 175.763,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010142 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL, (LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA BRANCA E LIXÃO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº749 | 55.213,68 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.04.0001, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.732,52 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 8.603,86 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.854,62 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25,02 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,72 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040006 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SETOR ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 30.03.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.01/2023 EM ANEXO. | 684.638,98 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 131,17 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.708,09 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.04.0001, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº552 | 120,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº549 | 120,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8 | 3.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº555 | 500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº553 | 3.700,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº557 | 100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº544 | 100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 25,02 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº556 | 120,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 27,72 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº548 | 120,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº551 | 340,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº558 | 100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº332 | 3.565,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1223 | 3.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº334 | 1.600,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | LIPAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº547 | 220,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº333 | 3.565,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº554 | 1.030,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº546 | 100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº545 | 320,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº543 | 100,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15.12.02/2023)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº217663 | 1.247,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15.12.02/2023)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº217450 | 914,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30051 | 21.302,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 17,94 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030015 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº480 | 4.855,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30053 | 1.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1816 | 197,60 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 29.12.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº217449 | 914,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1222 | 4.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30049 | 20,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26030018 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.05/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1811 | 197,60 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. TOMADA DE PREÇOS Nº 27.12.01/223) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº217664 | 914,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1221 | 3.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010142 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55.213,68 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 7.548,50 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,94 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 595,81 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nª1489 | 52.582,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30056 | 20,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30054 | 1.260,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10356 | 666,88 | PAGO |
| 05/04/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10350 | 2.327,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 28020018 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº10349 | 4.149,33 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30055 | 9.850,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1490 | 43.898,32 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1488 | 83.949,12 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 3.458,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 44,67% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30048 | 32.367,38 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1817 | 494,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1819 | 1.284,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 84,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30052 | 25,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2712 | 26.491,30 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30050 | 1.940,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 117,30 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE - SÍTIO BAÍÃO - ANTIGA ESCOLA V MANOEL VICENTE DE MORAIS) | 187,40 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -RUA JOAQUIM OITICICA) | 100,20 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE - SEDE I) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE - RUA CONTORNO SUDESTE) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (POSTO - SÍTIO BAIÁO) | 128,94 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 124,45 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.514,48 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTOI REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 146,31 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 146,33 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03040004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS SAN7J85, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 16.336,69 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 24.678,02 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.751,68 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 15.699,91 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CENTRO CULTURAL - CASA DA CULTURA) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (QUIOSQUE POLO DE LAZER, 03) | 375,75 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ESCOLA NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 700,02 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, FRANCISCO EDNALDO DOS SANTOS) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº544 | 3.500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CENTRAOL DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (PRAÇA - AV JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CEMITÉRIO - AV JOÃO TERCEIRO DE OUSA) | 361,42 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (PRAÇA BELA VISTA) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (PRAÇA - RUA MARTA SILVEIRA MACIAL) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CEMITÉRIO - RUA SANTOS DUMONT) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CEL OVÍDIO BOTÃO) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE) | 224,69 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CP BANDEIRA) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 131,08 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 117,30 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ACADEMIA DA SAÚDE) | 128,41 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 242,36 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº546 | 3.750,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 558,65 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040003 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0003, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REFERÊNCIA TÉCNICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDA CERESTA, LOCALIZADA NA AVENIDA CEL. JOSÉ NUNES, 670, CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 589,65 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PINGO DE GENTE) | 1.020,13 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE) | 100,20 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CRECHE - VILA DOS AGREGADOS) | 56,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CRECHE AQUARELA DO SABER - RUA CONJ COHAB) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CRECHE PINGO DE GENTE - RUA SEVERO HOLANDA) | 237,12 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (QUADRA PROFESSOR LÚCIO F DE MELO) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ESCOLA MUNCIPAL CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ) | 499,10 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 100,20 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO JOSÉ) | 100,20 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DASILVA) | 125,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 949,68 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (SECRETARIA DO EDUCAÇÃO E DESPORTO) | 411,14 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 137,68 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (SALA DO EJA) | 40,20 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº545 | 4.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040001 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, ANOS FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02040001 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 26030005 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0002, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO 1º SEMESTRE/2024 E DISCUTIR SOBRE OS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE EF2023, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO MOURÃO, Nº 216, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, LITERATURA - ANOS INICIAIS E FINAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 547,87 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº551 | 3.250,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040003 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 13,86 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26030004 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0001, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO 1º SEMESTRE/2024 E DISCUTIR SOBRE OS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE EF2023, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO MOURÃO, Nº 216, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010262 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 78,10 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 564,80 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADA VICINAIS, E PODA DE ÁRVORES. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES DENTRE OUTROS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS SAN7J85, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.04.0001, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE FORNECIMENTO DE PATRULHA MECANIZADA, QUE SERÁ REALIZADA NO EDIFÍCIO DEPUTADO EUCLIDES FERREIRA GOMES - ANEXO II - 5º ANDAR, LOCALIADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674, NA CIDADE DE FORTAELZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040006 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SETOR ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 30.03.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.01/2023 EM ANEXO. | 684.638,98 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.809,95 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS SAN7J85, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.898,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83.949,12 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 52.582,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 3.458,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 494,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.284,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 65,44 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.695,57 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES DENTRE OUTROS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADA VICINAIS, E PODA DE ÁRVORES. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.247,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.345,38 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,86 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.522,92 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.757,19 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.256,03 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024. | 197,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.959,99 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 914,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.04.0001, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE FORNECIMENTO DE PATRULHA MECANIZADA, QUE SERÁ REALIZADA NO EDIFÍCIO DEPUTADO EUCLIDES FERREIRA GOMES - ANEXO II - 5º ANDAR, LOCALIADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674, NA CIDADE DE FORTAELZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.698,61 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | LPAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 10,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 65,44 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES DENTRE OUTROS NO MUNICÍPIO DE PEREIRO. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADA VICINAIS, E PODA DE ÁRVORES. ART GLOBAL CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31,34 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,44 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.257,18 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 914,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010271 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63 DE 11 DE JANEIRO DE 1990, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.004,56 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 85,24 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 914,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº79 | 1.777,22 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. . DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº83 | 19.009,20 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº82 | 67.907,35 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTER A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFREENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº197 | 9.195,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº195 | 4.041,26 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21332 | 4.557,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENGTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21306 | 4.921,50 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30408 | 783,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30367 | 360,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30295 | 991,60 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21319 | 2.912,02 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº21309 | 28.896,65 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30409 | 330,36 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFREENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30368 | 1.404,50 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO.E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº30296 | 4.677,18 | PAGO |
| 02/04/2024 | 14030004 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº2212 | 400.047,41 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010008 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50 % DO VALOR DO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº86 | 122.847,97 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 31,34 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº80 | 1.058,50 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº81 | 1.041,30 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 73 | 3.390,75 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº72 | 3.157,50 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 11,44 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº85 | 3.823,66 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/2024-SRP)E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº217273 | 635,20 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº78 | 92.209,77 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010271 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63 DE 11 DE JANEIRO DE 1990, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 14.004,56 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 85,24 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº87 | 5.528,29 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 403.01/2024-SRP) E ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216805 | 1.229,20 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº74 | 387,82 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº77 | 1.771,29 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº75 | 1.617,50 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08030003 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1245 | 145,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | LPAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8292 | 3.350,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERNTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5800 | 3.550,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9877 | 9.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3057 | 1.750,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº18 | 1.320,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030012 | MARIA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.426,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1220 | 1.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8291 | 3.750,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5799 | 3.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9874 | 10.400,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº53 | 745,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3054 | 1.650,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº51 | 745,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº104141 | 1.550,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1221 | 1.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº738 | 1.400,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº739 | 6.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22911 | 6.235,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3055 | 1.850,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENBTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº91 | 1.400,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040001 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, ANOS FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, LITERATURA - ANOS INICIAIS E FINAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0003, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REFERÊNCIA TÉCNICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDA CERESTA, LOCALIZADA NA AVENIDA CEL. JOSÉ NUNES, 670, CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.125,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0221. | 238,14 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 02.01.0222. | 299,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2023, (LOTE 1 - CIRÚRGIAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAS, LOTE 2 - CIRÚRGIAS ELETIVAS (PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTICOS), LOTE 3 CIRÚRGIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO PROCEDIMENTO, LOTE 4 - CIRÚRGIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO, LOTE 5 - CIRÚRGIA DE PELE, TECIDO SUBCUTANEO E MUCOSA, LOTE 6 - CIRÚRGIA DAS VIAS ÁEREAS SUPERIORES, FACE, CABEÇA E PESCOÇO, LOTE 08 - OUTROS EXAMES, LOTE 9 - CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, LOTE 10 - CONSUTAS, LOTE 11 - EXAMES DE IMAGEM) EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02.01.0130. | 83.924,91 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 02.01.0222. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | JULIANA MATIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022 | 1.158.509,57 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | JOYCE ALVES GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040052 | MARIA ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040055 | MARIA DAS CANDEIAS GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | MARIA HELENA DE JESUS SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040066 | COPA ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 940009/2022/MDR/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 19.02.0002. | 322.414,03 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.777,22 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.270,82 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 67.907,35 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.009,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 14030004 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022 | 400.047,41 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010008 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50 % DO VALOR DO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 122.847,97 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 780,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040065 | TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040064 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040063 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040062 | REGINALDA MARTINS DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040061 | PATRICIA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040060 | PALOMA NUNES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040059 | MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040058 | MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040057 | MARIA JOSE PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | MARIA HELENA DE JESUS SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040055 | MARIA DAS CANDEIAS GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040054 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040053 | MARIA APARECIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040052 | MARIA ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040051 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | KATIA AMORIM NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | GRAZIELE FIDELES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | GABRIELA NORMANDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | LIDINEIDE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | EDILANE MARQUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | COSMAERES DE JESUS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | MARIA UILANIR DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | BRUNA QUEIROZ RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | ERISNETE ROCHA DE LIMA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | VITORIA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | VITORIA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | TATIANA LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | NATALIA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | MIRIAM ALVES MACEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | MARIA VERONILDE DE FRANCA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | MARIA GEANA MARTINS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | LIONETE ROCHA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | LARICIA LARIELE FREIRE LOBO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | KATIA NUNES DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | JANAISA ALVES FIRMINO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | FRANCINEIDE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.106,41 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.058,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.041,30 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.736,05 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.095,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.422,46 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.390,75 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.157,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2022, 307/2023, 308/2023, 336/2023 E 351/2024, QUE DISPÕEM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIROCE, DURANTE O PERÍODO DE 09 (NOVE MESES). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 558,65 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0003, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REFERÊNCIA TÉCNICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDA CERESTA, LOCALIZADA NA AVENIDA CEL. JOSÉ NUNES, 670, CENTRO, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.823,66 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.038,26 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.542,45 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 92.209,77 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.375,23 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 679,11 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.051,88 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.397,29 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | IVONE ESTEVAM DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, LITERATURA - ANOS INICIAIS E FINAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, ANOS FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA PORTO VELHO, 401, BAIRRO JOÃO XXIII, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.528,29 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030012 | MARIA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.557,72 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.427,26 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010262 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 78,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 387,82 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.771,29 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERAL, CONFORME O TERMO DE FILIAÇÃO E E LEI MUNICIPAL Nº 628/2009 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.617,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08030006 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (FUNDEB) DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1247 | 145,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº52 | 745,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08030004 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1246 | 145,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8290 | 3.750,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9875 | 14.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº50 | 745,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5798 | 3.300,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9876 | 6.900,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (EVENTO MUSICAL COM GRUPO DE IDOSOS NOS DIAS 21/03/2024 NO DISTRITO DE CRIOULAS E 25/03/2024 NO SITIO CHABOCÃO)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº98 | 1.400,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3056 | 1.650,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1140 | 29.000,52 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5801 | 3.650,00 | PAGO |
| 29/03/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 735,97 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.042,03 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 01030016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.739,11 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.382,02 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.092,69 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.627,28 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.313,37 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.256,28 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 530,62 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.709,29 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.260,04 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 148.652,07 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.458,21 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 724,14 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 278,60 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.993,32 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.139,28 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 344,41 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.679,58 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.705,82 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.401,65 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.584,52 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 116,34 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.477,14 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.417,27 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.627,89 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.185,82 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.075,40 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.312,58 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.402,45 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 783,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15,36 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 171,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.916,63 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 15,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 171,50 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 8.916,63 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010119 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.03/2023, (DIVULGAÇÃO DIA D DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, DIGULGAÇÃO NOS DIAS: 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO/2024, E E DIVULGAÇÃO DA CAMPNHA DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E A ATUALIZAÇÃO DE OUTRAS VACINAS, DIVULGAÇÃO NOS DIAS: 07, 08, 011, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,21 E 22 DE MARÇO/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº7 | 2.100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 14030013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXO AO CONTRATO. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 9.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.336,69 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.678,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.751,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.699,91 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 124,45 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.514,48 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,31 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 14030009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 44,67% DO VALOR CONTRATUAL. | 32.367,38 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.698,61 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 241,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4,32 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 284,91 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 700,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 181,05 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.940,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 409,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 589,65 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 128,41 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08030003 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010119 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 21.302,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.062,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 411,14 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 137,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030018 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.05/2024. | 197,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 547,87 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 6.118,66 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 21.639,80 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 86.113,59 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 36.365,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.907,20 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 144.452,68 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 43.099,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 5.378,44 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 132.852,22 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFREENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.200,46 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.070.532,12 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 430.281,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 37.598,21 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 54.489,80 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 150.870,66 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 14.780,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 241,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 4,32 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 284,91 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGFAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 11.548,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 98,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 34.608,71 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 34.191,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº735 | 6.300,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.968,95 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 58.400,32 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 14.272,92 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 29.127,10 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 409,70 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº733 | 13.800,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFEERNTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 22.800,45 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 57.606,09 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº743 | 35.600,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.924,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 27.184,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 1.062,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº734 | 5.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | LPAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº744 | 2.360,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº736 | 3.400,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.119,81 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº738 | 3.400,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 596,16 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.546,64 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 6.354,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 56.685,44 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 38.136,45 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº737 | 8.300,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 24.351,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 7.501,56 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08030002 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN ) DE PEREIRO-CE. | 291,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08030001 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1249 | 145,60 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESCISÃO DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 596,16 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.968,95 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.200,46 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0001, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO 1º SEMESTRE/2024 E DISCUTIR SOBRE OS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE EF2023, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO MOURÃO, Nº 216, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0002, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO 1º SEMESTRE/2024 E DISCUTIR SOBRE OS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE EF2023, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO MOURÃO, Nº 216, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.01/2024. | 1.185,60 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 20.748,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030008 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 11.065,60 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.02/2024. | 1.976,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030010 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 2.470,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030011 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 2.667,60 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030012 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030013 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.03/2024. | 98,80 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030014 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. | 52.126,80 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030015 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS ) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. | 889,20 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030016 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. | 988,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030017 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.04/2024. | 98,80 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030018 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0403.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.03.05/2024. | 988,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21.639,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.118,66 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.907,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.378,44 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 86.113,59 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.365,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 132.852,22 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 144.452,68 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.099,69 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 08030006 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (FUNDEB) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 3.200,46 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.598,21 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 54.489,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 150.870,66 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.780,69 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 430.281,88 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.070.532,12 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 375,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,51 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8,91 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 08030004 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.548,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 26.491,30 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.608,71 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.191,96 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.968,95 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58.400,32 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.272,92 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.127,10 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.800,45 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57.606,09 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.924,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27.184,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0002, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO 1º SEMESTRE/2024 E DISCUTIR SOBRE OS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE EF2023, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO MOURÃO, Nº 216, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0001, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO 1º SEMESTRE/2024 E DISCUTIR SOBRE OS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE EF2023, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO MOURÃO, Nº 216, CENTRO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.119,81 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.235,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RESCISÃO DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 596,16 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.546,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.354,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56.685,44 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38.136,45 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.351,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 9,51 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 8,91 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.03.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E PARLAMENTARES FEDERAIS COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE A MP 1.202/2023, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADA NA RUA MARIA TAMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.03.0002, PARA RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A PERÍCIA FORENCE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - NÚCLEO DE IGUATÚ-CE, LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA, 358, CENTRO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 313,51 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 499,10 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.501,56 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.03.0002, PARA RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A PERÍCIA FORENCE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - NÚCLEO DE IGUATÚ-CE, LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA, 358, CENTRO, NA CIDADE DE IGUATÚ-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 25030001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.03.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E PARLAMENTARES FEDERAIS COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE A MP 1.202/2023, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADA NA RUA MARIA TAMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 764,32 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.389,13 | PAGO |
| 25/03/2024 | 20030002 | FRANCELIO DE SOUSA AMANCIO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0002, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO 9º CRES, LOCALIZADO NA RODOVIA SANTOS DUMONT, S/N, NA CIDADE DE RUSSAS-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 20030001 | JOAO MARCELO MENDES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0001, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO 9º CRES, LOCALIZADO NA RODOVIA SANTOS DUMONT, S/N, NA CIDADE DE RUSSAS-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 21030001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.03.0001, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIAO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 300,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (CASA ALTOS) | 313,51 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. (TERREO) | 713,67 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 34.691,71 | PAGO |
| 25/03/2024 | 20030005 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE Nº 20.03.0003, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 20030004 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 20030003 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0003, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 19030001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.03.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CELSO GOMES DA SILVA, 01, CENTRO, NA CIDADE DE IRACEMA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.03.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E PARLAMENTARES FEDERAIS COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE A MP 1.202/2023, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADA NA RUA MARIA TAMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 15030001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.03.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CELSON GOMES DA SILVA, 01 - CENTRO, NA CIDADE DE IRACEMA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 81,73 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | R. M. FIGUEIREDO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2024. | 29.610,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 27.127,83 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 25.495,62 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 50.375,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | R. M. FIGUEIREDO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.382,12 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 25.756,58 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | R. M. FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 206.559,33 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | R. M. FIGUEIREDO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 55.568,60 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | R. M. FIGUEIREDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 7.360,71 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | R. M. FIGUEIREDO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 1.781,23 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030011 | R. M. FIGUEIREDO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2024. | 2.628,18 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030012 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.05/2024. | 4.780,50 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030013 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 3.196,60 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030014 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.090,50 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030015 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. EMPENHO RELATIVO A 60% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 8.094,72 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030016 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2024. | 2.039,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030017 | R. M. FIGUEIREDO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 25.189,40 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030018 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.144,50 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030019 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. | 2.645,20 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030020 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 10.489,70 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030021 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 3.906,44 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030022 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 1.075,85 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030023 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.08/2024. | 1.439,30 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.389,13 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 713,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 237,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030006 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIAO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 29.03.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.08.01/2023 EM ANEXO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº809 | 362.855,18 | PAGO |
| 22/03/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. SERVIDORES DO SAMU - MÊS DE FEVEREIRO/2024, E PACIENTES E ACOMPANHANTE QUE VIAGEM PARA FORTALEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1284174 | 7.558,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.03.0001, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIAO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 53.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.703,55 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 2.738,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 28020018 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.149,33 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 666,88 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.327,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 330,36 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 1.404,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,88 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 356,07 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 361,42 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 635,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.03.0001, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIAO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE, QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030006 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIAO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 29.03.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.08.01/2023 EM ANEXO. | 362.855,18 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030001 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030002 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN ) DE PEREIRO-CE. | 291,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 81,73 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 1,88 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 356,07 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | JOAO MARCELO MENDES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0001, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO 9º CRES, LOCALIZADO NA RODOVIA SANTOS DUMONT, S/N, NA CIDADE DE RUSSAS-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | FRANCELIO DE SOUSA AMANCIO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0002, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO 9º CRES, LOCALIZADO NA RODOVIA SANTOS DUMONT, S/N, NA CIDADE DE RUSSAS-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0003, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0003, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.608,78 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | FRANCELIO DE SOUSA AMANCIO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0002, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO 9º CRES, LOCALIZADO NA RODOVIA SANTOS DUMONT, S/N, NA CIDADE DE RUSSAS-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | JOAO MARCELO MENDES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0001, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE O ADULTICIDA CIELO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO 9º CRES, LOCALIZADO NA RODOVIA SANTOS DUMONT, S/N, NA CIDADE DE RUSSAS-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0003, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.03.0003, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL AMF NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO ABERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, LOCALIZADO NA RUA PAULINO NOGUEIRA, 95, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.084,17 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 735,97 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.805,42 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 741,95 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.458,84 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010245 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.450,38 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 22.679,88 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 530,62 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010279 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 133.619,83 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.780,16 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 218,05 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.469,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 20/03/2024 | 14030002 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.03.0001, PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM COMO CONSULTORES AMBIENTAIS OU COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE ESTUDOS, LAUDOS E PROJETOS APRESENTADOS NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFCE CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO RAIMUNDO JOSÉ RABELO, 2717, NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 278,60 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 1.608,78 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.043,78 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.502,28 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.444,94 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.683,53 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.588,85 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.379,91 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.438,58 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 528,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.199,99 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.177,82 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.120,68 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 113ª. | 1.084,17 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 113ª. | 824,90 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.402,45 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.03.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CELSO GOMES DA SILVA, 01, CENTRO, NA CIDADE DE IRACEMA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 128,94 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,50 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 949,68 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.03.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CELSO GOMES DA SILVA, 01, CENTRO, NA CIDADE DE IRACEMA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | GOVERNO FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE DARF DO MUNICIPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO ALVARÁ E/OU HABITE-SE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 3.247,22 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | GOVERNO FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DE DARF DO MUNICIPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO ALVARÁ E/OU HABITE-SE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 3.247,22 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.03.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CELSON GOMES DA SILVA, 01 - CENTRO, NA CIDADE DE IRACEMA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 115,41 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.269,06 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.03.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO VALE DO JAGUARIBE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CELSON GOMES DA SILVA, 01 - CENTRO, NA CIDADE DE IRACEMA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 708,16 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº428 | 3.125,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº429 | 3.125,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 115,41 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº328 | 3.565,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº322 | 3.565,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº324 | 1.600,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº330 | 1.600,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.020,93 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.269,06 | PAGO |
| 15/03/2024 | 14030001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343010. | 99,64 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº329 | 3.565,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº323 | 3.565,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29532 | 15.832,44 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29352 | 2.344,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (MATADOURO - JOSE ALEXANDRE DA SILVA) | 1.295,03 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.555,53 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29534 | 4.124,10 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 455,68 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.540,23 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 2.259,94 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 5.411,39 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (ESTÁDIO FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ - O NOGUEIRÃO) | 2.127,52 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.435,26 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 5.801,20 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.161,88 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343010 . | 99,64 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.03.0001, PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM COMO CONSULTORES AMBIENTAIS OU COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE ESTUDOS, LAUDOS E PROJETOS APRESENTADOS NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFCE CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO RAIMUNDO JOSÉ RABELO, 2717, NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 31,86 % DO VALOR DO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 245.695,94 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030004 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE., CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022 | 400.047,41 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 187.500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 26,67% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 187.500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 44,67% DO VALOR CONTRATUAL. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATUAL. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 137.500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXO AO CONTRATO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 137.500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030017 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (GESTÃO IGD/PROGRAMA AUXILIO BRASIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATUAL. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030018 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030023 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 20.298,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 10.570,78 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030025 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.01/2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030026 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 237.220,70 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030027 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 152.156,95 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030028 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 34.050,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030029 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 46.040,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030030 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 11.883,57 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030031 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. (DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.03.02/2024. | 4.760,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030032 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SETOR ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 30.03.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO | 1.096.702,56 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.03.0001, PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM COMO CONSULTORES AMBIENTAIS OU COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE ESTUDOS, LAUDOS E PROJETOS APRESENTADOS NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFCE CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO RAIMUNDO JOSÉ RABELO, 2717, NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 224,69 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343010 . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 7.558,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.229,20 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29530 | 2.555,60 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29351 | 11.700,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29354 | 11.680,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29533 | 18.023,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.097,03 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.299,70 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29538 | 27.864,31 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.329,56 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 21,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29531 | 90,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.148,77 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030003 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº43 | 564.674,50 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29529 | 5.031,60 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29353 | 1.172,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIOGÉNES OSÓRIO) | 2.689,05 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.125,49 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.712,10 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.555,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 18.023,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 11.680,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004. | 27.864,31 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,51 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,54 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030003 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 564.674,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 5.031,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 1.172,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,93 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.832,44 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.344,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 4.124,10 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 11,51 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 5,54 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 15,93 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.03.0001, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR, QUE SERÁ REALIZADA NA POUSADA E BARRACA SEU FRANCISCO BARREIRAS, LOCALIZADA NA AVENIDA BEIRA-MAR, 1430, PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NA CIDADE DE ICAPUÍ-CE. | 300,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 06030005 | FRANCISCO ELIELDE ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, REALZIADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 06030004 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 06030003 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº526 | 220,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 28,40 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº534 | 1.030,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº525 | 100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº524 | 320,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS. TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216675 | 752,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS. TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216674 | 828,80 | PAGO |
| 12/03/2024 | 11030001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.03.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº522 | 100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.03.0001, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR, QUE SERÁ REALIZADA NA POUSADA E BARRACA SEU FRANCISCO BARREIRAS, LOCALIZADA NA AVENIDA BEIRA-MAR, 1430, PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NA CIDADE DE ICAPUÍ-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 991,60 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 2.912,02 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.677,18 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,33 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 131,08 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 117,30 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.020,93 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.03.0001, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR, QUE SERÁ REALIZADA NA POUSADA E BARRACA SEU FRANCISCO BARREIRAS, LOCALIZADA NA AVENIDA BEIRA-MAR, 1430, PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NA CIDADE DE ICAPUÍ-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 242,36 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 28,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERNTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº531 | 120,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº528 | 120,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010103 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº529 | 100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº540 | 100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº542 | 960,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº541 | 480,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.751,68 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 15.699,91 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 24.678,02 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 16.336,69 | PAGO |
| 12/03/2024 | 05030002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29204 | 1.758,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº533 | 500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº532 | 3.700,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº536 | 100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº523 | 100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº535 | 120,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº527 | 120,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº530 | 340,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01030005 | ANTONIO SUTERO DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0004, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, QUE RESIDE NA RUA G, 152, CONJUNTO CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01030006 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0005, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, QUE RESIDE NA RUA G, 152, CONJUNTO CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01030007 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0006, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE E A RESPONSÁVEL FAMÍLIAR ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL A QUAL FOI VÍTIMA EM PROCEDIMENTO POLICIAL DE FLAGRANTE, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOSÉ ALVES DE MACEDO, 963, CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01030008 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0007, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E A RESPONSÁVEL FAMÍLIAR ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL A QUAL FOI VÍTIMA EM PROCEDIMENTO POLICIAL DE FLAGRANTE, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOSÉ ALVES DE MACEDO, 963, CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01030004 | MOISES FORTUNATO DE SENA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0003, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, QUE RESIDE NA RUA G, 152, CONJUNTO CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº537 | 100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 117,30 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº539 | 120,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº538 | 1.150,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 614,70 | PAGO |
| 12/03/2024 | 05030003 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.03.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A EMPRESA SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PROVADA EIRELI-EPP - SERAP, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMEN TO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 589,65 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.03.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004. | 27.864,31 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0016 | 564.674,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E PODA DE ÁRVORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.01/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 389.785,30 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.04/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.03.02/2024, EMPENHO RELATIVO A 15,31% DO VALOR CONTRATUAL. | 175.763,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.076,75 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.794,58 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 9.195,10 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.751,68 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.699,91 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.678,02 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.336,69 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 589,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 8.277,32 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010272 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nº 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 37.037,04 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.03.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 4.076,75 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 6.794,58 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 35,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15.12.02/2023)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216027 | 6.198,40 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2602.01/2024-SRP) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216571 | 1.485,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 8.277,32 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010272 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nº 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 37.037,04 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 27.12.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216494 | 3.167,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 21.12.04/2023)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216328 | 635,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS . TOMADA DE PREÇO Nº 21.12.03/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216327 | 635,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. . (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 19.02.01/2024)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216287 | 1.462,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 28.12.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216286 | 693,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DEA BERTURA DE PROPSOTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 28.12.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216028 | 1.013,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRA PARCELA DO CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 73,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN ) DE PEREIRO-CE. | 291,20 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030005 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030006 | TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (FUNDEB) DE PEREIRO-CE. | 145,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.184,29 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 73,26 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 17,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.S | | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10.184,29 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 4.041,26 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42,48 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,90 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.020,13 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 317,19 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (SÍTIO BAIÃO) | 126,41 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE - RUA CONTORNO DO SUDESTE) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RUA JOAQUIM OITÍCICA) | 100,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (POSTO SEDE I - ANTIGA SECRETARIA) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.530,54 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 146,93 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 117,95 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (QUIOSQUE POLO DE LAZER MOACIR GABRIL, 03) | 375,75 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (POLO DE LAZER MOACIR GABRIEL, 05) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CENTRO CULTURAL - AV. JOÃO TERCEIRO) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 14,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 42,48 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - FRANCISCO EDNALDO DOS SANTOS) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS TERCEIRO) | 411,14 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | LIQUIDAÇÃO DOPAGAMENTO REFERENTE AO LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (GRUPO NILDA CAMPOS) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL DE PEREIRO - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO) | 967,49 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CEL OVÍDIO BOTÃO) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CAP BANDEIRA) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE - RUA CEL JOSÉ FREIRE) | 237,12 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL HUMBERTO QUEIROZ) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CEMITÉRIO - AV. JOÃO TERCEIRO) | 187,40 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (PRAÇA - AV. JOSÉ MILTON DE MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CEMITÉRIO - RUA SANTOS DUMONT) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CENTRO DE MONITORAMETNO DE CÂMERAS) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (PRAÇA BELA VISTA) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 128,73 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (ACADEMIA DA SAÚDE) | 128,62 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 9,90 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 620,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (QUADRA PROFESSOR LÚCIO F DE MELO) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (GRUPO E MANOEL V MARAIS - SÍTIO BAIÃO) | 56,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (ESCOLA MUNICIPAL CLEONICE FREIRE) | 349,94 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (ESCOLA MUNICIPLA CÂNDIDO JOSÉ ) | 100,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOA FRANCISCA NOGUEIRA) | 137,68 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 100,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CRECHE - PINGO DE GENTE - RUA CEL. SEVERO HOLANDA) | 224,69 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE) | 100,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CRECHE - RUA 103 CONJ COHAB) | 125,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 288,14 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) | 799,82 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (SALA DA EJA) | 40,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 199,83 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 564,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28983 | 22.826,18 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº49 | 118.730,45 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010006 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 13,09% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº56 | 120.497,30 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº507 | 4.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº57 | 5.426,96 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1195 | 1.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 470,67 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1196 | 1.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 509 | 3.250,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº47 | 358,17 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº48 | 1.846,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05030001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.03.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COM TEMA: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, LOCALIZADA NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº46 | 1.848,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 90.072,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | BRUNA ALVES DE SOUZA-ME (100SPORTS) | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AQUISIÇÃO DE TABLET?S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2411.02/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.03.01/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 1.200.990,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | FRANCISCO ELIELDE ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, REALZIADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIAO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 29.03.03/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.08.01/2023 EM ANEXO. | 362.855,18 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 4.557,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 4.921,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004. | 1.758,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.012,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | FRANCISCO ELIELDE ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, REALZIADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, QUE SERÁ REALZIADA NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 828,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº50 | 1.931,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1466 | 52.582,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº54 | 18.682,46 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE..DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28984 | 5.370,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE..DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28985 | 8.856,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº53 | 68.925,98 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1465 | 47.818,58 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1464 | 80.850,24 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 64,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01030003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28981 | 14.158,77 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº508 | 3.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº52 | 1.099,42 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº51 | 1.112,46 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 130,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28980 | 2.610,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº44 | 3.113,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº45 | 3.846,24 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010119 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.03/2023, (DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D DE ATUALIZAÇÃO VACINAL INFANTIL E ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 23/02/2024, DUVULGADO NOS DIAS: 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024.).DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº6 | 1.925,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº55 | 3.708,62 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030002 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOCUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.03.0002, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.03.0001, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº506 | 3.750,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.03.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COM TEMA: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, LOCALIZADA NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004. | 1.758,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.03.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A EMPRESA SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PROVADA EIRELI-EPP - SERAP, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.783,03 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 28.896,65 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 47.818,58 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 80.850,24 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 52.582,40 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.856,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 5.370,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004. | 14.158,77 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.610,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.03.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A EMPRESA SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PROVADA EIRELI-EPP - SERAP, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010119 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 22.826,18 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.825,41 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030001 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.03.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COM TEMA: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, LOCALIZADA NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.03.0001, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.03.0002, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010103 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.931,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.682,46 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 68.925,98 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.097,03 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.329,56 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.099,42 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.112,46 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.148,77 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.113,12 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.846,24 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.125,49 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.712,10 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | MARIA JAQUELINE LOPES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.03.0002, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030001 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.03.0001, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE-HRVJ, LOCALIZADO NA BR 116, S/N, KM 190, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.708,62 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 118.730,45 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.555,53 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.485,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010006 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 5.43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120.497,30 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.426,96 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 455,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.435,26 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.540,23 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 358,17 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.846,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.161,88 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.848,12 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 14,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, (EVENTO MUSICAL COM GRUPO DE IDOSOS, NO DIA 06/02/2024, NO CENTRO CRAS E NO DIA 20/02/2024 NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MIGUEL ANTÔNIO DA ROCHA - SÍTIO CHABOÇÃO) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº97 | 1.400,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01030002 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0002, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01030001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0001, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010130 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2023, (LOTE 1 - CIRÚRGIAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAS, LOTE 2 - CIRÚRGIAS ELETIVAS (PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTICOS), LOTE 3 CIRÚRGIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO PROCEDIMENTO, LOTE 4 - CIRÚRGIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO, LOTE 5 - CIRÚRGIA DE PELE, TECIDO SUBCUTANEO E MUCOSA, LOTE 6 - CIRÚRGIA DAS VIAS ÁEREAS SUPERIORES, FACE, CABEÇA E PESCOÇO, LOTE 08 - OUTROS EXAMES, LOTE 9 - CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, LOTE 10 - CONSUTAS, LOTE 11 - EXAMES DE IMAGEM) EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº866 | 148.786,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0001, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0002, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004. | 14.158,77 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | MOISES FORTUNATO DE SENA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0003, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, QUE RESIDE NA RUA G, 152, CONJUNTO CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | ANTONIO SUTERO DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0004, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, QUE RESIDE NA RUA G, 152, CONJUNTO CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0005, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, QUE RESIDE NA RUA G, 152, CONJUNTO CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0006, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE E A RESPONSÁVEL FAMÍLIAR ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL A QUAL FOI VÍTIMA EM PROCEDIMENTO POLICIAL DE FLAGRANTE, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOSÉ ALVES DE MACEDO, 963, CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0007, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E A RESPONSÁVEL FAMÍLIAR ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL A QUAL FOI VÍTIMA EM PROCEDIMENTO POLICIAL DE FLAGRANTE, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOSÉ ALVES DE MACEDO, 963, CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | HELEN SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | NICELMA PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | MARIA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | MARIANA ALVES DE NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. | 4.855,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25,44 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0007, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E A RESPONSÁVEL FAMÍLIAR ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL A QUAL FOI VÍTIMA EM PROCEDIMENTO POLICIAL DE FLAGRANTE, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOSÉ ALVES DE MACEDO, 963, CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0006, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE E A RESPONSÁVEL FAMÍLIAR ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL A QUAL FOI VÍTIMA EM PROCEDIMENTO POLICIAL DE FLAGRANTE, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOSÉ ALVES DE MACEDO, 963, CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0005, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, QUE RESIDE NA RUA G, 152, CONJUNTO CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | ANTONIO SUTERO DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0004, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, QUE RESIDE NA RUA G, 152, CONJUNTO CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | MOISES FORTUNATO DE SENA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0003, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, QUE RESIDE NA RUA G, 152, CONJUNTO CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 343,73 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 672,03 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0223. | 4.855,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | GILMAR SILVA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0002, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0001, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº390 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº388 | 5.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº389 | 2.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 3,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 25,44 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010130 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2023, (LOTE 1 - CIRÚRGIAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAS, LOTE 2 - CIRÚRGIAS ELETIVAS (PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTICOS), LOTE 3 CIRÚRGIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO PROCEDIMENTO, LOTE 4 - CIRÚRGIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO, LOTE 5 - CIRÚRGIA DE PELE, TECIDO SUBCUTANEO E MUCOSA, LOTE 6 - CIRÚRGIA DAS VIAS ÁEREAS SUPERIORES, FACE, CABEÇA E PESCOÇO, LOTE 08 - OUTROS EXAMES, LOTE 9 - CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, LOTE 10 - CONSUTAS, LOTE 11 - EXAMES DE IMAGEM) EMPENHO RELATIVO A 8,78% DO VALOR CONTRATUAL. | 148.786,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.235,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 19.395,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010201 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.520,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 93.873,28 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.145,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 37.964,52 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 123.423,72 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 64.474,35 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA TAMARA VIEIRA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.899,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.378,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 136.224,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 97.432,76 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº46 | 745,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDOR WEDSON CARLOS MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.087,43 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 972.794,85 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 136.919,51 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 53.440,47 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.210,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 379.634,33 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.496,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9818 | 14.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8229 | 3.750,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.393,33 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3005 | 1.650,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5736 | 3.300,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9819 | 6.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº44 | 745,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA FRANCILENE FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.047,38 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 34.714,21 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 31.665,08 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTOP REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5739 | 3.650,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDOR FABIO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 509,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 58.927,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.932,24 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 30.228,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8231 | 3.350,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3006 | 1.750,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5738 | 3.550,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9820 | 9.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020008 | VANILSON BEZERRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0003, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UAB POLO LIMOEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, 160, SANTA LUZIA, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020007 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UAB POLO LIMOEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, 160, SANTA LUZIA, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020006 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UAB POLO LIMOEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, 160, SANTA LUZIA, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 22.421,24 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 53.048,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº17 | 1.320,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.924,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 26.365,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8230 | 3.750,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3003 | 1.650,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5737 | 3.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9817 | 10.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº47 | 745,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA DHULLY ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 4.124,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.263,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº3004 | 1.850,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº720 | 1.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº719 | 6.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº103501 | 1.550,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº103714 | 1.550,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº45 | 745,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22790 | 6.235,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.920,82 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.438,72 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 57.236,23 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 37.896,32 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº89 | 1.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 24.351,80 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº716 | 35.600,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº505 | 220,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMDENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº720 | 2.360,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº721 | 3.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº724 | 5.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 57.970,91 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº513 | 1.030,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.353,36 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº717 | 3.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº504 | 100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº503 | 320,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS. TOMADA DE PREÇOS Nº 18.12.01/2023.) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216026 | 868,80 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010262 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 78,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº718 | 8.300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº501 | 100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 23020004 | LUCIANO MARTINS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS DO INTERIOR - DNI, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CAGECE, LOCALIZADO NA AVENIDA DR. LOURO VIEIRA CHAVES, 1030 - VILA UNIÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 23020005 | RAIMUNDO ESTEVAM NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.02.0002, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS DO INTERIOR - DNI, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CAGECE, LOCALIZADO NA AVENIDA DR. LOURO VIEIRA CHAVES, 1030 - VILA UNIÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA FRANCILENE FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.047,38 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA TAMARA VIEIRA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.899,20 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA DHULLY ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 4.124,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DA SERVIDOR WEDSON CARLOS MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.087,43 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESCISÃO DA SERVIDOR FABIO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 509,87 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UAB POLO LIMOEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, 160, SANTA LUZIA, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020007 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UAB POLO LIMOEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, 160, SANTA LUZIA, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020008 | VANILSON BEZERRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0003, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UAB POLO LIMOEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, 160, SANTA LUZIA, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 110.663,09 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 27.665,77 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.01/2024. | 70.872,96 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020012 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 39.641,20 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020013 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 19.820,60 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020014 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.02/2024. | 6.605,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020015 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 20.136,64 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020016 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 5.034,16 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020017 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.03/2024. | 27.107,07 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020018 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 40% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 14.902,52 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020019 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.725,63 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0612.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 28.02.04/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 17.989,85 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.395,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010201 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.520,62 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA TAMARA VIEIRA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.899,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 93.873,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.145,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.378,44 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.964,52 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136.224,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 97.432,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 123.423,72 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 64.474,35 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RESCISÃO DA SERVIDOR WEDSON CARLOS MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.087,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.210,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 53.440,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 136.919,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.496,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 379.634,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 972.794,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.393,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA FRANCILENE FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 2.047,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34.714,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31.665,08 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESCISÃO DA SERVIDOR FABIO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 509,87 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58.927,46 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.932,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.228,39 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020008 | VANILSON BEZERRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0003, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UAB POLO LIMOEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, 160, SANTA LUZIA, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020007 | ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UAB POLO LIMOEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, 160, SANTA LUZIA, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | ROBERTA SILVEIRA MACIEL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UAB POLO LIMOEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, 160, SANTA LUZIA, NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.421,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 53.048,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.924,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.365,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA DHULLY ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE | 4.124,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.263,34 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.353,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.920,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.438,72 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57.236,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.896,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.351,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº510 | 120,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº507 | 120,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº521 | 960,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº519 | 100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº520 | 480,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTOREFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº512 | 500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº511 | 3.700,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº515 | 100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020002 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA 10ª REGIÃO MILITAR, LOCALIZADA NA AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO, S/N - CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº502 | 100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 10,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 32.451,85 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº514 | 120,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15,94 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº506 | 120,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº509 | 340,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1101 | 29.000,52 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº723 | 6.300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº516 | 100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020001 | DEISER FREITAS DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CAUCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 21.609,68 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº725 | 13.800,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 10.015,19 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERNTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº518 | 120,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº517 | 1.150,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | DEISER FREITAS DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CAUCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 21.609,68 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | DEISER FREITAS DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CAUCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 21.609,68 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 6.198,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 2.685,70 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 117,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,93 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19010001 | R S L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS TUBULARES, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.01.01/2024, EMPENHO RELATIVO A 1% DO VALOR CONTRATUAL. | 868.679,68 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO: | 2.685,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19010001 | R S L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS TUBULARES, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.01.01/2024, EMPENHO RELATIVO A 96,08% DO VALOR CONTRATUAL.. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº007 | 868.679,68 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 123,61 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, | 2.685,70 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PAGAMENTO INDEVIDO, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 5032077, QUE FOI CANCELADA EM DECORRENCIA DA EMISÃO DE INFORMAÇÕES INDEVIDAS DO TOMADOS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, DE Nº 9940061372, JUNTO A EMPRESA BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO S.A., DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, | 9.344,78 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | MARCOPOLO S/A | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE ZERO 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE CARONO Nº 001/2024 DE ADESÃO A A TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.02.01/2024. | 581.878,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE ZERO 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE CARONO Nº 001/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 23.02.02/2024. | 412.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | LUCIANO MARTINS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS DO INTERIOR - DNI, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CAGECE, LOCALIZADO NA AVENIDA DR. LOURO VIEIRA CHAVES, 1030 - VILA UNIÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | RAIMUNDO ESTEVAM NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.02.0002, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS DO INTERIOR - DNI, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CAGECE, LOCALIZADO NA AVENIDA DR. LOURO VIEIRA CHAVES, 1030 - VILA UNIÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PAGAMENTO INDEVIDO, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 5032077, QUE FOI CANCELADA EM DECORRENCIA DA EMISÃO DE INFORMAÇÕES INDEVIDAS DO TOMADOS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, DE Nº 9940061372, JUNTO A EMPRESA BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO S.A., DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, | 9.344,78 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | RAIMUNDO ESTEVAM NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.02.0002, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS DO INTERIOR - DNI, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CAGECE, LOCALIZADO NA AVENIDA DR. LOURO VIEIRA CHAVES, 1030 - VILA UNIÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | LUCIANO MARTINS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS DO INTERIOR - DNI, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CAGECE, LOCALIZADO NA AVENIDA DR. LOURO VIEIRA CHAVES, 1030 - VILA UNIÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PAGAMENTO INDEVIDO, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 5032077, QUE FOI CANCELADA EM DECORRENCIA DA EMISÃO DE INFORMAÇÕES INDEVIDAS DO TOMADOS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, DE Nº 9940061372, JUNTO A EMPRESA BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO S.A., DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, | 9.344,78 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, BAIRRO MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 29.12.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº216120 | 3.635,40 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº342075 | 19,55 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, BAIRRO MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO JUSTA, 3161, BAIRRO MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 3.635,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 288,14 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 635,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 635,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 19,55 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020002 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.02.0001, PARA RECEBER 67 (SESSENTA E SETE) CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME - 2024, DE FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO CONTEMPLADAS NO PROGRAMA ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230, JOAQUM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020006 | LEANDRO GALDINO TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0002, PARA RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA DO GOVERNO FEDERAL, PARA BENEFICIAR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ALIMENTAR, JUNTO A 4ª COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS, LOCALIZADO À AVENIDA L, 1901 - PREFEITO JOSÉ WALTER, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020005 | JOSE CLAUDIO BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0001, CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA DO GOVERNO FEDERAL, PARA BENEFICIAR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ALIMENTAR, JUNTO A 4ª COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS, LOCALIZADO À AVENIDA L, 1901 - PREFEITO JOSÉ WALTER, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº701 | 3.400,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES Nº 940009/2022. ART GLOBAL Nº CE20241343017. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA 10ª REGIÃO MILITAR, LOCALIZADA NA AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO, S/N - CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.530,54 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA 10ª REGIÃO MILITAR, LOCALIZADA NA AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO, S/N - CENTRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES Nº 940009/2022. ART GLOBAL Nº CE20241343017. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 967,49 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 128,62 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.462,80 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 693,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.076,34 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O MES DE JANEIRO 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5 | 3.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28223 | 5.351,83 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28222 | 6.426,01 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10,31% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28226 | 6.441,70 | PAGO |
| 21/02/2024 | 30010002 | MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FARRA DE BAKANA, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO RESULTANTE DA INEXIBILIDADE Nº 26.01.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.01.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº223 | 25.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28226 | 9.776,22 | PAGO |
| 21/02/2024 | 09020002 | VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS VENTURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. REL. A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 09020001 | ANTONIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28220 | 3.635,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES Nº 940009/2022. ART GLOBAL Nº CE20241343017. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENRO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28221 | 22.708,65 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 29,56 | PAGO |
| 21/02/2024 | 20020004 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO AOS MINISTÉRIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO L, S-922 DO EDIFÍCIO SEDE - BRASÍLIA-DF. | 6.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 20020005 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA112ª. | 1.076,34 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA112ª | 824,90 | PAGO |
| 21/02/2024 | 20020003 | RAIMUNDO ESTEVAM NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO AOS MINISTÉRIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO L, S-922 DO EDIFÍCIO SEDE - BRASÍLIA-DF. | 9.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.103,43 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E RETORNO NO PERCURSO DE BRASÍLIA-DF PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23/02/2024, INCLUINDO 02 (DOIS) DIAS DE HOSPEDAGENS COM DIREIRO À ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ALCIDES LEITE DA SILVA NETO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº695 | 9.786,20 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.059,57 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 8.689,36 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,35 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.402,45 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E RETORNO NO PERCURSO DE BRASÍLIA-DF PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23/02/2024, INCLUINDO 02 (DOIS) DIAS DE HOSPEDAGENS COM DIREIRO À ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO RAIMUNDO ESTEVAM NETO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A NOTA FISCAL Nº694 | 9.786,20 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E (RETORNO) NO PERCURSO DE BRASÍLIA-DF PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23/02/2024, INCLUINDO 02 (DOIS) DIAS DE HOSPEDAGENS COM DIREIRO À ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO RAIMUNDO ESTEVAM NETO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 9.786,20 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E RETORNO NO PERCURSO DE BRASÍLIA-DF PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23/02/2024, INCLUINDO 02 (DOIS) DIAS DE HOSPEDAGENS COM DIREIRO À ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ALCIDES LEITE DA SILVA NETO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 9.786,20 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | RAIMUNDO ESTEVAM NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO AOS MINISTÉRIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO L, S-922 DO EDIFÍCIO SEDE - BRASÍLIA-DF. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO AOS MINISTÉRIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO L, S-922 DO EDIFÍCIO SEDE - BRASÍLIA-DF. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.426,01 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 5.351,83 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10,31% DO VALOR CONTRATUAL. | 6.441,70 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 30010002 | MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FARRA DE BAKANA, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO RESULTANTE DA INEXIBILIDADE Nº 26.01.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.01.01/2024 EM ANEXO. | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020003 | BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE. PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17.01.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2024 EM ANEXO. | 28.990,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 411,14 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004. | 9.776,22 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.635,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 237,12 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 22.708,65 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO AOS MINISTÉRIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO L, S-922 DO EDIFÍCIO SEDE - BRASÍLIA-DF. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 29,56 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E RETORNO NO PERCURSO DE BRASÍLIA-DF PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23/02/2024, INCLUINDO 02 (DOIS) DIAS DE HOSPEDAGENS COM DIREIRO À ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ALCIDES LEITE DA SILVA NETO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 9.786,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 137,68 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | RAIMUNDO ESTEVAM NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 20.02.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA JUNTO AOS MINISTÉRIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO L, S-922 DO EDIFÍCIO SEDE - BRASÍLIA-DF. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (IDA) NO PERCURSO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/02/2024 E (RETORNO) NO PERCURSO DE BRASÍLIA-DF PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23/02/2024, INCLUINDO 02 (DOIS) DIAS DE HOSPEDAGENS COM DIREIRO À ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO RAIMUNDO ESTEVAM NETO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 9.786,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 717,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 717,22 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.734,10 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 25.815,80 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.730,37 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.880,17 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 26.256,91 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 512,93 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.024,38 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 100.229,66 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 13.634,47 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 152,63 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.409,60 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 724,14 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 273,96 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020003 | BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE. PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17.01.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2 | 28.990,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010003 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PRABALÁ, A REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29.01.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.01.02/2024 EM ANEXO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1188 | 40.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 25010051 | CASA DE SEMENTE CRISTO REI E ASSOCIAÇÃO COMUNITSRI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PAILHINHAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.51/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.043,78 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.609,68 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 6.071,97 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.430,11 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.700,95 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 64,54 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.080,98 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010003 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PRABALÁ, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29.01.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.01.02/2024 EM ANEXO. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 224,69 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.980,31 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.479,51 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 899,61 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.072,07 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 40.058,21 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (AV. ANTÔNIO MARDÔNIO DIOGÉNES OSÓRIO) | 2.719,27 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.007,62 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 545,56 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.526,50 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (MATADOURO - JOSE ALEXANDRE DA SILVA) | 1.361,85 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (ESTÁDIO FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ - O NOGUEIRÃO) | 1.901,76 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.222,34 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 697,80 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9.040,26 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 7.838,08 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PINGO DE GENTE) | 4.937,52 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.366,53 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 5.462,61 | PAGO |
| 16/02/2024 | 15020001 | ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA A1 PFX EM ARQUIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº77 | 230,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 349,94 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 799,82 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, (EVENTO MUSICAL PARA O GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO NO DIA 23/01/2024, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº96 | 1.400,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA A1 PFX EM ARQUIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 230,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA A1 PFX EM ARQUIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 230,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 25010050 | MARIA DAS CANDEIAS DE CARVALHO-30094569304-ATELIE | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO É VIDA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.50/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 375,75 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.013,40 | LIQUIDADO |
| 12/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | ANTONIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS VENTURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 22.889,97 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS VENTURA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | ANTONIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 083/219, DE JANEIRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 12 DE JULHO DE 20021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 318/2023, DE 17 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEREIRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 128,73 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 25010025 | IRISMAR ROCHA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA ESTRELA DO CAMPO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.25/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 22.889,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020010 | MARONI NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020011 | MARIA DO SOCORRO NUNES CARLOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTOREFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020009 | MIGUEL NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020008 | MARIA MATILDE NUNES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020007 | PEDRO NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020005 | ANTONIO NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020004 | MARCIA ROSIANA SANCHES NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020003 | COSME NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTOP REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020002 | FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020006 | LUIS NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.02.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS COVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A EMPRESA SERAP - SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELES - EPP, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. (CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, NO DIA 30/01/2024, SERVIDORES DO SAMU - MÊS DE JANEIRO/2023, E PACIENTES E ACOMPANHANTE QUE VIAGAM PARA FORTALEZA NO MÊS DE JANEIRO/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1262648 | 5.186,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010224 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2204 | 403.123,68 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010223 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1,47% DO VALOR ADITIVADO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº458 | 4.840,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 21.12.03/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº215568 | 1.529,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERETNE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 28.12.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº215631 | 1.346,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JUGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 21.12.04/2023 ) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº215569 | 1.529,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº27 | 3.294,70 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFDERENTE AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº27491 | 47.309,99 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº20 | 115.954,92 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº29 | 43.635,76 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº27494 | 703,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1171 | 1.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06020001 | KARIDIANE FERREIRA DE MENESES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.02.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CENSO ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 404, BAIRRO CELSO BARREIRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº18 | 448,30 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº19 | 2.063,04 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº17 | 2.230,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE RESTITUIÇÃO DE CONVENIO Nº CV 055/CIDADES/2021, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. | 81,40 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.02.0001, PARA RECEBER 67 (SESSENTA E SETE) CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME - 2024, DE FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO CONTEMPLADAS NO PROGRAMA ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230, JOAQUM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 126,41 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.02.0001, PARA RECEBER 67 (SESSENTA E SETE) CARTÕES DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME - 2024, DE FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO CONTEMPLADAS NO PROGRAMA ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230, JOAQUM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020001 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE RESTITUIÇÃO DE CONVENIO Nº CV 055/CIDADES/2021, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. | 81,40 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 317,19 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010224 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022 | 403.123,68 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 199,83 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 620,18 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.346,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22 | 1.751,12 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº27493 | 616,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº27496 | 7.305,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº26 | 66.849,12 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº27495 | 1.294,66 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº28 | 15.895,95 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1446 | 85.920,96 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1447 | 43.898,32 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1445 | 52.582,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10,31% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº27489 | 22.803,30 | PAGO |
| 08/02/2024 | 25010019 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OS BENEFÍCIOS DA FLAUTA DOCE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.19/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 25010045 | ANA ROSIMARIA PINHEIRO SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAVALGADA COMITIVA CRISTO REI, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.45/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº27492 | 135,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº23 | 1.176,51 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMWENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº24 | 1.474,19 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº27490 | 1.560,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº15 | 3.721,87 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº16 | 4.371,26 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE RESTITUIÇÃO DE CONVENIO Nº CV 055/CIDADES/2021, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. | 81,40 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOTAICO DE 413,KWP (USINA SOLAR FOTOVOTAICA ), SENDO ESSA FISCALIZAÇÃO APENAS NO ÂMBITO DE TER SIDO EXECUTADO OU NÃO CONFORME PROJETO, ART GLOBAL Nº CE20241343005 E CE202331155570.. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | COSME NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | MARCIA ROSIANA SANCHES NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | ANTONIO NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | LUIS NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | PEDRO NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020008 | MARIA MATILDE NUNES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020009 | MIGUEL NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020010 | MARONI NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020011 | MARIA DO SOCORRO NUNES CARLOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.898,32 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 85.920,96 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 52.582,40 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020011 | MARIA DO SOCORRO NUNES CARLOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020010 | MARONI NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020009 | MIGUEL NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020008 | MARIA MATILDE NUNES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | PEDRO NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | LUIS NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | ANTONIO NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | MARCIA ROSIANA SANCHES NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | COSME NUNES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, N.º 56, CENTRO, PEREIRO/CE, DE PROPRIEDADE/POSSE CONHECIDA DO FALECIDO JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MAIS PRECISAMENTE COM OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTANTES: INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO NO VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, DATUM SIRGAS 2000 COM MERIDIANO CENTRAL - 39, LOCALIZADO A TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, Nº 56, CENTRO, PEREIRO-CE, CÓDIGO INCRA DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM ABEL BEZERRA ALVES, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 104°45'59.94'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P1, DE COORDENADAS N 9331742.63795 M E E 559793.44354 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO E JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 193°57'59.00'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P2, DE COORDENADAS N 9331717.52859 M E E 559787.19872 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM TRAVESSA CLODOALDO CAMPOS, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 283°13'52.33'' E 9.70 M ATÉ O VÉRTICE P3, DE COORDENADAS N 9331719.78124 M E E 559777.61797 M DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, COM OS SEGUINTES AZIMUTE PLANO E DISTÂNCIA: 13°06'40.31'' E 26.20 M ATÉ O VÉRTICE P0, DE COORDENADAS N 9331745.24602 M E E 559783.54906 M, ENCERRANDO ESTA DESCRIÇÃO. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, E ENCONTRAM-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA UTM, REFERENCIADAS AO MERIDIANO CENTRAL - 39, TENDO COMO DATUM SIRGAS 2000. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 8.792,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010223 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1,47% DO VALOR ADITIVADO. | 4.840,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOTAICO DE 413,KWP (USINA SOLAR FOTOVOTAICA ), SENDO ESSA FISCALIZAÇÃO APENAS NO ÂMBITO DE TER SIDO EXECUTADO OU NÃO CONFORME PROJETO, ART GLOBAL Nº CE20241343005 E CE202331155570.. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010016 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ E POESIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.16/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010001 | ISLANIA MARQUES DE FREITAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICANDO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.01/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010032 | MARIA DALVANIR FERNANDES VIDAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM CORDAS E PINTURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.32/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010024 | ANTONIA ANDREA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANÇA ZUMBA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.24/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010043 | ANTONIO EUDES QUEIROZ MENESES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTS PLÁSTICAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.43/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010048 | FATIMA ANDREA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ANDREIA DECORAÇÕES, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.48/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010039 | ADNA DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CUSTURINHA DA ADÁLIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.39/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010031 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE CROCHÊ E COSTURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.31/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010030 | MARIA ERISONILDE DA FONSECA SOARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VELAS ORNAMENTADAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.30/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010018 | RODRIGO ANDRE DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINHA TERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.18/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010002 | DANDRIELY LEITE DE QUEIROZ AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CANTAR É SE CONECTAR COM A ALMA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.02/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010006 | JARDEL PINHEIRO LEITE | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE INICIAÇÃO MUSICAL MUSICALIZANDO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.06/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010029 | DELZUITE LEITE DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POESIA & MEMÓRIAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.29/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010036 | MONA VALESKA VICTOR PINHEIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM FLORES (ARTIFICIAIS E NATURAIS), CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.36/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010009 | ANTONIA VALERIA VICTOR PINHEIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RESGATANDO A CULTURA DA SERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.09/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010014 | JOSE GENECI DE PAULO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DJ GENECI, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.14/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010033 | FRANCISCA BOGIA GOMES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LILIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COZINHA MAIS BELA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.33/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010003 | JANAINA LEITE DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EN CANTA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.03/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010007 | ISAAC LEVI DE SOUSA MAIA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.07/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010027 | MARIA LUCELMA SILVA AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O TEATRO COMO MEDIADOR DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTA NO UNIVERSO DA ARTE, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.27/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010015 | EDNILO MOURA BERTOLDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA PARA TODOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.15/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010022 | ZACARIAS CARLOS DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SOM EM MOVIMENTO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.22/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010049 | ASPAPE - ASSOCIAÇÃO DOS PROD DE ARTESANATO PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PEREIRO SABER FAZER, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.49/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010042 | MARIA MOTA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARIA MOTA ARTESANATO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.42/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010046 | THIAGO DAVID DA SILVA SOUSA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE CENAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.46/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010034 | WYSLIANE MOTA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE LAÇOS E PRODUTOS INFANTIS-ANNALU STORES, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.34/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010005 | FRANCISCO LUCIANO NUNES CRUZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TRABALHANDO E COORDENAÇÃO MOTORA DAS CRIANÇAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.05/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010013 | JOSE WASHINGTON VIDAL MORAIS NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O CAMINHO DO SOM A PRÁTICA DIARIA DO GUITARRISTA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.13/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010023 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA FILHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE INICIAÇÃO TETRAL, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.23/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010011 | JOAO PAULO FIGUEIREDO DE FREITAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RESGATANDO A CULTURA DA SERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.11/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010040 | ANTONIA NEUMA AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NEUMA CROCHÊ, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.40/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010035 | NADIA ROBERTA AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CROCHETEIRA DE MÃO CHEIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.35/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010041 | ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TECENDO SONHOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.40/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010028 | JOSE JOSENEIDE AIRES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINE COMUNIDADE, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.28/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.657,87 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010026 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CIA E CULURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.26/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010044 | JOSE EDES MENESES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM MADEIRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.44/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010020 | JOAO EDIMAR DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICO JP, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.20/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010021 | MARCELO DUARTE MOTA SALES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ PÉ DE SERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.21/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010047 | VALMIR LOPES DE SOUZA COSTA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINGO PRODUÇÕES E EVENTOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.47/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010004 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RÔMULO AFONSO E BANDA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.04/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010037 | ANTONIA MOTA QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM BORDADO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.37/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010017 | MARIA DAS DORES GIZELE DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPLORANDO A DIVERSIDADE MUSICAL, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.17/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010008 | MARCOS AURELIO COSTA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE PERCUSSÃO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.08/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010012 | CASSIO VINICIUS ROCHA LOPES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CÁSSIO VÍNICIUS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.12/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº16 | 1.320,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOTAICO DE 413,KWP (USINA SOLAR FOTOVOTAICA ), SENDO ESSA FISCALIZAÇÃO APENAS NO ÂMBITO DE TER SIDO EXECUTADO OU NÃO CONFORME PROJETO, ART GLOBAL Nº CE20241343005 E CE202331155570.. | 99,64 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010149 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.02/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº553 | 6.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº494 | 3.750,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (COMPLEMENTAR) | 1.364,93 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2201.01/2024-SRP) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº215133 | 1.445,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010148 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.01/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº554 | 6.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010206 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.01.0001, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE ENTREGA E ASSENTAMENTO DE VEÍCULOS DO ÔNIBUS MODELO MASCARELO DE PLACAS: SA02G84, JUNTO A EMPRESA CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, LOCALIZADA NA RODOVIA SANTOS DUMONT, 3439, BR 116, KM 13 - PUPINA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº493 | 4.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESUTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 18.12.01/2023)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 215190 | 985,60 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERETNE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 21.12.01/2023)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 215087 | 752,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 09.11.02/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº215022 | 518,40 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERETNE A PUBLICAÇÃO DEA VISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 23.11.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº215023 | 518,40 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE Nº 2901.01/2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº215420 | 868,80 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JUGAMENTO, TOMADA DE PREÇOS Nº 09.11.02/2023)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº215370 | 752,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 23.11.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº215369 | 752,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2601.01/2024)DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 215368 | 828,80 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1170 | 1.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº492 | 3.250,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010151 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. GABINETE DO PREFEITO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.04/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº552 | 6.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | KARIDIANE FERREIRA DE MENESES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.02.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CENSO ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 404, BAIRRO CELSO BARREIRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.02.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS COVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A EMPRESA SERAP - SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELES - EPP, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.02.0002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS COVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, JUNTO A EMPRESA SERAP - SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELES - EPP, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO, 1545 - ALDEOTA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 5.186,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020001 | KARIDIANE FERREIRA DE MENESES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.02.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CENSO ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 404, BAIRRO CELSO BARREIRA, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº377 | 2.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº378 | 1.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº376 | 5.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 25010038 | ANA RAFAELA SARAIVA FIGUEIREDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO RFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM PALHA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.38/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERNTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº495 | 3.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010150 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.03/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº555 | 4.500,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 616,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.299,70 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 7.305,60 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 1.294,66 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10,31% DO VALOR CONTRATUAL. | 22.803,30 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.689,05 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.295,03 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 47.309,99 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.127,52 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.259,94 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.411,39 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 703,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.529,60 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.529,60 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.801,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (SÍTIO BAIÃO) | 128,74 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RUA JAQUIM OITICICA) | 100,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (POSTO DE SAÚDE - RUA CONTORNO SUDESTE) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (POSTO SEDE I - ANTIGA SECRETARIA DE SAÚDE) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 809,03 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 147,50 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 114,94 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.480,66 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (QUIOSQUES POLO DE LAZER MOACIR GABRIEL, 03) | 375,75 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CENTRO CULTURAL - AV. JOÃO TERCEIRO DE SOUSA) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (POLO DE LAZER MOACIR GABRIEL, 05) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS) | 237,12 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (SOPÃO) | 2.157,10 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 147,63 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 146,02 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº1071 | 29.000,52 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 550,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 861,98 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL DE PEREIRO - RUA MARTA SILVEIRA MACIEL) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL DE PEREIRO - AV JOSE MILTON DE MORAIS) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CEMITÉRIO - RUA SANTOS DUMONT) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CEMITÉRIO PÚBLICO - AV JOÃO TERCEIRO DE SOUSA) | 498,15 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (PRAÇA DA LIBERDADE) | 199,83 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CAP BANDEIRA) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (PRAÇA BELA VISTA) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (PRAÇA MUNICIPAL HUMBERTO NOGUEIRA) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (SANITÁRIO PÚBLICO - RUA CEL OVÍDIO BOTÃO) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (PRAÇA DAS POPULARES) | 130,94 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (ACADEMIA DA SAÚDE) | 127,62 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 130,84 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CASA ALTOS) | 381,11 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (TERREO) | 608,41 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.317,55 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (ESCOLA ANTÔNIO PINHEIRO MAIA) | 430,41 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA) | 503,12 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (QUADRA PROF. LÚCIO F DE MELO) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (GINÁSIO POLIESPORTIVO - ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA) | 199,83 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (ESCOLA MARIA NAZARÉ DE JESUS) | 100,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO JOSÉ) | 179,76 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (ESCOLA MUNICIPAL CLEONICE FREIRE) | 1.599,64 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (GRUPO ANTONIETA CALS) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PINGO DE GENTE) | 1.037,65 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CRECHE - RUA 103 CONJ COHAB) | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE) | 100,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CRECHE PINGO DE GENTE - RUA CEL SEVERO HOLANDA) | 237,12 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) | 510,58 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (ESTÁDIO DE FUTEBOL - NOGUEIRÃO) | 180,53 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 40,99 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (CENTRO ADMINISTRATIVO - JOSÉ ESTEVAM DA SILVA) | 925,30 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 122,40 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 589,65 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.125,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 6,80 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010182 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, (DIVULGAÇÃO DE DATAS E HORÁRIOS DE ENTREGA DOS KITS ESCOLARES E FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. DATAS DA DIVULGAÇÃO: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5 | 1.925,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 745,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 39 | 745,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SEVRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.250,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº704 | 6.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº703 | 1.400,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 138,54 | PAGO |
| 02/02/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.751,12 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.895,95 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 66.849,12 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.474,19 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.176,51 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010150 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.721,87 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.371,26 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 122,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.294,70 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010149 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 115.954,92 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.635,76 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.901,76 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010148 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 448,30 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.063,04 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 689,78 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 8.249,20 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 27.562,85 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 17.414,55 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 16.694,95 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010121 | KATIA MAGNOLIA PESSOA DE QUEIROZ | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOAQUIM OITÍCICA, Nº 42, AP TERREO, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.06.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.06.01/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 665,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (COMPLEMENTAR) | 7.589,93 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº40 | 745,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 575,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº38 | 745,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020001 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A TREINAMENTO DA EQUIPE COM RELAÇÃO A HIGIENIZAÇÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE DTA'S, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE ABATE, CORREÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE PENDÊNCIAS TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO DE ABATE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 118,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE. PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17.01.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2024 EM ANEXO. | 28.990,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0004. | 9.776,22 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | JOSE CLAUDIO BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0001, CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA DO GOVERNO FEDERAL, PARA BENEFICIAR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ALIMENTAR, JUNTO A 4ª COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS, LOCALIZADO À AVENIDA L, 1901 - PREFEITO JOSÉ WALTER, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | LEANDRO GALDINO TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0002, PARA RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA DO GOVERNO FEDERAL, PARA BENEFICIAR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ALIMENTAR, JUNTO A 4ª COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS, LOCALIZADO À AVENIDA L, 1901 - PREFEITO JOSÉ WALTER, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.980,31 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 899,61 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | LEANDRO GALDINO TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0002, PARA RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA DO GOVERNO FEDERAL, PARA BENEFICIAR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ALIMENTAR, JUNTO A 4ª COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS, LOCALIZADO À AVENIDA L, 1901 - PREFEITO JOSÉ WALTER, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | JOSE CLAUDIO BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0001, CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA DO GOVERNO FEDERAL, PARA BENEFICIAR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ALIMENTAR, JUNTO A 4ª COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS, LOCALIZADO À AVENIDA L, 1901 - PREFEITO JOSÉ WALTER, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.072,07 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20241343017. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.007,62 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.058,21 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.526,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A TREINAMENTO DA EQUIPE COM RELAÇÃO A HIGIENIZAÇÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE DTA'S, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE ABATE, CORREÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE PENDÊNCIAS TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO DE ABATE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 118,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.222,34 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 697,80 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.040,26 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010182 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.366,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010151 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. GABINETE DO PREFEITO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº693 | 3.400,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020001 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A TREINAMENTO DA EQUIPE COM RELAÇÃO A HIGIENIZAÇÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE DTA'S, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE ABATE, CORREÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE PENDÊNCIAS TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO DE ABATE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 118,60 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 19.606,16 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.924,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº689 | 35.600,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.840,02 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8171 | 3.750,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5672 | 3.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2956 | 1.650,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9767 | 10.400,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 6.495,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.181,86 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 57.401,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 35.453,34 | PAGO |
| 31/01/2024 | 22010001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.01.0001, PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, JUNTO A PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº692 | 3.400,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº22557 | 6.235,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2957 | 1.850,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 24.351,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº87 | 1.400,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº690 | 8.300,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.479,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 689,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.694,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.249,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27.562,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.414,55 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010121 | KATIA MAGNOLIA PESSOA DE QUEIROZ | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOAQUIM OITÍCICA, Nº 42, AP TERREO, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.06.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.06.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 147,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 114,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 809,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.589,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010051 | CASA DE SEMENTE CRISTO REI E ASSOCIAÇÃO COMUNITSRI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PAILHINHAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.51/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010050 | MARIA DAS CANDEIAS DE CARVALHO-30094569304-ATELIE | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO É VIDA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.50/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010049 | ASPAPE - ASSOCIAÇÃO DOS PROD DE ARTESANATO PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PEREIRO SABER FAZER, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.49/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010048 | FATIMA ANDREA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ANDREIA DECORAÇÕES, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.48/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010047 | VALMIR LOPES DE SOUZA COSTA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINGO PRODUÇÕES E EVENTOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.47/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010046 | THIAGO DAVID DA SILVA SOUSA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE CENAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.46/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010045 | ANA ROSIMARIA PINHEIRO SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAVALGADA COMITIVA CRISTO REI, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.45/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010044 | JOSE EDES MENESES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM MADEIRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.44/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010043 | ANTONIO EUDES QUEIROZ MENESES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTS PLÁSTICAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.43/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010042 | MARIA MOTA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARIA MOTA ARTESANATO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.42/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010041 | ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TECENDO SONHOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.40/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010040 | ANTONIA NEUMA AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NEUMA CROCHÊ, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.40/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010039 | ADNA DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CUSTURINHA DA ADÁLIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.39/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010038 | ANA RAFAELA SARAIVA FIGUEIREDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM PALHA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.38/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010037 | ANTONIA MOTA QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM BORDADO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.37/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010036 | MONA VALESKA VICTOR PINHEIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM FLORES (ARTIFICIAIS E NATURAIS), CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.36/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010035 | NADIA ROBERTA AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CROCHETEIRA DE MÃO CHEIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.35/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010034 | WYSLIANE MOTA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE LAÇOS E PRODUTOS INFANTIS-ANNALU STORES, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.34/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010033 | FRANCISCA BOGIA GOMES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COZINHA MAIS BELA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.33/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010032 | MARIA DALVANIR FERNANDES VIDAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM CORDAS E PINTURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.32/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010031 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE CROCHÊ E COSTURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.31/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010030 | MARIA ERISONILDE DA FONSECA SOARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VELAS ORNAMENTADAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.30/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010029 | DELZUITE LEITE DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POESIA & MEMÓRIAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.29/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010028 | JOSE JOSENEIDE AIRES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINE COMUNIDADE, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.28/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.657,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010027 | MARIA LUCELMA SILVA AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O TEATRO COMO MEDIADOR DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTA NO UNIVERSO DA ARTE, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.27/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010026 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CIA E CULURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.26/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010025 | IRISMAR ROCHA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA ESTRELA DO CAMPO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.25/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010024 | ANTONIA ANDREA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANÇA ZUMBA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.24/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010023 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA FILHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE INICIAÇÃO TETRAL, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.23/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010022 | ZACARIAS CARLOS DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SOM EM MOVIMENTO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.22/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010021 | MARCELO DUARTE MOTA SALES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ PÉ DE SERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.21/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.719,27 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 861,98 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 545,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 589,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.361,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.364,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.838,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.937,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 430,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.462,61 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 828,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.459,72 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010201 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.269,92 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGMENTO REFERENTE A LIQUIDÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 6.195,94 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 35.160,84 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 12.032,32 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERETE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.199,14 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 186.119,18 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 43.078,16 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 97.732,54 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 131.521,06 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 957.186,78 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.547,14 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 6.409,56 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 131.792,61 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 14.287,98 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 51.174,25 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.340,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.364,93 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.833,09 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 10.580,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 17.577,31 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8170 | 3.750,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9768 | 14.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 8.048,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 29.122,14 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 33.708,75 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5671 | 3.300,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2958 | 1.650,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9769 | 6.900,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 30.066,33 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 59.103,96 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 16.929,61 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5674 | 3.650,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 20.878,44 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 51.718,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº691 | 7.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº8172 | 3.350,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº5673 | 3.550,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº2959 | 1.750,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº9770 | 9.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.833,09 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FARRA DE BAKANA, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO RESULTANTE DA INEXIBILIDADE Nº 26.01.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.01.01/2024 EM ANEXO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PRABALÁ, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29.01.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.01.02/2024 EM ANEXO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.459,72 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010201 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.269,92 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.032,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.199,14 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.195,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.160,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 131.521,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 97.732,54 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 186.119,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.078,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.547,14 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.409,56 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 131.792,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.287,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 51.174,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 957.186,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.364,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.833,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17.577,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.580,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.048,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.122,14 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33.708,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 59.103,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.929,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.066,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.878,44 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 51.718,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.606,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.924,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.840,02 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.495,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.181,86 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57.401,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.453,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.351,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICAÇÃO Nº 29.12.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº214334 | 1.229,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 18.12.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº214690 | 868,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. (REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 21.12.01/2023) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº214689 | 868,80 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.235,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 985,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.000,52 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.445,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 24010001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADES, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, JUNTO A EMPRESA BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO S.A., DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, | 1.134,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010105 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 3% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº907 | 2.125,03 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | ISLANIA MARQUES DE FREITAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICANDO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.01/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | DANDRIELY LEITE DE QUEIROZ AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CANTAR É SE CONECTAR COM A ALMA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.02/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | JANAINA LEITE DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EN CANTA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.03/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RÔMULO AFONSO E BANDA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.04/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | FRANCISCO LUCIANO NUNES CRUZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TRABALHANDO E COORDENAÇÃO MOTORA DAS CRIANÇAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.05/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | JARDEL PINHEIRO LEITE | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE INICIAÇÃO MUSICAL MUSICALIZANDO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.06/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | ISAAC LEVI DE SOUSA MAIA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.07/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | MARCOS AURELIO COSTA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE PERCUSSÃO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.08/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010009 | ANTONIA VALERIA VICTOR PINHEIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RESGATANDO A CULTURA DA SERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.09/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010010 | JOSÉ DEILSON FREITAS DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DEILSON PISADA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.10/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010011 | JOAO PAULO FIGUEIREDO DE FREITAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RESGATANDO A CULTURA DA SERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.11/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010012 | CASSIO VINICIUS ROCHA LOPES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CÁSSIO VÍNICIUS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.12/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010013 | JOSE WASHINGTON VIDAL MORAIS NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O CAMINHO DO SOM A PRÁTICA DIARIA DO GUITARRISTA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.13/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010014 | JOSE GENECI DE PAULO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DJ GENECI, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.14/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010015 | EDNILO MOURA BERTOLDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA PARA TODOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.15/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010016 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ E POESIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.16/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010017 | MARIA DAS DORES GIZELE DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPLORANDO A DIVERSIDADE MUSICAL, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.17/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010018 | RODRIGO ANDRE DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINHA TERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.18/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010019 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OS BENEFÍCIOS DA FLAUTA DOCE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.19/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010020 | JOAO EDIMAR DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICO JP, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.20/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010021 | MARCELO DUARTE MOTA SALES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ PÉ DE SERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.21/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010022 | ZACARIAS CARLOS DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SOM EM MOVIMENTO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.22/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010023 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA FILHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE INICIAÇÃO TETRAL, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.23/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010024 | ANTONIA ANDREA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANÇA ZUMBA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.24/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010025 | IRISMAR ROCHA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA ESTRELA DO CAMPO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.25/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010026 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CIA E CULURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.26/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010027 | MARIA LUCELMA SILVA AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O TEATRO COMO MEDIADOR DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTA NO UNIVERSO DA ARTE, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.27/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.090,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010028 | JOSE JOSENEIDE AIRES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINE COMUNIDADE, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.28/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.657,87 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010029 | DELZUITE LEITE DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POESIA & MEMÓRIAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.29/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010030 | MARIA ERISONILDE DA FONSECA SOARES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VELAS ORNAMENTADAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.30/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010031 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE CROCHÊ E COSTURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.31/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010032 | MARIA DALVANIR FERNANDES VIDAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM CORDAS E PINTURA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.32/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010033 | FRANCISCA BOGIA GOMES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COZINHA MAIS BELA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.33/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010034 | WYSLIANE MOTA DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO DE LAÇOS E PRODUTOS INFANTIS-ANNALU STORES, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.34/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010035 | NADIA ROBERTA AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CROCHETEIRA DE MÃO CHEIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.35/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010036 | MONA VALESKA VICTOR PINHEIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM FLORES (ARTIFICIAIS E NATURAIS), CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.36/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010037 | ANTONIA MOTA QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM BORDADO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.37/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010038 | ANA RAFAELA SARAIVA FIGUEIREDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM PALHA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.38/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010039 | ADNA DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CUSTURINHA DA ADÁLIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.39/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010040 | ANTONIA NEUMA AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NEUMA CROCHÊ, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.40/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010041 | ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TECENDO SONHOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.40/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010042 | MARIA MOTA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARIA MOTA ARTESANATO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.42/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010043 | ANTONIO EUDES QUEIROZ MENESES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTS PLÁSTICAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.43/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010044 | JOSE EDES MENESES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM MADEIRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.44/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010045 | ANA ROSIMARIA PINHEIRO SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAVALGADA COMITIVA CRISTO REI, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.45/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010046 | THIAGO DAVID DA SILVA SOUSA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE CENAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.46/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010047 | VALMIR LOPES DE SOUZA COSTA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINGO PRODUÇÕES E EVENTOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.47/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010048 | FATIMA ANDREA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ANDREIA DECORAÇÕES, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.48/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010049 | ASPAPE - ASSOCIAÇÃO DOS PROD DE ARTESANATO PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PEREIRO SABER FAZER, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.49/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010050 | MARIA DAS CANDEIAS DE CARVALHO-30094569304-ATELIE | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO É VIDA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.50/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010051 | CASA DE SEMENTE CRISTO REI E ASSOCIAÇÃO COMUNITSRI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PAILHINHAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.51/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 2.088,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010020 | JOAO EDIMAR DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICO JP, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.20/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010019 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OS BENEFÍCIOS DA FLAUTA DOCE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.19/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010018 | RODRIGO ANDRE DE MENESES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINHA TERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.18/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010017 | MARIA DAS DORES GIZELE DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPLORANDO A DIVERSIDADE MUSICAL, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.17/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010016 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ E POESIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.16/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010015 | EDNILO MOURA BERTOLDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA PARA TODOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.15/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010014 | JOSE GENECI DE PAULO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DJ GENECI, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.14/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010013 | JOSE WASHINGTON VIDAL MORAIS NETO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O CAMINHO DO SOM A PRÁTICA DIARIA DO GUITARRISTA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.13/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010012 | CASSIO VINICIUS ROCHA LOPES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CÁSSIO VÍNICIUS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.12/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010011 | JOAO PAULO FIGUEIREDO DE FREITAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RESGATANDO A CULTURA DA SERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.11/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010010 | JOSÉ DEILSON FREITAS DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DEILSON PISADA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.10/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010009 | ANTONIA VALERIA VICTOR PINHEIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RESGATANDO A CULTURA DA SERRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.09/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | MARCOS AURELIO COSTA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE PERCUSSÃO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.08/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | ISAAC LEVI DE SOUSA MAIA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.07/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | JARDEL PINHEIRO LEITE | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE INICIAÇÃO MUSICAL MUSICALIZANDO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.06/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | FRANCISCO LUCIANO NUNES CRUZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TRABALHANDO E COORDENAÇÃO MOTORA DAS CRIANÇAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.05/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RÔMULO AFONSO E BANDA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.04/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | JANAINA LEITE DE QUEIROZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EN CANTA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.03/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | DANDRIELY LEITE DE QUEIROZ AFONSO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CANTAR É SE CONECTAR COM A ALMA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.02/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | ISLANIA MARQUES DE FREITAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICANDO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.01/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR N» 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/223 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO), CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.01.01/2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADES, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, JUNTO A EMPRESA BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO S.A., DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, | 1.134,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 169,49 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADES, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, JUNTO A EMPRESA BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO S.A., DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, | 1.134,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 518,40 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 518,40 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (COMPLEMENTAR) | 18.523,11 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (COMPLEMENTAR) | 9.152,52 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 30.144,95 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERNTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (COMPLEMENTAR) | 19.321,52 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. (COMPLEMETAR) | 654,21 | PAGO |
| 24/01/2024 | 16010002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.01.0001, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA CELULAR DE COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIO - CECOM/17, COM A TEMATICA "EDUCAÇÃO COM FOCO NOS RESULTADOS E NA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES", QUE SERÁ REALIZADA NA CREDE 17, LOCALIZADA NA RUA ANA NUNES S/N - CENTRO, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 150,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 16010003 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.01.0002, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA CELULAR DE COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIO - CECOM/17, COM A TEMATICA "EDUCAÇÃO COM FOCO NOS RESULTADOS E NA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES", QUE SERÁ REALIZADA NA CREDE 17, LOCALIZADA NA RUA ANA NUNES S/N - CENTRO, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.523,11 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.152,52 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.144,95 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.321,52 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 654,21 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.01.0001, PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, JUNTO A PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 147,63 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 608,41 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 381,11 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.229,20 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | FRANCISCO PEIXOTO FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.01.0001, PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, JUNTO A PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, LOCALIZADA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 3265, BENFICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 138,54 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010001 | R S L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS TUBULARES, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06.12.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.01.01/2024, EMPENHO RELATIVO A 1% DO VALOR CONTRATUAL. | 9.040,96 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 02010105 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 3% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.125,03 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 305,17 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.590,54 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 3.590,54 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 111ª. | 1.066,85 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO A PARCELA 111ª. | 824,90 | PAGO |
| 17/01/2024 | 16010001 | CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES, XEROX, CARTOES DE AUTOGRAFOS, MICROFILMAGENS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.080,73 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES, XEROX, CARTOES DE AUTOGRAFOS, MICROFILMAGENS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.080,73 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.01.0001, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA CELULAR DE COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIO - CECOM/17, COM A TEMATICA "EDUCAÇÃO COM FOCO NOS RESULTADOS E NA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES", QUE SERÁ REALIZADA NA CREDE 17, LOCALIZADA NA RUA ANA NUNES S/N - CENTRO, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.01.0002, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA CELULAR DE COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIO - CECOM/17, COM A TEMATICA "EDUCAÇÃO COM FOCO NOS RESULTADOS E NA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES", QUE SERÁ REALIZADA NA CREDE 17, LOCALIZADA NA RUA ANA NUNES S/N - CENTRO, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES, XEROX, CARTOES DE AUTOGRAFOS, MICROFILMAGENS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.080,73 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.01.0002, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA CELULAR DE COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIO - CECOM/17, COM A TEMATICA "EDUCAÇÃO COM FOCO NOS RESULTADOS E NA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES", QUE SERÁ REALIZADA NA CREDE 17, LOCALIZADA NA RUA ANA NUNES S/N - CENTRO, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 16.01.0001, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA CELULAR DE COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIO - CECOM/17, COM A TEMATICA "EDUCAÇÃO COM FOCO NOS RESULTADOS E NA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES", QUE SERÁ REALIZADA NA CREDE 17, LOCALIZADA NA RUA ANA NUNES S/N - CENTRO, NA CIDADE DE ICÓ-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 1.066,85 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 824,90 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 05010001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(AS) DE EDUCAÇÃO E GERENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 10010004 | ZELIA CRISTINA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0004, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 10010002 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 10010001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 05010003 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0003, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(AS) DE EDUCAÇÃO E GERENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 05010002 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0002, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(AS) DE EDUCAÇÃO E GERENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 10010003 | FRANCISCO ELIELDE ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 09010002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.01.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROBLEMA DA FALTA E QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A DIRETORIA DA ENEL, LOCALIZADA NA RUA PADRE VALDEVINO, 150 - JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 868,80 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.480,66 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 130,94 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.317,55 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 127,62 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 130,84 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 237,12 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 510,58 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 180,53 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 199,83 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.599,64 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 925,30 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº26434 | 480,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº26436 | 1.258,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10,31% DO VALOR CONTRATUAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº26439 | 755,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010016 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 10,40% DO VALOR CONTRATUAL. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº42 | 471.952,12 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº26433 | 160,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 09010001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO LOCALIDADES BAIXIO DOS SILVESTRES, CHABOÇÃO, PEDRA BRANCA, CARVÃO, LAGOA DOS MARINHEIROS, CRIOULAS, VARRELO, LOGOA NOVA, TORRÕES, CIDADE, CONCEIÇÃO, CAETANO, TRINDADE, CUMBRE, VILA CÔCO, LOPES, AGREGADOS, CRUZ, VILA NOVA E BELA VISTA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº26438 | 3.082,65 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº26435 | 6.300,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº26437 | 40,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | FRANCISCO ELIELDE ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | ZELIA CRISTINA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0004, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.01.01/2024. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 78.937,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.768,53 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.157,10 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 199,83 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | ZELIA CRISTINA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0004, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | FRANCISCO ELIELDE ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.01.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 10.768,53 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO LOCALIDADES BAIXIO DOS SILVESTRES, CHABOÇÃO, PEDRA BRANCA, CARVÃO, LAGOA DOS MARINHEIROS, CRIOULAS, VARRELO, LOGOA NOVA, TORRÕES, CIDADE, CONCEIÇÃO, CAETANO, TRINDADE, CUMBRE, VILA CÔCO, LOPES, AGREGADOS, CRUZ, VILA NOVA E BELA VISTA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.01.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROBLEMA DA FALTA E QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A DIRETORIA DA ENEL, LOCALIZADA NA RUA PADRE VALDEVINO, 150 - JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 1.258,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10,31% DO VALOR CONTRATUAL. | 755,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 375,75 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 237,12 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 498,15 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010016 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 10,40% DO VALOR CONTRATUAL. | 471.952,12 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO LOCALIDADES BAIXIO DOS SILVESTRES, CHABOÇÃO, PEDRA BRANCA, CARVÃO, LAGOA DOS MARINHEIROS, CRIOULAS, VARRELO, LOGOA NOVA, TORRÕES, CIDADE, CONCEIÇÃO, CAETANO, TRINDADE, CUMBRE, VILA CÔCO, LOPES, AGREGADOS, CRUZ, VILA NOVA E BELA VISTA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 3.082,65 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 503,12 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 179,76 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.01.0001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROBLEMA DA FALTA E QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A DIRETORIA DA ENEL, LOCALIZADA NA RUA PADRE VALDEVINO, 150 - JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 128,74 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.037,65 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,20 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(AS) DE EDUCAÇÃO E GERENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0002, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(AS) DE EDUCAÇÃO E GERENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0003, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(AS) DE EDUCAÇÃO E GERENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 33,38 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010005 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 24,98 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 230.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010006 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 5.43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010007 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 26,70 % DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010008 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50 % DO VALOR DO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 385.625,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010009 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (HOSPITAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 85% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 788.886,70 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010010 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 75% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.127,50 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010011 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (ATENÇÃO BÁSICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 90% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 215.451,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010012 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.042,50 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010013 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29.942,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010014 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (BOLSA FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.485,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010015 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMÍLIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 43% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.600,11 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010016 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.04/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 65% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.607,80 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010017 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 22% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 54.840,50 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010018 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (LIMPEZA PÚBLICA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.05/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 15% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38.750,06 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010019 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE AGRICULTURA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.06/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010020 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (GABINETE DO PREFEITO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.07/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 80% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010021 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (DEMUTRAN). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 62% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.887,44 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010022 | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE E NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.08/2024 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.295,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 146,02 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0003, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(AS) DE EDUCAÇÃO E GERENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | JOSE MAX SANTANA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0002, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(AS) DE EDUCAÇÃO E GERENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010001 | ALCIDES LEITE DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.01.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(AS) DE EDUCAÇÃO E GERENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CREDE 11, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO SABÓIA RIBEIRO, 401 - CELSO BARREIRA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS NC 1312.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.04/2024 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 120,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ENSINO MÉDIO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 4.606,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.01/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 17.998,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIOZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10,31% DO VALOR CONTRATUAL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (ATENÇÃO BÁSICA) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 33.460,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (HOSPITAL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 58.052,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.06/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXO AO CONTRATO. | 9.990,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE (SECRETARIA). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 5.244,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (CONSELHO TUTELAR). PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. | 3.755,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (PAIF) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 5.445,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (GESTÃO IGD/PROGRAMA AUXILIO BRASIL) PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.07/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR CONTRATUAL. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.03/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 4.960,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (AGRICULTURA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.05/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 212.883,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (LIMPEZA PÚBLICA), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.04/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. | 15.111,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LOCALIDADE DO ST. BAIXIO DOS SILVESTRES, ST. CHABOCÃO, ST. PEDRA BRANCA, ST. CARVÃO, ST. LAGOA DOS MARINHEIROS, ST. CRIOULAS, ST. VARRELO, ST. LAGOA NOVA, ST. TORRÕES, ST. CIDADE, ST. CONCEIÇÃO, ST. CAETANO, ST. TRINDADE, ST. CUMBRE, ST. VILA CÔCO. ST. SÍTIO DOS LOPES, VILA AGREGADOS, VILA CRUZ, VILA NOVA, E BELA VISTA MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 29.05.02/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 30.10.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 10,40% DO VALOR CONTRATUAL. | 471.952,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.480.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 210.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/2013-07, 13316-720130/2014-64, 13316-720131/2014-17 E 13316-720099/2013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS111ª A 122ª. | 9.898,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213992013-07, 13316-7201302014-64, 13316-7201312014-17 E 13316-7200992013-81, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVO AS PARCELAS 111º A 122º. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 923.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 102.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 510.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 141.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 265.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 798.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 385.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 153.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.526.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 %, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 730.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.01/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 28,09% DO VALOR CONTRATUAL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.02/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.04/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 4,68% DO VALOR CONTRATUAL. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.11/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRAN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.07/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.360,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.06/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.05/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.10/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.08/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.09/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER AS (ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.02/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.760,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A (ENDEMIAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.03/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (IGD BOLSA FAMÍLIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER (CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1805.01/2022-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.06.04/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES GRANDES OBRAS, BANCOS, EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTES DIRETOS E INDIRETOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS CORRETIVOS, PROPORCIONADO A EFETIVA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE DEVIDOS AO MUNICÍPIO E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.02/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.07.01/2021 EM ANEXO, EMPENHO RELATIVO A 3% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.316,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2303.01/2023-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.11.05/2023 . DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 348.006,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | VALMIR CORDEIRO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE APOIO PARA O AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZACE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.05.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.05.0182022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.07.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.08.001/2022 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, GERAÇÃO DE INDICADORES EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DAS INFORMAÇÃOS E MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÙDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.01.02/2020, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.02.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.07.02/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.07.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.980,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | KATIA MAGNOLIA PESSOA DE QUEIROZ | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOAQUIM OITÍCICA, Nº 42, AP TERREO, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.06.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.06.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | JOAO EUDES FELIX DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | JOSE EDINEI DIOGENES | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27.02.02/2020 CONFORME CONTRATO Nº 02.03.02/2020 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E GERADOS NA (ATENÇÃO BÁSICA) NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 08.02.04/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E GERADOS NO (HOSPITAL) NO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 08.02.04/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 57% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 449.579,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (HOSPITAL) DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR ANEXADO AO CONTRATO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.472.728,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | CLINICA VIDA ATIVIDADES MEDICAS E ODONTOLOGIAS LTD | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIDO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.01/2023, (LOTE 08 - OUTROS EXAMES, LOTE 10 - CONSULTAS E LOTE 11 - EXAMES DE IMAGEM) EMPENHO RELATIVO A 30% DO VALOR CONTRATUAL. | 34.681,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.02/2023, (LOTE 9 - CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS) EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. | 33.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.03/2023, (LOTE 1 - CIRÚRGIAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAS, LOTE 2 - CIRÚRGIAS ELETIVAS (PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTICOS), LOTE 3 CIRÚRGIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO PROCEDIMENTO, LOTE 4 - CIRÚRGIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO, LOTE 5 - CIRÚRGIA DE PELE, TECIDO SUBCUTANEO E MUCOSA, LOTE 6 - CIRÚRGIA DAS VIAS ÁEREAS SUPERIORES, FACE, CABEÇA E PESCOÇO, LOTE 08 - OUTROS EXAMES, LOTE 9 - CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, LOTE 10 - CONSUTAS, LOTE 11 - EXAMES DE IMAGEM) EMPENHO RELATIVO A 8,78% DO VALOR CONTRATUAL. | 148.786,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | UNICLIM PEREIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.04/2023, (LOTE 8 - OUTROS EXAMES) EMPENHO RELATIVO A 10% DO VALOR CONTRATUAL. | 6.779,87 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | POLI & SARMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E CONSULTAS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18.04.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.05.05/2023, (LOTE 7 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E LOTE 8 - OUTRSO EXAMES) EMPENHO RELATIVO A 20% DO VALOR CONTRATUAL. | 16.813,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.02/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.940,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.03/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.940,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ. CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.04/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.940,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.05/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.940,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NUVEM (DATA CENTER), COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, E QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DO SIAFIC ? SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE EM UM MESMO AMBIENTE VIRTUAL ADVINDO, PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | OTACILIO GUIMARAES DE SA PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.03.03/2023. | 10.670,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | JOSE EDINEI DIOGENES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 06.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.01.01/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06.01.01/2020, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.343,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE SERVIR DE ARQUIVO MORTO PARA DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.09.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.09.01/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA Nº 006/2023 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2023-SMD, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/SMD, PROCESSO Nº 003/2023-SMD. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1404.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 25% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 138.548,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | FRANCISCO LIMA MAIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROGRAMA COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - CDS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.07.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEXTO TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 9912572357, RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS - CORREIOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PRAZO LEGAIS E O CONTROLE DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA GERAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19.07.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 07.08.03/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010149 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010150 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010151 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. GABINETE DO PREFEITO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 11.02.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010152 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL.PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 165.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010153 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.02/2022, EMPENHO RELATIVO A 68,17% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 47.120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010154 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 99.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010155 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.04/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02.01.0131, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010156 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.05/2022, EMPENHO RELATIVO A 16,67% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010157 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 22.03.0006, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.06/2022, EMPENHO RELATIVO A 72,75% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 75.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010158 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE AGRICULTURA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.02.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22.03.07/2022, EMPENHO RELATIVO A 8,33%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010159 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 43.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010160 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010161 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010162 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMA DA DE PREÇO Nº 27.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.04/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 39.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010163 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.01/2023, EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1% DO VALOR CONTRTUAL. | 1.109,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010164 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.01/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.02/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010166 | M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29.12.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.01.03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 168.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010168 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 124.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010169 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 108.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010170 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO AO EDITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 82.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010171 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.01/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010172 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.02/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010173 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.03/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010174 | JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), MANUTENÇÃO DO GED E ALOCAÇÃO DO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 25.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.02.04/2022. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010175 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.03/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 83,33% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010176 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.01/2023 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010177 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 24.04.02/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010178 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 74.820,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010179 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010181 | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.01.03/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010182 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010183 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010184 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.04/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396 | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.01.05/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010186 | MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.01.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.01.02/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010187 | L C DE MORAES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPLANTANDO AS ROTINAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS E CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS A ESSE TRIBUTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO E-SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04.03.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.04.01/2022, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR CONTRATUAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010188 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.01/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42.780,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010190 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.03/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42.780,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010191 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.02.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.02/2021 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010192 | FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 12.01.02/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010193 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010194 | ALZIRA FELIX BEZERRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31.01.01/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.02.01/2022 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010195 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010196 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010197 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010198 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010199 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010200 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010201 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010202 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010203 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010204 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010205 | CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09.05.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 10.05.01/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010206 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.01.0001, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE ENTREGA E ASSENTAMENTO DE VEÍCULOS DO ÔNIBUS MODELO MASCARELO DE PLACAS: SA02G84, JUNTO A EMPRESA CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, LOCALIZADA NA RODOVIA SANTOS DUMONT, 3439, BR 116, KM 13 - PUPINA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010207 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010208 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010209 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010210 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010211 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010212 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 520.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010213 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010214 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010215 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010216 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010220 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010221 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1% DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. | 361,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010222 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1% DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. | 559,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010223 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.02/2023, EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1,47% DO VALOR ADITIVADO. | 4.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010224 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.04.01/2023, RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 04.10.01/2022 | 403.123,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 265.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 199.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 165.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.500.675,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (ADMINISTRATIVO 30%) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO INFANTIL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 664.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 565.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010245 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 156.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 68.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010254 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010255 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010256 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 330.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010257 | CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? PEREIRO (CE), PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 09.03.01/2023, EMPENHO RELATIVO A 50% DO VALOR ADITIVADO (RECURSOS PROPRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010258 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA CID - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010259 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010260 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010261 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 48.083,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010262 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010263 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010264 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010266 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010271 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63 DE 11 DE JANEIRO DE 1990, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 112.036,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010272 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nº 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 444.444,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010273 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO DE JUROS DE DÉBITO BANCÁRIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL Nª 40/00007-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010274 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICIPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTADO-OS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS E ESTES, SEGUNDO OS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010275 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÙDE DO ESTADO DO CEARÀ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 81.534,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010276 | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 48.921,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010277 | CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2 | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 320.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010279 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, (FUNDAMENTAL 70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 133.619,83 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010280 | FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.199,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | YNGRID PINTO FERNANDES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | SAMUEL LUIZ MACARIO TELES | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | FRANK FALBER MACIEL BESSA | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DE IMPLEMENTACAO ESTABELECIDAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 - MSMEC DE 8 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 700/2014, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, REAJUSTADA PELA LEI MUNICIPAL 769/2018, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E LEI MUNICIPAL DE Nº 770/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,26 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,64 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5,43 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010206 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.01.0001, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE ENTREGA E ASSENTAMENTO DE VEÍCULOS DO ÔNIBUS MODELO MASCARELO DE PLACAS: SA02G84, JUNTO A EMPRESA CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, LOCALIZADA NA RODOVIA SANTOS DUMONT, 3439, BR 116, KM 13 - PUPINA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010278 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 7,26 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010268 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 19,64 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010267 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 5,43 | PAGO |