lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 2251 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/05/2025 - 15:39:54
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/05/2025 02010157
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
LIQUIDADO 266,18
22/05/2025 02010007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE [...]
PAGO 298,95
22/05/2025 02010007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE [...]
LIQUIDADO 298,95
09/05/2025 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
PAGO 15.699,59
09/05/2025 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
LIQUIDADO 15.699,59
05/05/2025 02010261
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
LIQUIDADO 3.250,00
05/05/2025 02010195
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
05/05/2025 02010194
FRANK FALBER MACIEL BESSA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
05/05/2025 01040001
CARLA MAGNOLIA JACOME FERNANDES ENDRISSE
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
23/04/2025 24010005
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
LIQUIDADO 3.967,00
23/04/2025 24010004
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
LIQUIDADO 7.700,00
23/04/2025 11040004
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO MAIS [...]
PAGO 300,00
23/04/2025 11040003
IVONE ESTEVAM DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO MAIS [...]
PAGO 300,00
23/04/2025 02040002
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.04.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FOR [...]
PAGO 300,00
23/04/2025 02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT [...]
PAGO 44,11
23/04/2025 01040007
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA [...]
PAGO 150,00
23/04/2025 01040006
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO [...]
PAGO 150,00
22/04/2025 24010006
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
LIQUIDADO 2.333,00
22/04/2025 22040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-13 [...]
PAGO 262.592,91
22/04/2025 22040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-138, PEREIRO/CE, NA QUAL [...]
LIQUIDADO 262.592,91
22/04/2025 22040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-138, PEREIRO/CE, NA QUAL [...]
EMPENHADO 262.592,91
22/04/2025 02010165
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
PAGO 524,64
22/04/2025 02010165
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
PAGO 3.556,95
22/04/2025 02010164
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
PAGO 1.118,37
22/04/2025 02010164
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO [...]
PAGO 1.107,80
22/04/2025 02010163
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
PAGO 595,25
22/04/2025 02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
LIQUIDADO 44,11
16/04/2025 11040005
MARIA CREUZA FREIRE
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DESTINADO A MARIA CREUZA FREIRE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SEU FILHO KAUAN FREIRE DE LIMA, FALECIDO EM 30/03/202 [...]
LIQUIDADO 2.000,00
16/04/2025 11020022
PAO QUENTE LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 29,94
16/04/2025 11020021
PAO QUENTE LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
PAGO 948,10
16/04/2025 11020021
PAO QUENTE LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D [...]
LIQUIDADO 449,10
16/04/2025 11020020
PAO QUENTE LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
LIQUIDADO 279,44
16/04/2025 11020019
PAO QUENTE LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
LIQUIDADO 698,60
16/04/2025 11020018
PAO QUENTE LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 89,82
16/04/2025 11020017
PAO QUENTE LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
LIQUIDADO 1.127,74
16/04/2025 10040002
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESER [...]
PAGO 150,00
16/04/2025 10040001
MARIA DAGNA ESTEVAM
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESE [...]
PAGO 150,00
16/04/2025 07040007
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR CID GOMES, PARA TRATAR [...]
PAGO 6.000,00
16/04/2025 07040006
JOSE HERMANO DO NASCIMENTO NOGUEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR CID GOMES, PARA TRATAR D [...]
PAGO 9.000,00
16/04/2025 03020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/C [...]
PAGO 4.705,80
16/04/2025 02010322
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDE [...]
PAGO 3.093,10
16/04/2025 02010321
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDE [...]
PAGO 8.013,50
16/04/2025 02010317
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE ABRIL DE 2025.
PAGO 50,76
16/04/2025 02010317
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 50,76
16/04/2025 02010299
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
PAGO 1.720,54
16/04/2025 02010298
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
PAGO 905,66
16/04/2025 02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
PAGO 3.832,80
16/04/2025 02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
PAGO 871,38
16/04/2025 02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRA [...]
PAGO 892,26
16/04/2025 02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
PAGO 7.715,42
16/04/2025 02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
PAGO 1.151,95
16/04/2025 02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, ( ENFERMEIROS ), DE RESPONSABILIDADE D [...]
PAGO 6.324,95
16/04/2025 02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAN [...]
PAGO 3.950,42
16/04/2025 02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
PAGO 37.268,15
16/04/2025 02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNI [...]
PAGO 100.998,99
16/04/2025 02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
PAGO 4.151,20
16/04/2025 02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
PAGO 44.207,36
16/04/2025 02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
PAGO 3.144,59
16/04/2025 02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
PAGO 218.980,09
16/04/2025 02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
PAGO 209,28

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