| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2023 |
05010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
PAGO |
350,98 |
|
| 22/09/2023 |
05010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
PAGO |
512,86 |
|
| 22/09/2023 |
05010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
350,98 |
|
| 22/09/2023 |
05010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
512,86 |
|
| 22/09/2023 |
03070004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E [...]
|
LIQUIDADO |
111,46 |
|
| 22/09/2023 |
03050050
MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI [...]
|
PAGO |
1.165,70 |
|
| 22/09/2023 |
03050048
PAULO CESAR BORGES FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI [...]
|
PAGO |
1.056,40 |
|
| 22/09/2023 |
03050012
ODAIR JOSE VICTOR ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL [...]
|
PAGO |
2.145,00 |
|
| 22/09/2023 |
03050006
MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE AL [...]
|
PAGO |
2.145,00 |
|
| 22/09/2023 |
02010151
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 22/09/2023 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 22/09/2023 |
02010017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
328,50 |
|
| 22/09/2023 |
02010016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 22/09/2023 |
02010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 22/09/2023 |
02010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 22/09/2023 |
02010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 22/09/2023 |
02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 22/09/2023 |
02010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 22/09/2023 |
02010003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
207,33 |
|
| 22/09/2023 |
01060008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
283,42 |
|
| 22/09/2023 |
01030006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 21/09/2023 |
02010064
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
62.775,61 |
|
| 21/09/2023 |
02010064
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
LIQUIDADO |
62.775,61 |
|
| 21/09/2023 |
02010062
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, RE [...]
|
PAGO |
2.144,94 |
|
| 21/09/2023 |
02010062
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.144,94 |
|
| 21/09/2023 |
02010060
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
23.012,28 |
|
| 21/09/2023 |
02010060
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANE [...]
|
LIQUIDADO |
23.012,28 |
|
| 21/09/2023 |
02010059
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEA [...]
|
PAGO |
9.633,90 |
|
| 21/09/2023 |
02010059
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
9.633,90 |
|
| 21/09/2023 |
02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
719,02 |
|
| 21/09/2023 |
02010017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 21/09/2023 |
02010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 21/09/2023 |
02010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 21/09/2023 |
02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 21/09/2023 |
01030006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
87,60 |
|
| 20/09/2023 |
27030008
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS [...]
|
PAGO |
3.380,00 |
|
| 20/09/2023 |
27030008
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
|
LIQUIDADO |
3.380,00 |
|
| 20/09/2023 |
21030011
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESS [...]
|
PAGO |
735,35 |
|
| 20/09/2023 |
21030003
R. M. FIGUEIREDO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMI [...]
|
LIQUIDADO |
4.829,20 |
|
| 20/09/2023 |
19090001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.09.0001, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/09/2023 |
12090003
JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS.
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.09.0003, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 20/09/2023 |
12090002
JOSE ALVES RODRIGUES JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.09.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA SOBRE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/09/2023 |
07020003
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES TIPO COFFE BREACK, DESTINADOS AS REUNIÕES E EVENTOS COMEMORATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
245,00 |
|
| 20/09/2023 |
07020003
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES TIPO COFFE BREACK, DESTINADOS AS REUNIÕES E EVENTOS COMEMORATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
285,00 |
|
| 20/09/2023 |
03050050
MARIA ALBERLANIA BORGES FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, (FUNDAMENTAL) JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
1.165,70 |
|
| 20/09/2023 |
03050048
PAULO CESAR BORGES FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, (CRECHE) JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,40 |
|
| 20/09/2023 |
02010034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFEREENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
7.414,83 |
|
| 20/09/2023 |
02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 20/09/2023 |
02010017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 20/09/2023 |
02010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 20/09/2023 |
02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
87,60 |
|
| 20/09/2023 |
01030006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
337,77 |
|
| 19/09/2023 |
27030006
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/09/2023 |
21030013
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
2.605,68 |
|
| 19/09/2023 |
21030011
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
1.655,48 |
|
| 19/09/2023 |
21030011
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMI [...]
|
LIQUIDADO |
735,35 |
|
| 19/09/2023 |
19090001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.09.0001, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS DOS NOVOS CENTROS DE E [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/09/2023 |
19090001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.09.0001, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS DOS NOVOS CENTROS DE E [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/09/2023 |
05010011
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 19/09/2023 |
03070002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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PAGO |
1.335,73 |
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