| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
02010043
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E [...]
|
PAGO |
37.964,52 |
|
| 29/02/2024 |
02010042
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
97.432,76 |
|
| 29/02/2024 |
02010041
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEA [...]
|
PAGO |
64.474,35 |
|
| 29/02/2024 |
02010040
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
22.421,24 |
|
| 28/02/2024 |
28020020
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
EMPENHADO |
17.989,85 |
|
| 28/02/2024 |
28020019
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
EMPENHADO |
3.725,63 |
|
| 28/02/2024 |
28020018
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
EMPENHADO |
14.902,52 |
|
| 28/02/2024 |
28020017
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
EMPENHADO |
27.107,07 |
|
| 28/02/2024 |
28020016
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
EMPENHADO |
5.034,16 |
|
| 28/02/2024 |
28020015
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
EMPENHADO |
20.136,64 |
|
| 28/02/2024 |
28020014
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
EMPENHADO |
6.605,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020013
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
EMPENHADO |
19.820,60 |
|
| 28/02/2024 |
28020012
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
EMPENHADO |
39.641,20 |
|
| 28/02/2024 |
28020011
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
EMPENHADO |
70.872,96 |
|
| 28/02/2024 |
28020010
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
EMPENHADO |
27.665,77 |
|
| 28/02/2024 |
28020009
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
EMPENHADO |
110.663,09 |
|
| 28/02/2024 |
28020008
VANILSON BEZERRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0003, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020008
VANILSON BEZERRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0003, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020007
ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020007
ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020006
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020006
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSES, QUE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESCISÃO DA SERVIDOR FABIO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
509,87 |
|
| 28/02/2024 |
28020005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESCISÃO DA SERVIDOR FABIO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
509,87 |
|
| 28/02/2024 |
28020004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RESCISÃO DA SERVIDOR WEDSON CARLOS MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.087,43 |
|
| 28/02/2024 |
28020004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RESCISÃO DA SERVIDOR WEDSON CARLOS MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
2.087,43 |
|
| 28/02/2024 |
28020003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA DHULLY ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
4.124,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA DHULLY ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
4.124,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA TAMARA VIEIRA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEA [...]
|
LIQUIDADO |
2.899,20 |
|
| 28/02/2024 |
28020002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA TAMARA VIEIRA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEA [...]
|
EMPENHADO |
2.899,20 |
|
| 28/02/2024 |
28020001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA FRANCILENE FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.047,38 |
|
| 28/02/2024 |
28020001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA FRANCILENE FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
2.047,38 |
|
| 28/02/2024 |
27020001
DEISER FREITAS DE SOUSA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CAUCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 27.12.01/2023, OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER [...]
|
PAGO |
21.609,68 |
|
| 28/02/2024 |
23020005
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.02.0002, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DAS UNIDAD [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020004
LUCIANO MARTINS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DAS UNIDADE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/02/2024 |
21020002
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.02.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
10,50 |
|
| 28/02/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,50 |
|
| 28/02/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010266
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRA [...]
|
PAGO |
15,94 |
|
| 28/02/2024 |
02010265
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAV [...]
|
PAGO |
10.015,19 |
|
| 28/02/2024 |
02010264
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRA [...]
|
PAGO |
57.970,91 |
|
| 28/02/2024 |
02010262
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
78,70 |
|
| 28/02/2024 |
02010256
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
19.395,04 |
|
| 28/02/2024 |
02010203
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
5.648,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010202
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.812,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010201
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
7.520,62 |
|
| 28/02/2024 |
02010200
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
93.873,28 |
|
| 28/02/2024 |
02010199
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
5.378,44 |
|
| 28/02/2024 |
02010198
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
7.145,60 |
|
| 28/02/2024 |
02010195
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.353,36 |
|
| 28/02/2024 |
02010195
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,36 |
|
| 28/02/2024 |
02010191
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROC [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010191
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROC [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010180
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010176
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS [...]
|
PAGO |
35.600,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010175
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010175
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
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LIQUIDADO |
5.500,00 |
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| 28/02/2024 |
02010172
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, [...]
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LIQUIDADO |
1.750,00 |
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