| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/03/2024 |
01030010
FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
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EMPENHADO |
5.400,00 |
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| 01/03/2024 |
01030009
HELEN SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030008
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0007, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E A RESPONSÁVEL FAMÍLIAR ATÉ A DELEGACIA DE POLÍC [...]
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LIQUIDADO |
80,00 |
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| 01/03/2024 |
01030008
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0007, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E A RESPONSÁVEL FAMÍLIAR ATÉ A DELEGACIA DE POLÍC [...]
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 01/03/2024 |
01030007
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0006, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE E A RESPONSÁVEL FAMÍLIA [...]
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LIQUIDADO |
80,00 |
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| 01/03/2024 |
01030007
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0006, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE E A RESPONSÁVEL FAMÍLIA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 01/03/2024 |
01030006
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0005, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA [...]
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LIQUIDADO |
80,00 |
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| 01/03/2024 |
01030006
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0005, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 01/03/2024 |
01030005
ANTONIO SUTERO DE QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0004, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MAR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 01/03/2024 |
01030005
ANTONIO SUTERO DE QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0004, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MAR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 01/03/2024 |
01030004
MOISES FORTUNATO DE SENA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0003, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MAR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 01/03/2024 |
01030004
MOISES FORTUNATO DE SENA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0003, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.E.M. À CASA DA TIA, A SENHORA ALEXANDRA MAR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 01/03/2024 |
01030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL D [...]
|
EMPENHADO |
14.158,77 |
|
| 01/03/2024 |
01030002
GILMAR SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0002, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO I SEMIN [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 01/03/2024 |
01030002
GILMAR SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0002, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO I SEMIN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 01/03/2024 |
01030001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0001, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.03.0001, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 29/02/2024 |
28020008
VANILSON BEZERRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0003, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇ [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020007
ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇ [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020006
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 28.02.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕ [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDOR FABIO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO D [...]
|
PAGO |
509,87 |
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| 29/02/2024 |
28020004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDOR WEDSON CARLOS MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.087,43 |
|
| 29/02/2024 |
28020003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA DHULLY ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
4.124,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA TAMARA VIEIRA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
2.899,20 |
|
| 29/02/2024 |
28020001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA FRANCILENE FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
2.047,38 |
|
| 29/02/2024 |
02010256
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
19.395,04 |
|
| 29/02/2024 |
02010205
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIR [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010205
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPEN [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010203
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
5.648,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010202
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010201
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO T [...]
|
PAGO |
7.520,62 |
|
| 29/02/2024 |
02010200
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
93.873,28 |
|
| 29/02/2024 |
02010199
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
5.378,44 |
|
| 29/02/2024 |
02010198
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
7.145,60 |
|
| 29/02/2024 |
02010194
ALZIRA FELIX BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010194
ALZIRA FELIX BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010191
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010191
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010187
L C DE MORAES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TO [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010187
L C DE MORAES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010186
MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
575,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010186
MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010181
MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010181
MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010178
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI [...]
|
PAGO |
6.235,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010178
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.235,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010174
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010173
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010172
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010171
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010170
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVAD [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010169
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVAD [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010168
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVAD [...]
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010167
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVAD [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010166
M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRE [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010165
M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRET [...]
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010164
M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRET [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010162
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PRO [...]
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PAGO |
3.300,00 |
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| 29/02/2024 |
02010161
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PRO [...]
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PAGO |
3.500,00 |
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| 29/02/2024 |
02010160
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CO [...]
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PAGO |
3.550,00 |
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