| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
237,12 |
|
| 04/04/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
56,00 |
|
| 04/04/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
100,20 |
|
| 04/04/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
1.020,13 |
|
| 04/04/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
|
PAGO |
100,20 |
|
| 04/04/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
|
PAGO |
949,68 |
|
| 04/04/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 04/04/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
|
PAGO |
100,20 |
|
| 04/04/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
|
PAGO |
499,10 |
|
| 04/04/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 04/04/2024 |
02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANT [...]
|
PAGO |
40,20 |
|
| 04/04/2024 |
02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANT [...]
|
PAGO |
411,14 |
|
| 04/04/2024 |
02010017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊ [...]
|
PAGO |
547,87 |
|
| 04/04/2024 |
01040003
ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0003, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REFERÊNCIA TÉCNICA DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 04/04/2024 |
01040002
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/04/2024 |
01040001
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2024 |
26030009
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
494,00 |
|
| 03/04/2024 |
26030008
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.284,40 |
|
| 03/04/2024 |
26030007
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.458,00 |
|
| 03/04/2024 |
26030006
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO [...]
|
LIQUIDADO |
197,60 |
|
| 03/04/2024 |
26030004
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0001, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA P [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 03/04/2024 |
04010002
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLU [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 03/04/2024 |
03040006
CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SETOR ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
684.638,98 |
|
| 03/04/2024 |
03040005
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.04.0001, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE FORNECIMENTO DE PATRULHA MECANIZADA, [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/04/2024 |
03040005
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.04.0001, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE FORNECIMENTO DE PATRULHA MECANIZADA, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/04/2024 |
03040004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS SAN7J85, PERTENCENTE A F [...]
|
LIQUIDADO |
201,24 |
|
| 03/04/2024 |
03040004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LS, DE PLACAS SAN7J85, PERTENCENTE A F [...]
|
EMPENHADO |
201,24 |
|
| 03/04/2024 |
03040003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 03/04/2024 |
03040003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIV [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 03/04/2024 |
03040003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES EM DIV [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 03/04/2024 |
03040002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL RECUPERAÇÃO [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 03/04/2024 |
03040002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 03/04/2024 |
03040002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 03/04/2024 |
03040001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 03/04/2024 |
03040001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 03/04/2024 |
03040001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 03/04/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
10,50 |
|
| 03/04/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,50 |
|
| 03/04/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
65,44 |
|
| 03/04/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
65,44 |
|
| 03/04/2024 |
02010262
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
78,10 |
|
| 03/04/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABR [...]
|
PAGO |
13,86 |
|
| 03/04/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13,86 |
|
| 03/04/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/04/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/04/2024 |
02010217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
6.809,95 |
|
| 03/04/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
2.695,57 |
|
| 03/04/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.345,38 |
|
| 03/04/2024 |
02010209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
LIQUIDADO |
2.256,03 |
|
| 03/04/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8.757,19 |
|
| 03/04/2024 |
02010207
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
6.522,92 |
|
| 03/04/2024 |
02010127
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
83.949,12 |
|
| 03/04/2024 |
02010127
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
43.898,32 |
|
| 03/04/2024 |
02010126
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
52.582,40 |
|
| 03/04/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.959,99 |
|
| 03/04/2024 |
02010081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
LIQUIDADO |
1.247,00 |
|
| 03/04/2024 |
02010080
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
914,40 |
|
| 03/04/2024 |
02010075
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE [...]
|
PAGO |
2.698,61 |
|
| 03/04/2024 |
02010073
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
LPAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 03/04/2024 |
02010055
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
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PAGO |
564,80 |
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