| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2024 |
28020017
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
991,60 |
|
| 02/04/2024 |
28020017
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 02/04/2024 |
28020017
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
783,00 |
|
| 02/04/2024 |
28020015
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.677,18 |
|
| 02/04/2024 |
28020015
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFREENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.404,50 |
|
| 02/04/2024 |
28020015
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
330,36 |
|
| 02/04/2024 |
28020013
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
9.195,10 |
|
| 02/04/2024 |
28020013
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.041,26 |
|
| 02/04/2024 |
28020011
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
4.557,00 |
|
| 02/04/2024 |
28020011
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENGTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
4.921,50 |
|
| 02/04/2024 |
28020009
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
28.896,65 |
|
| 02/04/2024 |
28020009
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.912,02 |
|
| 02/04/2024 |
22030002
R. M. FIGUEIREDO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
2.257,18 |
|
| 02/04/2024 |
14030004
ENATEC ENGENHARIA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, [...]
|
PAGO |
400.047,41 |
|
| 02/04/2024 |
05010022
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
387,82 |
|
| 02/04/2024 |
05010021
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.771,29 |
|
| 02/04/2024 |
05010020
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.617,50 |
|
| 02/04/2024 |
05010019
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
92.209,77 |
|
| 02/04/2024 |
05010018
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.157,50 |
|
| 02/04/2024 |
05010017
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.390,75 |
|
| 02/04/2024 |
05010016
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.041,30 |
|
| 02/04/2024 |
05010014
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.777,22 |
|
| 02/04/2024 |
05010013
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.058,50 |
|
| 02/04/2024 |
05010011
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
19.009,20 |
|
| 02/04/2024 |
05010010
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.823,66 |
|
| 02/04/2024 |
05010009
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
67.907,35 |
|
| 02/04/2024 |
05010008
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO NOS PERÍMETROS DE ABAST [...]
|
PAGO |
122.847,97 |
|
| 02/04/2024 |
05010004
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.528,29 |
|
| 02/04/2024 |
04010004
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLU [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 02/04/2024 |
04010003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLU [...]
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 02/04/2024 |
04010001
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLU [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
02040001
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, GESTÃO, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/04/2024 |
02040001
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, GESTÃO, QUE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/04/2024 |
02040001
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTOI REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, (ENS [...]
|
EMPENHADO |
18.225,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
3,50 |
|
| 02/04/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3,50 |
|
| 02/04/2024 |
02010271
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERM [...]
|
PAGO |
14.004,56 |
|
| 02/04/2024 |
02010271
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERM [...]
|
LIQUIDADO |
14.004,56 |
|
| 02/04/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
31,34 |
|
| 02/04/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
31,34 |
|
| 02/04/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABR [...]
|
PAGO |
85,24 |
|
| 02/04/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
85,24 |
|
| 02/04/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
|
PAGO |
11,44 |
|
| 02/04/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,44 |
|
| 02/04/2024 |
02010205
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIR [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010186
MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
PAGO |
575,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010141
EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL NA PARTE BAIXA) LOCALIZADO NA RUA CEL. ÂNTONIO VICENTE, Nº 30, CENTRO, PEREIRO-CE, COM O OBJETIVO DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010140
LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÂNTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, Nº 194, AP-01, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO SISTEMA DE MONI [...]
|
PAGO |
861,98 |
|
| 02/04/2024 |
02010139
JOSE EDINEI DIOGENES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA, Nº 800, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010123
JOSE EDINEI DIOGENES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010122
JOAO EUDES FELIX DE MOURA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DO JENIPAPEIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIÃO NO M [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010120
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N 283 - CENTRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - C [...]
|
PAGO |
665,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010115
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PAR [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010114
VALMIR CORDEIRO DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE AGUIAR, Nº 79, BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA-CE, DESTINADA AO USO COMO CASA DE [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 02/04/2024 |
02010082
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, ( [...]
|
PAGO |
1.229,20 |
|
| 02/04/2024 |
02010082
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
914,40 |
|
| 02/04/2024 |
02010081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, ( [...]
|
PAGO |
635,20 |
|
| 02/04/2024 |
02010081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
LIQUIDADO |
914,40 |
|
