| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2024 |
14030030
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
LIQUIDADO |
138,00 |
|
| 09/04/2024 |
14030027
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
LIQUIDADO |
32.300,00 |
|
| 09/04/2024 |
14030027
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
LIQUIDADO |
414,00 |
|
| 09/04/2024 |
14030024
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
LIQUIDADO |
138,00 |
|
| 09/04/2024 |
11030005
C V TOME SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME AN [...]
|
PAGO |
175.763,00 |
|
| 09/04/2024 |
11030005
C V TOME SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES E DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
175.763,00 |
|
| 09/04/2024 |
10010005
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, SELF SERVICE, E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
7.548,50 |
|
| 09/04/2024 |
09040003
CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
43.624,18 |
|
| 09/04/2024 |
09040002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.04.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO VALE GÁS ÀS PREFEITURAS, O EVENTO Q [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.04.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO VALE GÁS ÀS PREFEITURAS, O EVENTO Q [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CHABOÇÃO, GROSSOS, SÃO PULO, MOUCO, LA [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 09/04/2024 |
09040001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CHABOÇÃO, GROSSOS, SÃO PULO, MOUCO, LA [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 09/04/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
23,51 |
|
| 09/04/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23,51 |
|
| 09/04/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
4,54 |
|
| 09/04/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4,54 |
|
| 09/04/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
22,00 |
|
| 09/04/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 09/04/2024 |
02010147
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTEN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2024 |
02010146
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2024 |
02010144
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/04/2024 |
02010142
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO CARONA [...]
|
PAGO |
55.213,68 |
|
| 09/04/2024 |
02010105
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMI [...]
|
LIQUIDADO |
1.241,49 |
|
| 09/04/2024 |
02010081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
LIQUIDADO |
752,00 |
|
| 09/04/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 08/04/2024 |
22030017
R. M. FIGUEIREDO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
8.603,86 |
|
| 08/04/2024 |
22030017
R. M. FIGUEIREDO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
4.854,62 |
|
| 08/04/2024 |
22030003
R. M. FIGUEIREDO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/C [...]
|
LIQUIDADO |
3.732,52 |
|
| 08/04/2024 |
22030002
R. M. FIGUEIREDO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
3.708,09 |
|
| 08/04/2024 |
08040001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.04.0001, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - C [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 08.04.0001, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - C [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
25,02 |
|
| 08/04/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
25,02 |
|
| 08/04/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O [...]
|
PAGO |
27,72 |
|
| 08/04/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
27,72 |
|
| 08/04/2024 |
02010257
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010190
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010189
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010188
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010147
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO A [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010146
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010144
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010104
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010102
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010098
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010097
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010096
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010095
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010094
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010093
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010092
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010091
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010088
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
LIPAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉC [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010087
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010086
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010085
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010084
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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LIQUIDADO |
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