EMPENHO: 09040002 - DATA: 09/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09040002

Data: 09/04/2024

Valor: R$ 600,00

Fornecedor: FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA

CPF do fornecedor: ***.836.313-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.04.0001, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO VALE GÁS ÀS PREFEITURAS, O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA SECRETARIA DA PROTENÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 - JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/04/2024		2024	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040003	2024	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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