| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/10/2024 |
02010152
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
13.800,00 |
|
| 24/10/2024 |
21030002
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 24/10/2024 |
16100013
BNF CONSTRUCOES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO, Nº 29.03.02/2023, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
526.765,33 |
|
| 24/10/2024 |
15070011
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.208,00 |
|
| 24/10/2024 |
15070011
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
327,90 |
|
| 24/10/2024 |
05060006
ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 24/10/2024 |
03070001
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
44.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010266
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRA [...]
|
PAGO |
196,57 |
|
| 24/10/2024 |
02010264
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAV [...]
|
PAGO |
35.478,19 |
|
| 24/10/2024 |
02010264
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMETNO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAV [...]
|
PAGO |
0,80 |
|
| 24/10/2024 |
02010204
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE [...]
|
PAGO |
200,22 |
|
| 24/10/2024 |
02010204
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE [...]
|
LIQUIDADO |
200,22 |
|
| 24/10/2024 |
02010177
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010157
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRA [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010155
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMI [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010154
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEI [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010152
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
13.800,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRA [...]
|
PAGO |
9.899,77 |
|
| 23/10/2024 |
22100004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRISTO REDENTOR(ESTÁTUA). ART GLOBAL N°CE2 [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 23/10/2024 |
04090001
K. F. PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
PAGO |
13.080,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
11,43 |
|
| 23/10/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,43 |
|
| 23/10/2024 |
02010175
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010153
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010153
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRISTO REDENTOR(ESTÁTUA). ART GLOBAL N°CE20241343017.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 22/10/2024 |
22100004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRISTO REDENTOR(ESTÁTUA). ART GLOBAL N°CE20241343017.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 22/10/2024 |
22100003
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N°22.10.0001. PARA TRATAR DAS EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100003
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N°22.10.0001. PARA TRATAR DAS EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100003
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N°22.10.0001. PARA TRATAR DAS EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE BENEFICIÁRIOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100002
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.10.0002. PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100002
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.10.0002. PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100002
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.10.0002. PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QUE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100001
MARIA JAQUELINE LOPES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.12.0001 . PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100001
MARIA JAQUELINE LOPES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.12.0001 . PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QU [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100001
MARIA JAQUELINE LOPES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.12.0001 . PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE, QU [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/10/2024 |
22030008
R. M. FIGUEIREDO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
PAGO |
3.476,68 |
|
| 22/10/2024 |
22030007
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONF [...]
|
PAGO |
21.559,58 |
|
| 22/10/2024 |
21100001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21.10.0003. PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROBLEMA DE FAL [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/10/2024 |
04090001
K. F. PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
13.080,00 |
|
| 22/10/2024 |
02050003
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONF [...]
|
PAGO |
183,25 |
|
| 22/10/2024 |
02050003
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONF [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/10/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 22/10/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 22/10/2024 |
02010204
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE [...]
|
PAGO |
304,83 |
|
| 22/10/2024 |
02010204
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE [...]
|
LIQUIDADO |
304,83 |
|
| 22/10/2024 |
01100001
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CON [...]
|
PAGO |
6.470,00 |
|
| 21/10/2024 |
25040026
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
823,66 |
|
| 21/10/2024 |
25040025
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
863,40 |
|
| 21/10/2024 |
25040025
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
207,07 |
|
| 21/10/2024 |
25040015
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANE [...]
|
PAGO |
1.482,34 |
|
| 21/10/2024 |
25040013
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
2.160,24 |
|
| 21/10/2024 |
25040012
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
PAGO |
1.793,48 |
|
| 21/10/2024 |
22070043
ANTONIA EDUARDO ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (PNAP - PR [...]
|
PAGO |
1.550,72 |
|
| 21/10/2024 |
22070032
FRANCISCO MARCELO FRANCA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. (EJA - ED [...]
|
PAGO |
1.913,98 |
|
| 21/10/2024 |
22050018
D F DE S SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.202,60 |
|
| 21/10/2024 |
22030009
R. M. FIGUEIREDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. P [...]
|
LIQUIDADO |
532,62 |
|
| 21/10/2024 |
21100002
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21.10.0004. PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROBLEMA DE FALTA E QUEDA CONSTANTE DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 21/10/2024 |
21100002
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21.10.0004. PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROBLEMA DE FALTA E QUEDA CONSTANTE DE [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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