| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/06/2026 |
02010087
A AMARO F DA SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, JUNTOS AS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 08/06/2026 |
02010086
A AMARO F DA SILVA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, JUNTOS AS [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 08/06/2026 |
02010081
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE [...]
|
LIQUIDADO |
25.197,88 |
|
| 08/06/2026 |
02010080
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.121,12 |
|
| 08/06/2026 |
02010079
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE [...]
|
LIQUIDADO |
286,14 |
|
| 08/06/2026 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
7,48 |
|
| 08/06/2026 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
7,48 |
|
| 08/06/2026 |
02010023
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
32,57 |
|
| 08/06/2026 |
02010023
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
32,57 |
|
| 08/06/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
19,52 |
|
| 08/06/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 08/06/2026 |
02010004
ANA LYVIA DUARTE SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/06/2026 |
02010003
CARLA MAGNOLIA JACOME FERNANDES ENDRISSE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/06/2026 |
02010002
GEORGE MORAIS DE AMORIM
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DO CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/06/2026 |
02010001
FRANK FALBER MACIEL BESSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060003
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA TOME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.06.0003, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAIMUNDO / SÃO CAMI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060003
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA TOME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.06.0003, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAIMUNDO / SÃO CAMI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060002
FRANCISCO HORACIO JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.06.0002, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAG [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060002
FRANCISCO HORACIO JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.06.0002, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAG [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060001
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA TOME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.06.0001, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAIMUNDO / SÃO CAMI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060001
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA TOME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.06.0001, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAIMUNDO / SÃO CAMI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/06/2026 |
03030003
MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU DE PROFISSIONAL HABILITADO (PESSOA FÍSICA) PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, DESTINADO [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 05/06/2026 |
02010124
LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO URBANO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
11,22 |
|
| 05/06/2026 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
11,22 |
|
| 05/06/2026 |
02010024
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 05/06/2026 |
02010024
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 03/06/2026 |
16030001
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
3.853,80 |
|
| 03/06/2026 |
13010002
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSUMOS RADIOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO ( HOSPITAL ) [...]
|
PAGO |
1.998,50 |
|
| 03/06/2026 |
06020001
ALZIRA FELIX BEZERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. PROCESSO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060006
MARCOS FERNANDES LIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0006, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VAN ESCOLAR DE PLACAS RIK4D09, MARCA/MODELO: MER [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060006
MARCOS FERNANDES LIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0006, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VAN ESCOLAR DE PLACAS RIK4D09, MARCA/MODELO: MER [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060005
FRANCISCO EDMARIO DIOGENES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0005, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MOTORISTAS QUE IRÃO RETORNAR DE CARROS DEIXADOS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060005
FRANCISCO EDMARIO DIOGENES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0005, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MOTORISTAS QUE IRÃO RETORNAR DE CARROS DEIXADOS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060004
DAMIAO CRUZ FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0004, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VAN ESCOLAR DE PLACAS POK1L53, MARCA/MODELO: MER [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060004
DAMIAO CRUZ FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0004, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VAN ESCOLAR DE PLACAS POK1L53, MARCA/MODELO: MER [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060003
GILMAR SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 7 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0003, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPR DOS JOGOS [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060003
GILMAR SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 7 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0003, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPR DOS JOGOS [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060002
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 7 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0002, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPR DOS JOG [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060002
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 7 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0002, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPR DOS JOG [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060001
MARIA ROSANGELA CARLOS CRUZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 7 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0001, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPR DOS JOG [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060001
MARIA ROSANGELA CARLOS CRUZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 7 DE JUNHO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0001, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPR DOS JOG [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/06/2026 |
02060002
KEDU SERVICOS E SOLUCOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
DE DESPESAS COM SERVICOS NA ORGANIZACAO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 2026, EDU SUMMIT 2026 CATEGORIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
PAGO |
785,22 |
|
| 03/06/2026 |
02060001
KEDU SERVICOS E SOLUCOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVICOS NA ORGANIZACAO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 2026, EDU SUMMIT 2026 CATEGORIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 20 [...]
|
PAGO |
785,22 |
|
| 03/06/2026 |
02020077
ANNE BEATRIZ BESSA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020076
JOSEFA EDUARDA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020074
VERONEIDE ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020073
THALIA DE LIMA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020072
TAINAR BARAUNA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020071
REJANY KELLY MOURA CARVALHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020070
MONISE DA SILVA NEGREIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020069
MILENE OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020068
MARIA KATLEM DE LIMA QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020067
MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020066
MARIA JARLENE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020065
MARIA IZADORA FERNANDES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020064
MARIA EDUARDO LOPES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020063
MARIA DEUSIVANIA PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02020062
MARIA CLARITA DIAS NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
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| 03/06/2026 |
02020061
LUCIANA AFONSO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
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PAGO |
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