| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2024 |
02010216
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
4.089,29 |
|
| 17/10/2024 |
02010213
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBR [...]
|
PAGO |
994,65 |
|
| 17/10/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
53.366,34 |
|
| 17/10/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
3.518,19 |
|
| 17/10/2024 |
02010211
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEM [...]
|
PAGO |
1.465,30 |
|
| 17/10/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE [...]
|
PAGO |
1.379,20 |
|
| 17/10/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.577,66 |
|
| 17/10/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
16.609,24 |
|
| 17/10/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
9.587,08 |
|
| 17/10/2024 |
02010190
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E U [...]
|
LIQUIDADO |
3.565,00 |
|
| 17/10/2024 |
02010189
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 17/10/2024 |
02010188
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.565,00 |
|
| 17/10/2024 |
02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE SETEMBRO NO EXERCÍ [...]
|
PAGO |
2.567,84 |
|
| 17/10/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
5.185,01 |
|
| 17/10/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO E [...]
|
PAGO |
5.778,85 |
|
| 17/10/2024 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS D [...]
|
PAGO |
1.142,41 |
|
| 17/10/2024 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERNTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFE [...]
|
PAGO |
824,90 |
|
| 17/10/2024 |
01080002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
PAGO |
1.881,62 |
|
| 17/10/2024 |
01080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE [...]
|
PAGO |
899,71 |
|
| 17/10/2024 |
01030016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
22.810,76 |
|
| 16/10/2024 |
25060009
X7E EMPREENDIMETO LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVER [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
25060009
X7E EMPREENDIMETO LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
25060005
V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA [...]
|
PAGO |
8.158,00 |
|
| 16/10/2024 |
25060004
V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVER [...]
|
PAGO |
62.110,00 |
|
| 16/10/2024 |
19090002
PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE., PR [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100013
BNF CONSTRUCOES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFORMA DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO, Nº 29.03.02/2023, CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
526.765,33 |
|
| 16/10/2024 |
16100012
KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTINADAS AO ENSINO INFANTIL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DIVERSAS DO M [...]
|
EMPENHADO |
440.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100011
KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTINADAS AO ENSINO INFANTIL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DIVERSAS DO M [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100010
KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E REPARTIÇÕES DE SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEX [...]
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100009
KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E REPARTIÇÕES DE SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEX [...]
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100008
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE TABLETS E MINI CAIXAS DE SOM DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5° AO 9° ANO E PREMIAÇÕES) E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E E [...]
|
EMPENHADO |
1.488.736,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100007
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE TABLETS E MINI CAIXAS DE SOM DESTINADOS, RESPECTIVAMENTE, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5° AO 9° ANO E PREMIAÇÕES) E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E E [...]
|
EMPENHADO |
83.198,50 |
|
| 16/10/2024 |
16100006
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
15.252,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100005
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
38.130,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100004
MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - DINUTRIR.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100003
MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA - DINUTRIR.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
51.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100002
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
74.364,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100001
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEN PESSOAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
114.210,00 |
|
| 16/10/2024 |
15100002
CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.292.173,32 |
|
| 16/10/2024 |
15100001
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.10.0001. PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/10/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
7,26 |
|
| 16/10/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7,26 |
|
| 16/10/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
11,51 |
|
| 16/10/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,51 |
|
| 16/10/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
6,73 |
|
| 16/10/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6,73 |
|
| 16/10/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
22,00 |
|
| 16/10/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 16/10/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
18,30 |
|
| 16/10/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
18,30 |
|
| 16/10/2024 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213 [...]
|
LIQUIDADO |
1.142,41 |
|
| 16/10/2024 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/201 [...]
|
LIQUIDADO |
824,90 |
|
| 16/10/2024 |
01100001
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS EL [...]
|
LIQUIDADO |
6.470,00 |
|
| 15/10/2024 |
25060005
V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
LIQUIDADO |
8.158,00 |
|
| 15/10/2024 |
25060004
V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
LIQUIDADO |
62.110,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.292.173,32 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.10.0001. PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.10.0001. PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/10/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
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PAGO |
18,42 |
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| 15/10/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO |
18,42 |
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