| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
02010240
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO [...]
|
PAGO |
36,08 |
|
| 13/08/2025 |
02010238
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE AGOST [...]
|
PAGO |
2.135,76 |
|
| 13/08/2025 |
02010238
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE AGOS [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 13/08/2025 |
02010222
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010155
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
3.235,29 |
|
| 13/08/2025 |
02010155
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
46.356,64 |
|
| 13/08/2025 |
02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
635,20 |
|
| 13/08/2025 |
02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECR [...]
|
LIQUIDADO |
828,80 |
|
| 13/08/2025 |
02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
4.252,98 |
|
| 13/08/2025 |
02010082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JULHO DE 2025,
|
PAGO |
1.167,82 |
|
| 13/08/2025 |
02010079
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JULHO [...]
|
PAGO |
1.111,35 |
|
| 13/08/2025 |
02010074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.920,24 |
|
| 13/08/2025 |
02010074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.818,13 |
|
| 13/08/2025 |
02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT [...]
|
PAGO |
1.730,43 |
|
| 13/08/2025 |
02010072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
200,08 |
|
| 13/08/2025 |
02010071
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
16.983,78 |
|
| 13/08/2025 |
02010071
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
6.185,53 |
|
| 13/08/2025 |
02010070
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.510,46 |
|
| 13/08/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.271,28 |
|
| 13/08/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
5.566,79 |
|
| 13/08/2025 |
02010032
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
1.247,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070052
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 10.067 MM CAPACIDADE DE PBT TÉCNICO/LEGAL: 15.000 KG CAPACIDADE DE ASSENTOS: MÍNIMO [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 13/08/2025 |
01070051
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 10.067 MM CAPACIDADE DE PBT TÉCNICO/LEGAL: 15.000 KG CAPACIDADE DE ASSENTOS: MÍNIMO [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 13/08/2025 |
01070051
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 10.067 MM CAPACIDADE DE PBT TÉCNICO/LEGAL: 15.000 KG CAPACIDADE DE ASSENTOS: MÍNIMO [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 13/08/2025 |
01070051
IVG BRASIL LTDA - IVECO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - ZERO KM ? 2025. COMPRIMENTO TOTAL (SEM CARROCERIA): 10.067 MM CAPACIDADE DE PBT TÉCNICO/LEGAL: 15.000 KG CAPACIDADE DE ASSENTOS: MÍNIMO [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 13/08/2025 |
01070030
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL ) DE R [...]
|
PAGO |
62.972,78 |
|
| 13/08/2025 |
01070029
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO INFANTIL ) DE RESP [...]
|
PAGO |
28.889,93 |
|
| 13/08/2025 |
01070028
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( HOSPITAL ) DE RESPONSABI [...]
|
PAGO |
8.635,12 |
|
| 13/08/2025 |
01070027
R. M. FIGUEIREDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO D PEREIRO-C [...]
|
PAGO |
211,50 |
|
| 13/08/2025 |
01070013
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DE RESPO [...]
|
PAGO |
6.454,56 |
|
| 13/08/2025 |
01070012
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RES [...]
|
PAGO |
6.454,56 |
|
| 13/08/2025 |
01070007
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANE [...]
|
PAGO |
4.874,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070003
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
54.353,74 |
|
| 12/08/2025 |
14070009
D F DE S SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ( TEMPO INTEGRAL ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I.. PROC [...]
|
LIQUIDADO |
7.551,90 |
|
| 12/08/2025 |
11080001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ( [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 12/08/2025 |
02010243
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 12/08/2025 |
02010155
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
3.235,29 |
|
| 12/08/2025 |
02010072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
3.978,91 |
|
| 12/08/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.271,28 |
|
| 11/08/2025 |
14070003
D F DE S SILVA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I.. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.368,09 |
|
| 11/08/2025 |
12060001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWERE ESTAÇÃO TERM [...]
|
LIQUIDADO |
24.248,20 |
|
| 11/08/2025 |
11080004
FEELING COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LABORATÓRIOS MÓVEIS E ITINERANTES DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NACIONAL DE ENSINO EM TERCEIRA DIMENSÃO, VOLTADO AOS ESTUDANTES DO 1º AO 9º ANO DO EN [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080003
FEELING COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LABORATÓRIOS MÓVEIS E ITINERANTES DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NACIONAL DE ENSINO EM TERCEIRA DIMENSÃO, VOLTADO AOS ESTUDANTES DO 1º AO 9º ANO DO EN [...]
|
EMPENHADO |
193.800,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080002
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.08.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MÓDULO III PARA PROFE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080002
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.08.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MÓDULO III PARA PROFE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (NAEE) NO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (NAEE) NO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/08/2025 |
11020029
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 11/08/2025 |
11020028
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.757,50 |
|
| 11/08/2025 |
11020027
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
513,50 |
|
| 11/08/2025 |
11020026
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 11/08/2025 |
11020024
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,50 |
|
| 11/08/2025 |
11020022
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
29,94 |
|
| 11/08/2025 |
11020021
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
309,38 |
|
| 11/08/2025 |
11020020
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
339,32 |
|
| 11/08/2025 |
11020019
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
LIQUIDADO |
698,60 |
|
| 11/08/2025 |
11020018
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
129,74 |
|
| 11/08/2025 |
11020017
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,89 |
|
| 11/08/2025 |
02060002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
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LIQUIDADO |
1.931,16 |
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| 11/08/2025 |
02060002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
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LIQUIDADO |
1.353,00 |
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