| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 18/06/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 18/06/2024 |
01040047
GABRIELA NORMANDA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
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PAGO |
200,00 |
|
| 18/06/2024 |
01040046
FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/06/2024 |
01040045
CLAUDIA REGINA DE LIMA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/06/2024 |
01040044
ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 18/06/2024 |
01040040
COSMAERES DE JESUS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 18/06/2024 |
01040035
BRUNA QUEIROZ RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 18/06/2024 |
01040016
FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/06/2024 |
29050001
ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.05.0001, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/06/2024 |
28020016
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
703,60 |
|
| 17/06/2024 |
28020016
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.276,50 |
|
| 17/06/2024 |
28020016
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
200,06 |
|
| 17/06/2024 |
26030012
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 17/06/2024 |
26030011
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
592,80 |
|
| 17/06/2024 |
26030010
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
395,20 |
|
| 17/06/2024 |
26030009
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTOI REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
395,20 |
|
| 17/06/2024 |
26030008
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO [...]
|
PAGO |
1.383,20 |
|
| 17/06/2024 |
26030007
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO [...]
|
PAGO |
2.667,60 |
|
| 17/06/2024 |
26030006
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
296,40 |
|
| 17/06/2024 |
23050005
RICARDO BRUNO NUNES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0004, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE CRED [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
23050004
MARCIO EVAIR FREITAS DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.05.0003, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE CRED [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
22050024
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.946,20 |
|
| 17/06/2024 |
22050023
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
17.478,45 |
|
| 17/06/2024 |
22050022
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
23.776,95 |
|
| 17/06/2024 |
22050021
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
21.287,34 |
|
| 17/06/2024 |
22030003
R. M. FIGUEIREDO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ATENÇÃO BÁSICA) DO [...]
|
PAGO |
3.178,66 |
|
| 17/06/2024 |
22030002
R. M. FIGUEIREDO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (CASA DE APOIO) DO [...]
|
PAGO |
3.707,61 |
|
| 17/06/2024 |
17060008
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0007, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060008
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0007, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JU [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060007
ANTONIA ANDREA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0006, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060007
ANTONIA ANDREA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0006, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JU [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060006
VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060006
VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060005
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060005
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060004
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060004
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060003
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060003
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060002
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060002
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, [...]
|
PAGO |
5.259,48 |
|
| 17/06/2024 |
17060001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.259,48 |
|
| 17/06/2024 |
17060001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
5.259,48 |
|
| 17/06/2024 |
16050002
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
4.387,60 |
|
| 17/06/2024 |
14030029
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
3.590,00 |
|
| 17/06/2024 |
14030028
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
34.050,00 |
|
| 17/06/2024 |
14030027
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
598,00 |
|
| 17/06/2024 |
14030026
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
5.520,00 |
|
| 17/06/2024 |
14030026
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
32.406,00 |
|
| 17/06/2024 |
14030025
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 17/06/2024 |
14030024
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
7.900,00 |
|
| 17/06/2024 |
14030023
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
3.590,00 |
|
| 17/06/2024 |
03060001
KARIDIANE FERREIRA DE MENESES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SIGE E O EDUCACENS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/06/2024 |
02050015
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR COND [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
02050010
URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUN [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/06/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPI [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 17/06/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
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PAGO |
350,00 |
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| 17/06/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
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PAGO |
391,00 |
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