| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
03050001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PN [...]
|
PAGO |
201,24 |
|
| 06/05/2024 |
02050001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWAR [...]
|
LIQUIDADO |
128.686,31 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
PEDRO ALVES DE SENA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
PEDRO ALVES DE SENA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMI [...]
|
EMPENHADO |
20.488,05 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: M. BENZ/MASCA DE PLACAS: POW2679, PERTENCENTE A FROT [...]
|
LIQUIDADO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: M. BENZ/MASCA DE PLACAS: POW2679, PERTENCENTE A FROT [...]
|
EMPENHADO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACAS S [...]
|
PAGO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACAS SAQ9D67, PERTENCENTE A FR [...]
|
LIQUIDADO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACAS SAQ9D67, PERTENCENTE A FR [...]
|
EMPENHADO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6284, PERTENCENTE A F [...]
|
LIQUIDADO |
201,24 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6284, PERTENCENTE A F [...]
|
EMPENHADO |
201,24 |
|
| 02/05/2024 |
29040001
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.04.0001, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE PREPARAÇÃO, VIGILÂN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050009
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050008
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANE [...]
|
EMPENHADO |
99.241,72 |
|
| 02/05/2024 |
02050007
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MATERIAIS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
21.900,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050006
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
EMPENHADO |
11.348,48 |
|
| 02/05/2024 |
02050005
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - CCS) DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.835,10 |
|
| 02/05/2024 |
02050004
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
3.428,10 |
|
| 02/05/2024 |
02050003
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/ [...]
|
EMPENHADO |
5.194,70 |
|
| 02/05/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
21.624,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWAR [...]
|
EMPENHADO |
161.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040013
MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040013
MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040012
JOYCE ALVES GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040012
JOYCE ALVES GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040011
GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040011
GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040010
ENATEC ENGENHARIA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESS [...]
|
PAGO |
1.158.509,57 |
|
| 02/05/2024 |
01040009
JULIANA MATIAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040009
JULIANA MATIAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040003
RAUL SANTOS DE AQUINO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.04.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE ASSESSORIA DA SER [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040003
RAUL SANTOS DE AQUINO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.04.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE ASSESSORIA DA SER [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040002
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
367,42 |
|
| 30/04/2024 |
30040002
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CON [...]
|
EMPENHADO |
25.756,58 |
|
| 30/04/2024 |
30040001
FRANCINEIDE DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040001
FRANCINEIDE DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 715, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SENDO REGULAMENTADO NO DECRETO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
29040005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
PAGO |
17.457,91 |
|
| 30/04/2024 |
29040004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PGAMANTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA ESTEVAM DA SILVA AIRES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.882,66 |
|
| 30/04/2024 |
29040003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA JESSICA RAIANE MARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
870,72 |
|
| 30/04/2024 |
29040002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.
|
PAGO |
2.510,20 |
|
| 30/04/2024 |
25040013
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.586,54 |
|
| 30/04/2024 |
01040010
ENATEC ENGENHARIA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.158.509,57 |
|
| 30/04/2024 |
01040008
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
17.457,91 |
|
| 29/04/2024 |
29040005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
17.457,91 |
|
| 29/04/2024 |
29040004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA ESTEVAM DA SILVA AIRES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E D [...]
|
LIQUIDADO |
1.882,66 |
|
| 29/04/2024 |
29040004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RESCISÃO DA SERVIDORA ANTONIA ESTEVAM DA SILVA AIRES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, LOTADA NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E D [...]
|
EMPENHADO |
1.882,66 |
|
| 29/04/2024 |
29040003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESCISÃO DA SERVIDORA JESSICA RAIANE MARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
870,72 |
|
| 29/04/2024 |
29040003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESCISÃO DA SERVIDORA JESSICA RAIANE MARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
870,72 |
|
| 29/04/2024 |
29040002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.510,20 |
|
| 29/04/2024 |
29040002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.510,20 |
|
| 29/04/2024 |
29040001
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.04.0001, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE PREPARAÇÃO, VIGILÂNCIA E RESPOSTAS ÀS EMERGÊ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040001
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.04.0001, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE PREPARAÇÃO, VIGILÂNCIA E RESPOSTAS ÀS EMERGÊ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/04/2024 |
22040009
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.04.0009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA ARTI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/04/2024 |
01040008
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
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LIQUIDADO |
1.350,00 |
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