| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
11040003
IVONE ESTEVAM DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO MAIS [...]
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PAGO |
300,00 |
|
| 23/04/2025 |
02040002
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.04.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT [...]
|
PAGO |
44,11 |
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| 23/04/2025 |
01040007
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 23/04/2025 |
01040006
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0001, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 22/04/2025 |
24010006
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
|
LIQUIDADO |
2.333,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-13 [...]
|
PAGO |
262.592,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-138, PEREIRO/CE, NA QUAL [...]
|
LIQUIDADO |
262.592,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA JOSÉ MILTON DE MORAIS, S/N, BAIRRO VILA NOVA, CE-138, PEREIRO/CE, NA QUAL [...]
|
EMPENHADO |
262.592,91 |
|
| 22/04/2025 |
02010165
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
3.556,95 |
|
| 22/04/2025 |
02010165
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
524,64 |
|
| 22/04/2025 |
02010164
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO [...]
|
PAGO |
1.107,80 |
|
| 22/04/2025 |
02010164
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
1.118,37 |
|
| 22/04/2025 |
02010163
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
PAGO |
595,25 |
|
| 22/04/2025 |
02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
LIQUIDADO |
44,11 |
|
| 16/04/2025 |
11040005
MARIA CREUZA FREIRE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DESTINADO A MARIA CREUZA FREIRE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SEU FILHO KAUAN FREIRE DE LIMA, FALECIDO EM 30/03/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
11020022
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
29,94 |
|
| 16/04/2025 |
11020021
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
948,10 |
|
| 16/04/2025 |
11020021
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
449,10 |
|
| 16/04/2025 |
11020020
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
279,44 |
|
| 16/04/2025 |
11020019
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
LIQUIDADO |
698,60 |
|
| 16/04/2025 |
11020018
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
89,82 |
|
| 16/04/2025 |
11020017
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.127,74 |
|
| 16/04/2025 |
10040002
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0002, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESER [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2025 |
10040001
MARIA DAGNA ESTEVAM
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2025 |
07040007
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR CID GOMES, PARA TRATAR [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
07040006
JOSE HERMANO DO NASCIMENTO NOGUEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR CID GOMES, PARA TRATAR D [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
03020004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETA ENTERAL) E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/C [...]
|
PAGO |
4.705,80 |
|
| 16/04/2025 |
02010322
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDE [...]
|
PAGO |
3.093,10 |
|
| 16/04/2025 |
02010321
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDE [...]
|
PAGO |
8.013,50 |
|
| 16/04/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 16/04/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 16/04/2025 |
02010299
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
|
PAGO |
1.720,54 |
|
| 16/04/2025 |
02010298
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
905,66 |
|
| 16/04/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.832,80 |
|
| 16/04/2025 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
871,38 |
|
| 16/04/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRA [...]
|
PAGO |
892,26 |
|
| 16/04/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
PAGO |
7.715,42 |
|
| 16/04/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.151,95 |
|
| 16/04/2025 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, ( ENFERMEIROS ), DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
6.324,95 |
|
| 16/04/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAN [...]
|
PAGO |
3.950,42 |
|
| 16/04/2025 |
02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
37.268,15 |
|
| 16/04/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNI [...]
|
PAGO |
100.998,99 |
|
| 16/04/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
4.151,20 |
|
| 16/04/2025 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
44.207,36 |
|
| 16/04/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
3.144,59 |
|
| 16/04/2025 |
02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
|
PAGO |
218.980,09 |
|
| 16/04/2025 |
02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
209,28 |
|
| 16/04/2025 |
02010283
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE [...]
|
PAGO |
2.517,40 |
|
| 16/04/2025 |
02010282
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010281
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURAN [...]
|
PAGO |
9.122,47 |
|
| 16/04/2025 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNI [...]
|
PAGO |
9.855,85 |
|
| 16/04/2025 |
02010279
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
6.590,86 |
|
| 16/04/2025 |
02010278
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, (ENFERMEIROS), D [...]
|
PAGO |
179,19 |
|
| 16/04/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
16.904,26 |
|
| 16/04/2025 |
02010276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
6.374,06 |
|
| 16/04/2025 |
02010274
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.891,35 |
|
| 16/04/2025 |
02010273
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
|
PAGO |
15.740,52 |
|
| 16/04/2025 |
02010272
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20 [...]
|
PAGO |
5.018,25 |
|
| 16/04/2025 |
02010079
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE ABRIL [...]
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PAGO |
117,89 |
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