| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
01040034
ERISNETE ROCHA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040028
RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040027
NATALIA MARTINS PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040026
MIRIAM ALVES MACEDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040025
MARIA VERONILDE DE FRANCA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040023
MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 21/05/2024 |
01040022
LIONETE ROCHA DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040019
KALINE ARIADNA FORTUNATO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040015
FRANCINEIDE DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
25040013
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
LIQUIDADO |
420,48 |
|
| 20/05/2024 |
01040048
GRAZIELE FIDELES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040047
GABRIELA NORMANDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040046
FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040045
CLAUDIA REGINA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040041
EDILANE MARQUES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040038
GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040035
BRUNA QUEIROZ RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040017
GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040016
FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050002
COPA ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28. [...]
|
EMPENHADO |
238.969,93 |
|
| 17/05/2024 |
17050001
COSME WELLINGTON NUNES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - CO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050001
COSME WELLINGTON NUNES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - COLETA, ENVIO E TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/05/2024 |
17050001
COSME WELLINGTON NUNES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - COLETA, ENVIO E TRANSPORTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/05/2024 |
15050001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLI [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
14050001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍL [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
03050007
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFEREENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMIN [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/05/2024 |
03050006
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/05/2024 |
03050005
PEDRO ALVES DE SENA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SIST [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
585,00 |
|
| 16/05/2024 |
25040027
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
197,14 |
|
| 16/05/2024 |
25040026
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
665,87 |
|
| 16/05/2024 |
25040025
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
1.077,20 |
|
| 16/05/2024 |
25040024
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
137,60 |
|
| 16/05/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
158,00 |
|
| 16/05/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
382,00 |
|
| 16/05/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIR [...]
|
PAGO |
165,76 |
|
| 15/05/2024 |
25040033
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
251,40 |
|
| 15/05/2024 |
25040032
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
362,35 |
|
| 15/05/2024 |
25040031
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
743,30 |
|
| 15/05/2024 |
25040023
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESP [...]
|
PAGO |
83,40 |
|
| 15/05/2024 |
25040022
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
1.998,80 |
|
| 15/05/2024 |
25040022
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
33.642,40 |
|
| 15/05/2024 |
25040021
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
3.048,40 |
|
| 15/05/2024 |
25040021
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
3.967,00 |
|
| 15/05/2024 |
25040019
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.189,90 |
|
| 15/05/2024 |
15050003
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
|
EMPENHADO |
398.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
|
EMPENHADO |
2.674.996,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
14050003
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/05/2024 |
14050002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANU [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE RECURSOS PARA O PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0003, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ANÚNCIO DE RECURSOS PARA O PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050002
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0002, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ONDE SERÁ ANUCIADO OS RECURSOS PARA O [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
08050003
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
29,10 |
|
| 14/05/2024 |
08050003
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE.
|
LIQUIDADO |
29,10 |
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| 14/05/2024 |
08050002
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍ [...]
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PAGO |
52,52 |
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