| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
10020004
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0001, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RE [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
ANANDA JOYCE DE AQUINO NUNES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0003, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO, EST [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
ANANDA JOYCE DE AQUINO NUNES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0003, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO, EST [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 10/02/2025 |
10020002
CICERO CARLOS DE AMORIM
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO, EST [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
CICERO CARLOS DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO, EST [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 10/02/2025 |
10020001
RAIZA MARIA DE AQUINO ABAGARO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO, EST [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.02.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA PARELHAS IN [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.02.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA PARELHAS IN [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
MARIA SANDRA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.02.0001, PARA REALIZAR TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÕES DE CONT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
MARIA SANDRA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.02.0001, PARA REALIZAR TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS E ENCERRAMENTO DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
MARIA SANDRA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.02.0001, PARA REALIZAR TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS E ENCERRAMENTO DE CO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/02/2025 |
06020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CAPINAÇÃO, LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 07/02/2025 |
05020002
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR SERVIÇO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE P [...]
|
PAGO |
123,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010107
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. GABINETE DO PREFEITO, [...]
|
LIQUIDADO |
6.541,80 |
|
| 07/02/2025 |
02010106
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
4.906,35 |
|
| 07/02/2025 |
02010105
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
6.541,80 |
|
| 07/02/2025 |
02010104
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
6.541,80 |
|
| 06/02/2025 |
06020011
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
EMPENHADO |
240.300,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020010
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
EMPENHADO |
45.795,75 |
|
| 06/02/2025 |
06020009
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
EMPENHADO |
64.583,75 |
|
| 06/02/2025 |
06020008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE AGRIC [...]
|
EMPENHADO |
1.259,65 |
|
| 06/02/2025 |
06020007
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
EMPENHADO |
101.690,05 |
|
| 06/02/2025 |
06020006
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
3.629,50 |
|
| 06/02/2025 |
06020005
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
39.924,50 |
|
| 06/02/2025 |
06020004
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO PREFEIT [...]
|
EMPENHADO |
88.602,50 |
|
| 06/02/2025 |
06020003
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
67.636,80 |
|
| 06/02/2025 |
06020002
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
162.046,50 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CAPINAÇÃO, LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CAPINAÇÃO, LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ROÇADA MANUAL [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 06/02/2025 |
05020002
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR SERVIÇO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE PEREIRO/CE, ATRAVES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 06/02/2025 |
05020001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE PROCESSO JUDICIAL PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACORDO ENTRE ENTE PÚBLICO MUNICIPAL E PARTICULAR. ADMI [...]
|
PAGO |
202.803,21 |
|
| 06/02/2025 |
02010185
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
3.955,79 |
|
| 06/02/2025 |
02010184
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
3.217,98 |
|
| 06/02/2025 |
02010182
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
25.560,58 |
|
| 06/02/2025 |
02010181
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SE [...]
|
PAGO |
57.758,24 |
|
| 06/02/2025 |
02010178
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SE [...]
|
PAGO |
118.072,71 |
|
| 06/02/2025 |
02010176
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
36.302,38 |
|
| 06/02/2025 |
02010160
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
PAGO |
90,70 |
|
| 06/02/2025 |
02010159
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/C [...]
|
PAGO |
136,40 |
|
| 06/02/2025 |
02010158
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/ [...]
|
PAGO |
594,38 |
|
| 06/02/2025 |
02010142
FRANCISCO LIMA MAIA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGR [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010122
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010119
FERNANDA EDNARIA AIRES FALCAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBL [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010113
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
PAGO |
7.793,70 |
|
| 06/02/2025 |
02010112
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010094
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PRO [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010092
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PRO [...]
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010091
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PRO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010054
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ( ENFERMEIROS ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.528,83 |
|
| 06/02/2025 |
02010053
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ( ENFERMEIROS ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
16.381,47 |
|
| 06/02/2025 |
02010052
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, ( ENFERMEIROS ) DE RESP [...]
|
PAGO |
23.846,55 |
|
| 06/02/2025 |
02010040
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ENFERMEIROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.457,87 |
|
| 06/02/2025 |
02010032
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CO [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
|
PAGO |
1.356,80 |
|
| 06/02/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
|
PAGO |
588,80 |
|
| 06/02/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
|
PAGO |
742,40 |
|
| 06/02/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
|
PAGO |
896,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
|
PAGO |
742,40 |
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| 06/02/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
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PAGO |
1.363,80 |
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| 06/02/2025 |
02010029
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, ( ENFERMEIROS ) DE RESPON [...]
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PAGO |
15.521,66 |
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