| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2026 |
02010225
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZ [...]
|
PAGO |
812,24 |
|
| 07/08/2026 |
02010224
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZ [...]
|
PAGO |
2.327,33 |
|
| 07/08/2026 |
02010223
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZ [...]
|
PAGO |
2.398,11 |
|
| 07/08/2026 |
02010222
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZ [...]
|
PAGO |
1.399,25 |
|
| 07/08/2026 |
02010220
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALI [...]
|
PAGO |
136.594,30 |
|
| 07/08/2026 |
02010220
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE [...]
|
LIQUIDADO |
136.594,30 |
|
| 07/08/2026 |
02010218
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZ [...]
|
PAGO |
985,27 |
|
| 07/08/2026 |
02010217
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZ [...]
|
PAGO |
61.543,47 |
|
| 07/08/2026 |
02010216
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZ [...]
|
PAGO |
20.697,82 |
|
| 07/08/2026 |
02010213
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAM [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010212
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO QUARTO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAM [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010211
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO QUARTO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010204
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAM [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010203
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO QUINTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAM [...]
|
PAGO |
460,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010194
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
QUINTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010193
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
QUINTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010120
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DO SEXTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. GABINETE D [...]
|
PAGO |
8.007,16 |
|
| 07/08/2026 |
02010119
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SEXTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.005,37 |
|
| 07/08/2026 |
02010118
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DO SEXTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( SECRETA [...]
|
PAGO |
8.007,16 |
|
| 07/08/2026 |
02010117
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO SEXTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. (SECRETAR [...]
|
PAGO |
8.007,16 |
|
| 07/08/2026 |
02010106
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010105
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010104
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010103
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010098
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO DO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010097
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO DO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010096
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 07/08/2026 |
02010081
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO DO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZ [...]
|
PAGO |
51.826,98 |
|
| 07/08/2026 |
02010080
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALI [...]
|
PAGO |
1.398,54 |
|
| 07/08/2026 |
02010079
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALI [...]
|
PAGO |
326,76 |
|
| 07/08/2026 |
02010024
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 07/08/2026 |
02010024
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 07/08/2026 |
02010023
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
118,22 |
|
| 07/08/2026 |
02010023
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
5,59 |
|
| 07/08/2026 |
02010023
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
118,22 |
|
| 07/08/2026 |
02010023
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
5,59 |
|
| 07/08/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
29,28 |
|
| 07/08/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
29,28 |
|
| 07/08/2026 |
02010020
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
19,52 |
|
| 07/08/2026 |
02010020
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 07/08/2026 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.166,33 |
|
| 07/08/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
45.989,56 |
|
| 07/08/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
4.214,28 |
|
| 07/08/2026 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.407,30 |
|
| 07/08/2026 |
02010012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
LIQUIDADO |
1.954,77 |
|
| 07/08/2026 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.362,63 |
|
| 07/08/2026 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
5.367,01 |
|
| 07/08/2026 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
5.493,53 |
|
| 07/08/2026 |
02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
6.872,07 |
|
| 07/08/2026 |
02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
6.896,98 |
|
| 07/08/2026 |
02010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
4.246,05 |
|
| 07/08/2026 |
02010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
119,56 |
|
| 07/08/2026 |
02010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.325,68 |
|
| 07/08/2026 |
02010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.183,78 |
|
| 06/08/2026 |
06080010
MARIA IARA DIOGENES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080007, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - EDIÇÃO 2026, NO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080010
MARIA IARA DIOGENES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080007, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - EDIÇÃO 2026, NO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080009
JESSICA RAIANE MATIAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080006, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - EDIÇÃO 2026, NO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080009
JESSICA RAIANE MATIAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080006, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - EDIÇÃO 2026, NO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080008
DAIANE QUEIROZ DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080005, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - EDIÇÃO 2026, NO [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 06/08/2026 |
06080008
DAIANE QUEIROZ DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06080005, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - EDIÇÃO 2026, NO [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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