| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
02010032
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
868,80 |
|
| 16/06/2025 |
02010030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
752,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
EDINILTON JOSE DE QUEIROZ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS ? PREFEITOS 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
EDINILTON JOSE DE QUEIROZ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS ? PREFEITOS 2025, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060003
J.L. COSTA ESTEVAM EPP
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO-FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAÇÃO DE CERCAS E PODA [...]
|
LIQUIDADO |
30.070,08 |
|
| 13/06/2025 |
02010120
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTR [...]
|
PAGO |
30.986,41 |
|
| 13/06/2025 |
02010120
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
30.986,41 |
|
| 12/06/2025 |
12060004
GILMAR SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14/06/2025 E 15/06/2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0002, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO CE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060004
GILMAR SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14/06/2025 E 15/06/2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0002, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO CE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14/06/2025 E 15/06/2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0001, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO CE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14/06/2025 E 15/06/2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0001, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO CE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COM [...]
|
EMPENHADO |
52.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWERE ESTAÇÃO TERM [...]
|
EMPENHADO |
126.567,67 |
|
| 12/06/2025 |
11020023
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 12/06/2025 |
11020023
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
583,50 |
|
| 12/06/2025 |
11020023
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
2.250,50 |
|
| 12/06/2025 |
11020023
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
620,50 |
|
| 12/06/2025 |
11020022
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
29,94 |
|
| 12/06/2025 |
11020022
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
29,94 |
|
| 12/06/2025 |
11020021
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
309,38 |
|
| 12/06/2025 |
11020020
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
339,32 |
|
| 12/06/2025 |
11020020
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
164,67 |
|
| 12/06/2025 |
11020020
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
339,32 |
|
| 12/06/2025 |
11020019
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
PAGO |
698,60 |
|
| 12/06/2025 |
11020019
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
LIQUIDADO |
698,60 |
|
| 12/06/2025 |
11020018
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
144,71 |
|
| 12/06/2025 |
11020018
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
144,71 |
|
| 12/06/2025 |
11020017
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.052,89 |
|
| 12/06/2025 |
11020017
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,89 |
|
| 12/06/2025 |
05060003
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO [...]
|
PAGO |
39,20 |
|
| 12/06/2025 |
05060003
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO [...]
|
PAGO |
1.744,40 |
|
| 12/06/2025 |
05060003
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO [...]
|
PAGO |
235,20 |
|
| 12/06/2025 |
05060003
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO [...]
|
PAGO |
274,40 |
|
| 12/06/2025 |
05060003
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO [...]
|
PAGO |
215,60 |
|
| 12/06/2025 |
02060002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMEN [...]
|
PAGO |
9.975,24 |
|
| 12/06/2025 |
02060002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMEN [...]
|
PAGO |
1.353,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 12/06/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 12/06/2025 |
02010255
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010253
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
154,80 |
|
| 12/06/2025 |
02010251
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010251
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010251
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010251
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010251
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010250
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE J [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010250
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE J [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010250
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE J [...]
|
PAGO |
405,90 |
|
| 12/06/2025 |
02010250
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE J [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010249
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010247
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010247
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE [...]
|
PAGO |
578,16 |
|
| 12/06/2025 |
02010247
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAM,ENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-C [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010247
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-C [...]
|
PAGO |
4,44 |
|
| 12/06/2025 |
02010246
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010246
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/06/2025 |
02010246
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
135,30 |
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| 12/06/2025 |
02010246
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
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PAGO |
135,30 |
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