| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
14030007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
77.883,86 |
|
| 29/08/2024 |
29080003
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.000, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080003
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.000, PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080002
GILMAR SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 30/08/2024 E 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUAR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080002
GILMAR SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 30/08/2024 E 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.0002, PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUAR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 29/08/2024 E 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.0001, CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 29/08/2024 E 01/09/2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 29.08.0001, CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE 2 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/08/2024 |
28080003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ROGÉRIO ESTEVAM NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
PAGO |
1.968,93 |
|
| 29/08/2024 |
28080002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
PAGO |
3.274,54 |
|
| 29/08/2024 |
28080001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VIGNA PESSOA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
2.521,35 |
|
| 29/08/2024 |
28020016
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 29/08/2024 |
28020015
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 29/08/2024 |
28020011
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
4.165,53 |
|
| 29/08/2024 |
28020009
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERNTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
3.907,80 |
|
| 29/08/2024 |
28020009
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
3.342,00 |
|
| 29/08/2024 |
25040026
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
999,40 |
|
| 29/08/2024 |
25040025
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
416,38 |
|
| 29/08/2024 |
25040023
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPO [...]
|
PAGO |
71,20 |
|
| 29/08/2024 |
25040022
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
23.073,90 |
|
| 29/08/2024 |
25040021
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
8.790,10 |
|
| 29/08/2024 |
25040019
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.820,40 |
|
| 29/08/2024 |
22030004
R. M. FIGUEIREDO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNI [...]
|
PAGO |
10.016,76 |
|
| 29/08/2024 |
22030004
R. M. FIGUEIREDO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (HOSPITAL) DO MUNI [...]
|
PAGO |
43,20 |
|
| 29/08/2024 |
21030002
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRA [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 29/08/2024 |
15080002
CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 14 [...]
|
PAGO |
1.401.660,83 |
|
| 29/08/2024 |
15070015
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
750,81 |
|
| 29/08/2024 |
15070015
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
847,95 |
|
| 29/08/2024 |
15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
469.499,00 |
|
| 29/08/2024 |
15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
469.499,00 |
|
| 29/08/2024 |
15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
469.499,00 |
|
| 29/08/2024 |
15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
469.499,00 |
|
| 29/08/2024 |
14030021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
35.010,05 |
|
| 29/08/2024 |
14030020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
14030016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
6.968,24 |
|
| 29/08/2024 |
14030015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 29/08/2024 |
14030014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
165,00 |
|
| 29/08/2024 |
14030013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/08/2024 |
14030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
5.422,18 |
|
| 29/08/2024 |
14030008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 29/08/2024 |
14030006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTEAO AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATAD [...]
|
PAGO |
4.085,90 |
|
| 29/08/2024 |
09080001
ALZIRA FELIX BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E INSERVÍVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 29/08/2024 |
03060009
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TR [...]
|
PAGO |
7.218,18 |
|
| 29/08/2024 |
03060008
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE [...]
|
PAGO |
14.780,69 |
|
| 29/08/2024 |
02080012
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVEN [...]
|
PAGO |
1.541,60 |
|
| 29/08/2024 |
02080010
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) [...]
|
PAGO |
19.880,00 |
|
| 29/08/2024 |
02050016
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
17.844,34 |
|
| 29/08/2024 |
02010263
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
39.465,80 |
|
| 29/08/2024 |
02010205
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. PROCESSO DE DISPEN [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010203
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010202
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010200
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
90.803,04 |
|
| 29/08/2024 |
02010199
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
7.702,64 |
|
| 29/08/2024 |
02010197
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
|
LIQUIDADO |
747,01 |
|
| 29/08/2024 |
02010195
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.438,95 |
|
| 29/08/2024 |
02010194
ALZIRA FELIX BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010192
FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010192
FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PEQUENOS EVENTOS MUSICAIS COM INTERAÇÃO A MÚSICA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010191
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010191
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOFTWARE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROC [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010186
MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
QUINTO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL PORTO, Nº 116, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
