| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
02010054
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
29.251,80 |
|
| 29/08/2024 |
02010050
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.924,12 |
|
| 29/08/2024 |
02010048
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
16.338,42 |
|
| 29/08/2024 |
02010047
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
589,71 |
|
| 29/08/2024 |
02010046
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SA [...]
|
PAGO |
158.550,35 |
|
| 29/08/2024 |
02010045
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
136.171,40 |
|
| 29/08/2024 |
02010044
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DU [...]
|
PAGO |
51.427,80 |
|
| 29/08/2024 |
02010042
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
99.124,75 |
|
| 29/08/2024 |
02010041
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANE [...]
|
PAGO |
43.264,87 |
|
| 29/08/2024 |
02010040
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMEN [...]
|
PAGO |
23.266,84 |
|
| 29/08/2024 |
02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
147,21 |
|
| 29/08/2024 |
01080008
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO T [...]
|
PAGO |
773,10 |
|
| 29/08/2024 |
01080007
FRANCINETE MARTINS FREIRE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 108 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS E QUE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070018
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
25.710,62 |
|
| 29/08/2024 |
01070008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
|
PAGO |
4.359,66 |
|
| 29/08/2024 |
01070007
L C DE MORAES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TO [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070006
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE [...]
|
PAGO |
418.256,69 |
|
| 29/08/2024 |
01040014
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
6.777,60 |
|
| 28/08/2024 |
28080003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ROGÉRIO ESTEVAM NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.968,93 |
|
| 28/08/2024 |
28080003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ROGÉRIO ESTEVAM NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
1.968,93 |
|
| 28/08/2024 |
28080002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
3.274,54 |
|
| 28/08/2024 |
28080002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
3.274,54 |
|
| 28/08/2024 |
28080001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VIGNA PESSOA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.521,35 |
|
| 28/08/2024 |
28080001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VIGNA PESSOA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.521,35 |
|
| 28/08/2024 |
27080002
JOSE GENILSON BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIP [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080001
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 27.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 28/08/2024 |
26080003
JOSE GENILSON BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PATGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIP [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 28/08/2024 |
26080002
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0002, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 28/08/2024 |
26080001
JUCILEIA CAMPOS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 28/08/2024 |
23080002
JOSE GENILSON BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIP [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 28/08/2024 |
23080001
FRANCISCA REGIANA NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 23.08.0001, PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO FORMATIVO-PAIC INTEGRAL [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 28/08/2024 |
22080002
JOSE GENILSON BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 22.08.0002, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 28/08/2024 |
22030001
R. M. FIGUEIREDO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
5.087,41 |
|
| 28/08/2024 |
21080008
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), FARDAMENTOS, TRAJES DE FORMATURA INFANTIL, CAMISAS COM ESTAMPARIA PERSONALIZADA PARA CAMPANHAS E EVENTOS, ?PAINÉIS? DE PANO [...]
|
LIQUIDADO |
22.100,00 |
|
| 28/08/2024 |
03070001
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS [...]
|
PAGO |
35.600,00 |
|
| 28/08/2024 |
03060009
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
7.218,18 |
|
| 28/08/2024 |
03060008
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS [...]
|
LIQUIDADO |
14.780,69 |
|
| 28/08/2024 |
02050003
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 28/08/2024 |
02050003
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010263
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
39.465,80 |
|
| 28/08/2024 |
02010203
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010202
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.812,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010200
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
90.803,04 |
|
| 28/08/2024 |
02010199
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
7.702,64 |
|
| 28/08/2024 |
02010181
MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO ADITIVO DA SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO COM FUNÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CAMPANHA DE GOVERNO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010177
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010175
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010174
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010173
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010172
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010171
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010170
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010167
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010165
M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAME [...]
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010157
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRAT [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010155
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRAT [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010154
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010153
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010153
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRAT [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
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| 28/08/2024 |
02010152
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATI [...]
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PAGO |
13.800,00 |
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