| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2024 |
02090008
C V TOME SERVIÇOS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DECORAÇÃO NATALINA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
67.200,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090007
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONSULTAS E EXAMES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
25.276,57 |
|
| 02/09/2024 |
02090006
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSI [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090005
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS [...]
|
EMPENHADO |
460.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090004
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESP [...]
|
EMPENHADO |
3.759,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090004
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DA EMPRESA IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVE [...]
|
EMPENHADO |
2.813,30 |
|
| 02/09/2024 |
02090003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******86) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 02/09/2024 |
02090003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DA EMPRESA ENATEC ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA [...]
|
EMPENHADO |
3.457,26 |
|
| 02/09/2024 |
02090003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******86) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 02/09/2024 |
02090002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 02/09/2024 |
02090002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61LFZ******69) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 02/09/2024 |
02090002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, DA EMPRESA ENATEC ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOT [...]
|
EMPENHADO |
9.219,35 |
|
| 02/09/2024 |
02090001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.09.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEF [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090001
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.09.0001, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEF [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/09/2024 |
02050014
DAVI PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/09/2024 |
02050012
MARINA PINHEIRO DE FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/09/2024 |
02050011
SOLINETE PINHEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/09/2024 |
02010257
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
02010216
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.293,36 |
|
| 02/09/2024 |
02010215
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
608,67 |
|
| 02/09/2024 |
02010213
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
949,91 |
|
| 02/09/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
37.495,92 |
|
| 02/09/2024 |
02010211
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.428,85 |
|
| 02/09/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.937,60 |
|
| 02/09/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
9.604,98 |
|
| 02/09/2024 |
02010180
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
02010179
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.806,72 |
|
| 02/09/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.428,23 |
|
| 02/09/2024 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
147,53 |
|
| 02/09/2024 |
02010037
FRANK FALBER MACIEL BESSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/09/2024 |
02010036
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/09/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
125,58 |
|
| 02/09/2024 |
02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
143,30 |
|
| 02/09/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
126,97 |
|
| 02/09/2024 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
324,99 |
|
| 02/09/2024 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊ [...]
|
PAGO |
199,30 |
|
| 02/09/2024 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
143,30 |
|
| 02/09/2024 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
148,61 |
|
| 02/09/2024 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE APOIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
149,41 |
|
| 02/09/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
PAGO |
129,07 |
|
| 02/09/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 02/09/2024 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMEN [...]
|
PAGO |
1.356,70 |
|
| 02/09/2024 |
02010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
282,25 |
|
| 02/09/2024 |
02010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
PAGO |
201,42 |
|
| 02/09/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
939,54 |
|
| 02/09/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO [...]
|
PAGO |
500,80 |
|
| 02/09/2024 |
02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANT [...]
|
PAGO |
40,52 |
|
| 02/09/2024 |
01080014
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.715,54 |
|
| 02/09/2024 |
01080013
CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO:
|
LIQUIDADO |
257,64 |
|
| 02/09/2024 |
01040013
MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/09/2024 |
01040012
JOYCE ALVES GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/09/2024 |
01040011
GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/09/2024 |
01030014
MARIANA ALVES DE NEGREIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/09/2024 |
01030013
MARIA NADIA FERNANDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/09/2024 |
01030011
NICELMA PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/09/2024 |
01030010
FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/09/2024 |
01030009
HELEN SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA AUXÍLIO E SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/08/2024 |
27080003
ENATEC ENGENHARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESS [...]
|
PAGO |
230.483,80 |
|
| 30/08/2024 |
27080003
ENATEC ENGENHARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 413,4KWP (USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 413,4KWP), CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO ESTADO DO C [...]
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LIQUIDADO |
230.483,80 |
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