| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
11020027
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
654,50 |
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| 08/04/2025 |
11020026
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
LIQUIDADO |
627,50 |
|
| 08/04/2025 |
11020024
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.148,00 |
|
| 08/04/2025 |
07040005
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0005, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/04/2025 |
07040004
CAMILA FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0004, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/04/2025 |
07040003
JOELMA GOMES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0003, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/04/2025 |
07040002
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0002, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/04/2025 |
07040001
PEDRO LUCAS JUVINO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0001, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
38,07 |
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| 08/04/2025 |
02010317
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 08/04/2025 |
02010309
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010309
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010301
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
31,93 |
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| 08/04/2025 |
02010268
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
LIQUIDADO |
14.506,40 |
|
| 08/04/2025 |
02010260
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010253
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 08/04/2025 |
02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECR [...]
|
LIQUIDADO |
752,00 |
|
| 08/04/2025 |
01040003
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELE [...]
|
LIQUIDADO |
12.605,00 |
|
| 08/04/2025 |
01040002
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
|
LIQUIDADO |
11.830,00 |
|
| 07/04/2025 |
11020022
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
29,94 |
|
| 07/04/2025 |
11020021
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
289,42 |
|
| 07/04/2025 |
11020021
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
319,36 |
|
| 07/04/2025 |
11020019
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
349,30 |
|
| 07/04/2025 |
11020018
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
89,82 |
|
| 07/04/2025 |
11020017
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.107,78 |
|
| 07/04/2025 |
11020007
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
593,20 |
|
| 07/04/2025 |
07040007
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR CID GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040007
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR CID GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040006
JOSE HERMANO DO NASCIMENTO NOGUEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR CID GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040006
JOSE HERMANO DO NASCIMENTO NOGUEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENADOR CID GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040005
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0005, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040005
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0005, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040004
CAMILA FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0004, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040004
CAMILA FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0004, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040003
JOELMA GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0003, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040003
JOELMA GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0003, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040002
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0002, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040002
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0002, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040001
PEDRO LUCAS JUVINO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0001, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040001
PEDRO LUCAS JUVINO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.04.0001, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010268
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETES DE VEÍCULOS POR KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
LIQUIDADO |
7.527,76 |
|
| 07/04/2025 |
02010262
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010261
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010259
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010237
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010236
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010235
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010233
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010232
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010231
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010230
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010229
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010228
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010227
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010226
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉC [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010225
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
460,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010224
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010223
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO) HOMOLOGADOS PELA ANATEL PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010222
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
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PAGO |
1.270,00 |
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02010221
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
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PAGO |
220,00 |
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