| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.766,99 |
|
| 06/06/2025 |
02010028
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
628,03 |
|
| 05/06/2025 |
11020029
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 05/06/2025 |
11020028
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 05/06/2025 |
11020027
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
558,50 |
|
| 05/06/2025 |
11020026
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 05/06/2025 |
11020024
VERDIVITA CARIRI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.793,00 |
|
| 05/06/2025 |
11020022
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
29,94 |
|
| 05/06/2025 |
11020022
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
29,94 |
|
| 05/06/2025 |
11020021
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
309,38 |
|
| 05/06/2025 |
11020020
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
339,32 |
|
| 05/06/2025 |
11020019
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
PAGO |
698,60 |
|
| 05/06/2025 |
11020019
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
|
LIQUIDADO |
698,60 |
|
| 05/06/2025 |
11020018
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
144,71 |
|
| 05/06/2025 |
11020018
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
144,71 |
|
| 05/06/2025 |
11020017
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.062,87 |
|
| 05/06/2025 |
11020017
PAO QUENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,89 |
|
| 05/06/2025 |
05060008
ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
6.132,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060007
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
8.428,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060006
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
EMPENHADO |
8.761,20 |
|
| 05/06/2025 |
05060005
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PAIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
7.369,60 |
|
| 05/06/2025 |
05060004
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
1.842,40 |
|
| 05/06/2025 |
05060003
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
7.291,20 |
|
| 05/06/2025 |
05060002
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES [...]
|
EMPENHADO |
13.406,40 |
|
| 05/06/2025 |
05060001
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
43.414,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060005
FRANCISCO GILDEAN AFONSO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE VALOR REMANECENTE ORIUNDO DO CONTRATO E DESPACHO JUDICIAL POR MEIO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, AÇÃO MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
16.500,20 |
|
| 05/06/2025 |
04060003
MARCOS INÁCIO ADVOGADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EQUIVALENTE A 30% DO CONTRATO E DESPACHO JUDICIAL POR MEIO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, AÇÃO MOVIDA PELO SENHOR FRANCISCO GILDEAN AFONS [...]
|
LIQUIDADO |
7.069,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060002
ANTONIA RONIZALBA FERNANDES CARVALHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, NA ASSEMBLÉIA LEGISLA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/06/2025 |
02060001
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELE [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
22,69 |
|
| 05/06/2025 |
02010310
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22,69 |
|
| 05/06/2025 |
02010309
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1,18 |
|
| 05/06/2025 |
02010309
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1,18 |
|
| 05/06/2025 |
02010301
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
34,61 |
|
| 05/06/2025 |
02010262
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010260
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAME [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010236
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010235
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010231
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010230
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010229
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010228
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010227
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010226
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010224
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010223
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010222
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E E [...]
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010221
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010220
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.595,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010219
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010218
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010217
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010199
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JU [...]
|
LIQUIDADO |
3.125,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010198
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.125,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010192
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
2.379,65 |
|
| 05/06/2025 |
02010191
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
299,59 |
|
| 05/06/2025 |
02010190
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
10.423,52 |
|
| 05/06/2025 |
02010189
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SE [...]
|
PAGO |
5.292,15 |
|
| 05/06/2025 |
02010188
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA S [...]
|
PAGO |
1.745,64 |
|
| 05/06/2025 |
02010188
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISANDO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,64 |
|
