| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2024 |
02010077
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
7.589,93 |
|
| 02/02/2024 |
02010051
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
16.694,95 |
|
| 02/02/2024 |
02010050
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
8.249,20 |
|
| 02/02/2024 |
02010049
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIR [...]
|
PAGO |
27.562,85 |
|
| 02/02/2024 |
02010048
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) [...]
|
PAGO |
17.414,55 |
|
| 02/02/2024 |
02010047
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
PAGO |
589,65 |
|
| 02/02/2024 |
02010046
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAN [...]
|
PAGO |
689,78 |
|
| 02/02/2024 |
02010039
YNGRID PINTO FERNANDES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010038
SAMUEL LUIZ MACARIO TELES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010037
FRANK FALBER MACIEL BESSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02010036
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO G [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
01020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 01/02/2024 |
02010216
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,31 |
|
| 01/02/2024 |
02010215
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
899,61 |
|
| 01/02/2024 |
02010213
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.072,07 |
|
| 01/02/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
40.058,21 |
|
| 01/02/2024 |
02010211
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.007,62 |
|
| 01/02/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.526,50 |
|
| 01/02/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
9.040,26 |
|
| 01/02/2024 |
02010207
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
697,80 |
|
| 01/02/2024 |
02010187
L C DE MORAES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO TOCANTE S CONTRIBUIÇÕES PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010182
URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.925,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010152
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010151
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I. GABINETE DO PREFEITO, [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010137
L C DE MORAES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010134
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
745,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010133
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
745,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.222,34 |
|
| 01/02/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.366,53 |
|
| 01/02/2024 |
02010039
YNGRID PINTO FERNANDES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010038
SAMUEL LUIZ MACARIO TELES
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010037
FRANK FALBER MACIEL BESSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010036
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA VISANDO O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA BRASIL CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, SEGUNDO AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020006
LEANDRO GALDINO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0002, PARA RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020006
LEANDRO GALDINO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRET [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020006
LEANDRO GALDINO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0002, PARA RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020005
JOSE CLAUDIO BANDEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0001, CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE D [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020005
JOSE CLAUDIO BANDEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DO AUXÍLIO DO ALUGUEL SOCIAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 275/2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020005
JOSE CLAUDIO BANDEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.02.0001, CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ RETIRAR CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS PELA AÇÃO DE D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL D [...]
|
EMPENHADO |
9.776,22 |
|
| 01/02/2024 |
01020003
BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE. PROC [...]
|
EMPENHADO |
28.990,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20 [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 01/02/2024 |
01020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE. ART GLOBAL Nº CE20 [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 01/02/2024 |
01020001
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A TREINAMENTO DA EQUIPE COM RELAÇÃO A HIGIENIZAÇÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE [...]
|
PAGO |
118,60 |
|
| 01/02/2024 |
01020001
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A TREINAMENTO DA EQUIPE COM RELAÇÃO A HIGIENIZAÇÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE DTA'S, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE ABAT [...]
|
LIQUIDADO |
118,60 |
|
| 01/02/2024 |
01020001
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A TREINAMENTO DA EQUIPE COM RELAÇÃO A HIGIENIZAÇÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE DTA'S, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE ABAT [...]
|
EMPENHADO |
118,60 |
|
| 31/01/2024 |
30010001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.
|
PAGO |
2.833,09 |
|
| 31/01/2024 |
25010051
CASA DE SEMENTE CRISTO REI E ASSOCIAÇÃO COMUNITSRI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PAILHINHAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010050
MARIA DAS CANDEIAS DE CARVALHO-30094569304-ATELIE
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO É VIDA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAUL [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010049
ASPAPE - ASSOCIAÇÃO DOS PROD DE ARTESANATO PEREIRO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PEREIRO SABER FAZER, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010048
FATIMA ANDREA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ANDREIA DECORAÇÕES, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAU [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010047
VALMIR LOPES DE SOUZA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINGO PRODUÇÕES E EVENTOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010046
THIAGO DAVID DA SILVA SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE CENAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUST [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010045
ANA ROSIMARIA PINHEIRO SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAVALGADA COMITIVA CRISTO REI, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010044
JOSE EDES MENESES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO EM MADEIRA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010043
ANTONIO EUDES QUEIROZ MENESES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTS PLÁSTICAS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO G [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010042
MARIA MOTA DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARIA MOTA ARTESANATO, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010041
ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TECENDO SONHOS, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO G [...]
|
LIQUIDADO |
2.088,80 |
|
| 31/01/2024 |
25010040
ANTONIA NEUMA AFONSO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NEUMA CROCHÊ, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUS [...]
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LIQUIDADO |
2.088,80 |
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| 31/01/2024 |
25010039
ADNA DE SOUSA MORAIS
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CUSTURINHA DA ADÁLIA, CONTEMPLADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22.11.02/2023, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI P [...]
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LIQUIDADO |
2.088,80 |
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