| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
7.379,91 |
|
| 20/03/2024 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVERE [...]
|
PAGO |
3.438,58 |
|
| 20/03/2024 |
02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS D [...]
|
PAGO |
1.199,99 |
|
| 20/03/2024 |
02010227
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.120,68 |
|
| 20/03/2024 |
02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVE [...]
|
PAGO |
9.177,82 |
|
| 20/03/2024 |
02010225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
2.402,45 |
|
| 20/03/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
1.608,78 |
|
| 20/03/2024 |
02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.608,78 |
|
| 20/03/2024 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS D [...]
|
PAGO |
1.084,17 |
|
| 20/03/2024 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213 [...]
|
LIQUIDADO |
1.084,17 |
|
| 20/03/2024 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REF [...]
|
PAGO |
824,90 |
|
| 20/03/2024 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/201 [...]
|
LIQUIDADO |
824,90 |
|
| 20/03/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 20/03/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 20/03/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 19/03/2024 |
19030001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.03.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO VALE DO JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 19/03/2024 |
19030001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 19.03.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO VALE DO JAGUARIBE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
10,50 |
|
| 19/03/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,50 |
|
| 19/03/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
128,94 |
|
| 19/03/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 19/03/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
949,68 |
|
| 18/03/2024 |
18030001
GOVERNO FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE DARF DO MUNICIPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO ALVARÁ E/OU HABITE-SE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
LIQUIDADO |
3.247,22 |
|
| 18/03/2024 |
18030001
GOVERNO FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE DARF DO MUNICIPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO ALVARÁ E/OU HABITE-SE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
EMPENHADO |
3.247,22 |
|
| 18/03/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
10,50 |
|
| 18/03/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,50 |
|
| 18/03/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 18/03/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 18/03/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 15/03/2024 |
15030001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.03.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO VALE DO JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.03.0001, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO VALE DO JAGUARIBE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/03/2024 |
14030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-C [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 15/03/2024 |
02010197
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
708,16 |
|
| 15/03/2024 |
02010190
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010190
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010189
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ( [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010189
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ( [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010188
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010188
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010112
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABOR [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010111
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORA [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010110
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
115,41 |
|
| 15/03/2024 |
02010110
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
115,41 |
|
| 15/03/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 15/03/2024 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMEN [...]
|
PAGO |
1.269,06 |
|
| 15/03/2024 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMEN [...]
|
PAGO |
1.020,93 |
|
| 15/03/2024 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.269,06 |
|
| 14/03/2024 |
14030032
CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SETOR ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
1.096.702,56 |
|
| 14/03/2024 |
14030031
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
EMPENHADO |
4.760,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030030
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
EMPENHADO |
11.883,57 |
|
| 14/03/2024 |
14030029
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
EMPENHADO |
46.040,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030028
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
EMPENHADO |
34.050,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030027
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
EMPENHADO |
152.156,95 |
|
| 14/03/2024 |
14030026
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
EMPENHADO |
237.220,70 |
|
| 14/03/2024 |
14030025
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030024
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
EMPENHADO |
10.570,78 |
|
| 14/03/2024 |
14030023
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, C [...]
|
EMPENHADO |
20.298,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWAR [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE [...]
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EMPENHADO |
350.000,00 |
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| 14/03/2024 |
14030020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWAR [...]
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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