| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
02010055
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
564,80 |
|
| 27/03/2024 |
02010054
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
24.351,80 |
|
| 27/03/2024 |
02010051
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.699,91 |
|
| 27/03/2024 |
02010050
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
7.751,68 |
|
| 27/03/2024 |
02010049
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
24.678,02 |
|
| 27/03/2024 |
02010048
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
16.336,69 |
|
| 27/03/2024 |
02010047
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
589,65 |
|
| 27/03/2024 |
02010046
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SA [...]
|
PAGO |
144.452,68 |
|
| 27/03/2024 |
02010045
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
132.852,22 |
|
| 27/03/2024 |
02010044
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DU [...]
|
PAGO |
57.606,09 |
|
| 27/03/2024 |
02010043
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E [...]
|
PAGO |
36.365,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010041
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANE [...]
|
PAGO |
43.099,69 |
|
| 27/03/2024 |
02010040
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFEERNTE AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMEN [...]
|
PAGO |
22.800,45 |
|
| 27/03/2024 |
02010035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DU [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 27/03/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
128,41 |
|
| 27/03/2024 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 27/03/2024 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
LIQUIDADO |
1.514,48 |
|
| 27/03/2024 |
02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
146,31 |
|
| 27/03/2024 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 27/03/2024 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 27/03/2024 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
700,02 |
|
| 27/03/2024 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 27/03/2024 |
02010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
137,68 |
|
| 27/03/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
100,20 |
|
| 27/03/2024 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 27/03/2024 |
02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 27/03/2024 |
02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
411,14 |
|
| 27/03/2024 |
02010017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
547,87 |
|
| 26/03/2024 |
26030018
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
988,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030017
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
98,80 |
|
| 26/03/2024 |
26030016
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
988,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030015
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
889,20 |
|
| 26/03/2024 |
26030014
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
52.126,80 |
|
| 26/03/2024 |
26030013
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
98,80 |
|
| 26/03/2024 |
26030012
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO ( [...]
|
EMPENHADO |
13.950,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030011
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO ( [...]
|
EMPENHADO |
2.667,60 |
|
| 26/03/2024 |
26030010
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO ( [...]
|
EMPENHADO |
2.470,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030009
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.976,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030008
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
11.065,60 |
|
| 26/03/2024 |
26030007
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO [...]
|
EMPENHADO |
20.748,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030006
M. V. BEZERRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO [...]
|
EMPENHADO |
1.185,60 |
|
| 26/03/2024 |
26030005
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0002, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030005
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0002, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030004
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0001, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030004
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0001, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
3.200,46 |
|
| 26/03/2024 |
26030003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
3.200,46 |
|
| 26/03/2024 |
26030002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.968,95 |
|
| 26/03/2024 |
26030002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.968,95 |
|
| 26/03/2024 |
26030001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESCISÃO DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
596,16 |
|
| 26/03/2024 |
26030001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESCISÃO DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
596,16 |
|
| 26/03/2024 |
22030007
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SOPÃO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
26.491,30 |
|
| 26/03/2024 |
08030006
TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES AD [...]
|
LIQUIDADO |
145,60 |
|
| 26/03/2024 |
08030004
TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, JUNTO AS UNIDADES AD [...]
|
LIQUIDADO |
145,60 |
|
| 26/03/2024 |
08030002
TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESE [...]
|
PAGO |
291,20 |
|
| 26/03/2024 |
08030001
TOPCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 COM TOKEM, VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESE [...]
|
PAGO |
145,60 |
|
| 26/03/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 26/03/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
9,51 |
|
| 26/03/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO |
9,51 |
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| 26/03/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO |
11,00 |
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