| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
17060008
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0007, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇ [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/06/2024 |
17060007
ANTONIA ANDREA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0006, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITA [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/06/2024 |
17060006
VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
17060005
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
17060004
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 18/06/2024 |
17060003
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
17060002
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 18/06/2024 |
15050003
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE [...]
|
PAGO |
398.500,00 |
|
| 18/06/2024 |
15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO D [...]
|
PAGO |
398.500,00 |
|
| 18/06/2024 |
15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE [...]
|
PAGO |
398.500,00 |
|
| 18/06/2024 |
14060009
JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
14060008
JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
14060007
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
13060009
ANTONIA ELINEUZA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0008, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 18/06/2024 |
13060008
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0007, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
13060007
JOSE MAX SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0006, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
13060006
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
13060005
MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 18/06/2024 |
12060007
ELLYSON OLIVALDO DO REGO LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
12060005
RAFAELA ALMEIDA CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
12060004
IVONE ESTEVAM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
12060003
MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/06/2024 |
11060003
JOSE GENILSON BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2024 |
11060002
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0002, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/06/2024 |
07050004
J E SOARES DA FONSECA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
18.505,00 |
|
| 18/06/2024 |
03060003
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CON [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 18/06/2024 |
02050003
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/ [...]
|
LIQUIDADO |
717,20 |
|
| 18/06/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
46,88 |
|
| 18/06/2024 |
02010267
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 18/06/2024 |
02010260
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
185,60 |
|
| 18/06/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
33,44 |
|
| 18/06/2024 |
02010220
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
33,44 |
|
| 18/06/2024 |
02010217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEA [...]
|
PAGO |
7.052,57 |
|
| 18/06/2024 |
02010216
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.462,91 |
|
| 18/06/2024 |
02010215
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
PAGO |
894,95 |
|
| 18/06/2024 |
02010213
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS [...]
|
PAGO |
1.105,37 |
|
| 18/06/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGFAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
36.069,60 |
|
| 18/06/2024 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
2.676,33 |
|
| 18/06/2024 |
02010211
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊ [...]
|
PAGO |
1.642,12 |
|
| 18/06/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.211,88 |
|
| 18/06/2024 |
02010210
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
1.511,59 |
|
| 18/06/2024 |
02010209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT [...]
|
PAGO |
2.159,29 |
|
| 18/06/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
14.809,32 |
|
| 18/06/2024 |
02010208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
9.464,49 |
|
| 18/06/2024 |
02010207
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
848,46 |
|
| 18/06/2024 |
02010207
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
7.671,48 |
|
| 18/06/2024 |
02010190
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 18/06/2024 |
02010189
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ( [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/06/2024 |
02010189
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 18/06/2024 |
02010188
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
3.565,00 |
|
| 18/06/2024 |
02010138
OTACILIO GUIMARAES DE SA PEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
8.150,00 |
|
| 18/06/2024 |
02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
2.346,73 |
|
| 18/06/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 [...]
|
PAGO |
3.705,67 |
|
| 18/06/2024 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 [...]
|
PAGO |
5.632,54 |
|
| 18/06/2024 |
02010082
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, ( [...]
|
PAGO |
1.480,60 |
|
| 18/06/2024 |
02010082
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (S [...]
|
PAGO |
1.363,80 |
|
| 18/06/2024 |
02010081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, ( [...]
|
PAGO |
868,80 |
|
| 18/06/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
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| 18/06/2024 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO |
125,25 |
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| 18/06/2024 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
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LIQUIDADO |
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