Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19010020 - DATA: 19/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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01120060
2023
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4.281,50 |
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PAGAMENTO: 19010021 - DATA: 19/01/2024
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PRO [...]
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09030002
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 19010022 - DATA: 19/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTGE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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01110051
2023
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611,31 |
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PAGAMENTO: 19010023 - DATA: 19/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
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02100020
2023
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10.121,75 |
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PAGAMENTO: 19010024 - DATA: 19/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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01120057
2023
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12.979,46 |
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PAGAMENTO: 19010025 - DATA: 19/01/2024
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
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01030008
2023
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38,99 |
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PAGAMENTO: 18010001 - DATA: 18/01/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - [...]
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01020010
2023
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280,00 |
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PAGAMENTO: 18010002 - DATA: 18/01/2024
M. V. BEZERRA DE SOUSA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG, PARA S [...]
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17070013
2023
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102,00 |
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PAGAMENTO: 18010003 - DATA: 18/01/2024
M. V. BEZERRA DE SOUSA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG, PARA S [...]
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17070014
2023
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9.040,00 |
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PAGAMENTO: 18010004 - DATA: 18/01/2024
D F DE S SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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15050016
2023
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748,80 |
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PAGAMENTO: 18010005 - DATA: 18/01/2024
D F DE S SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTOI REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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15050020
2023
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1.459,20 |
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PAGAMENTO: 18010006 - DATA: 18/01/2024
J N PESSOA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, [...]
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27020012
2023
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950,00 |
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PAGAMENTO: 18010007 - DATA: 18/01/2024
J N PESSOA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, [...]
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27020012
2023
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1.900,00 |
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PAGAMENTO: 18010008 - DATA: 18/01/2024
J N PESSOA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, [...]
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27020012
2023
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950,00 |
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PAGAMENTO: 18010009 - DATA: 18/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT [...]
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02010028
2023
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1.750,72 |
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PAGAMENTO: 18010010 - DATA: 18/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2 [...]
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02010027
2023
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261,88 |
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PAGAMENTO: 18010011 - DATA: 18/01/2024
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES TIPO COFFE BREACK, DESTINADOS AS REUNIÕES, CURSOS, OFICINAS, CAPACITAÇÕES E EVENTOS OFERTAD [...]
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01080004
2023
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2.030,00 |
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PAGAMENTO: 18010012 - DATA: 18/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
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02010012
2023
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121,35 |
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PAGAMENTO: 18010013 - DATA: 18/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR [...]
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01120043
2023
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21,95 |
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PAGAMENTO: 18010014 - DATA: 18/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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02010119
2023
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321,35 |
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PAGAMENTO: 18010015 - DATA: 18/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EMPENHO COMPLEMEN [...]
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01110024
2023
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118,42 |
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PAGAMENTO: 18010016 - DATA: 18/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
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02010037
2023
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8.767,24 |
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PAGAMENTO: 18010017 - DATA: 18/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PE [...]
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02010129
2023
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632,79 |
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PAGAMENTO: 18010018 - DATA: 18/01/2024
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AO PR [...]
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28020009
2023
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281,52 |
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PAGAMENTO: 18010019 - DATA: 18/01/2024
D F DE S SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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15050004
2023
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6.255,30 |
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PAGAMENTO: 18010020 - DATA: 18/01/2024
D F DE S SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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15050004
2023
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1.469,30 |
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PAGAMENTO: 18010021 - DATA: 18/01/2024
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA S [...]
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03080003
2023
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557,33 |
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PAGAMENTO: 18010022 - DATA: 18/01/2024
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA S [...]
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01120047
2023
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6.897,03 |
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PAGAMENTO: 18010023 - DATA: 18/01/2024
D F DE S SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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15050002
2023
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4.870,85 |
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PAGAMENTO: 18010024 - DATA: 18/01/2024
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES)
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, A SER DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERT [...]
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01110041
2023
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9.000,00 |
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