Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
EMPENHO: 14030014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE [...]
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25,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02010267
00.000.000/4707-40
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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84,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02010268
00.000.000/4707-40
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
12,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02010278
00.360.305/0749-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
7,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 14030009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWAR [...]
|
32.367,38 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02010127
26.777.742/0002-00
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIS [...]
|
83.949,12 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02010127
26.777.742/0002-00
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIS [...]
|
43.898,32 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 14030012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE [...]
|
9.850,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 14030011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE [...]
|
1.260,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 14030013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE [...]
|
20,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02010126
26.777.742/0002-00
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIS [...]
|
52.582,40 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010047
07.570.518/0001-00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O E [...]
|
589,65 |
|
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010051
07.570.518/0001-00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO D [...]
|
15.699,91 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010049
07.570.518/0001-00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
24.678,02 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010050
07.570.518/0001-00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
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7.751,68 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010048
07.570.518/0001-00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, (ENFERMEIROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
16.336,69 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01040002
039.XXX.XXX-07
IVONE ESTEVAM DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0002, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, LITERATURA [...]
|
300,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 26030005
095.XXX.XXX-07
JOSE MAX SANTANA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 26.03.0002, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CECOM/CREDE11: UMA PAUSA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO [...]
|
80,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02040001
095.XXX.XXX-07
JOSE MAX SANTANA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, GESTÃO, QUE [...]
|
300,00 |
|
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01040001
055.XXX.XXX-55
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0001, PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL, ANOS FINAIS [...]
|
300,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 01040003
048.XXX.XXX-40
ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0003, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REFERÊNCIA TÉCNICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, QU [...]
|
150,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 04010003
42.583.505/0001-76
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLU [...]
|
3.250,00 |
|
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010017
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
547,87 |
|
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 04010001
42.583.505/0001-76
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLU [...]
|
4.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010018
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
40,20 |
|
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010021
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS SÓCIO-ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXE [...]
|
137,68 |
|
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010018
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
411,14 |
|
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
949,68 |
|
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
|
125,25 |
|
| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
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100,20 |
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