EMPENHO: 25040032 - DATA: 25/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25040032

Data: 25/04/2024

Valor: R$ 1.886,70

Fornecedor: J G DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.949.477/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0104.01/2024-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade orçamentária: 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Proj. atividade: 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.10/2024 EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/05/2024	1757	2024	362,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 362,35*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2024 - NOTA FISCAL: 1757

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242157	DESODORIZADOR DE AR, NO MINIMO 360 ML, FRAGRÂNCIAS VARIADAS, TIPO AEROSSOL, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA A	10	10,63	106,30
20242157	PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 ROLOS, BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, NÃO RECICLADO. EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE.	50	2,15	107,50
20242157	PAPEL TOALHA, PACOTE COM 2 UNIDADES, COM 50 TOALHAS DE 21X20 CM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE.	20	3,82	76,40
20242157	SABONETE EM BARRA, 80 G, COM ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, EMBALAGEM DE 80 G, O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO E NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	10	1,49	14,90
20242157	TOUCA SANFONADA COM ELASTICO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	5	8,65	43,25
20242157	LUVA NITRÍLICA, TAMANHO 8, EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO.	5	2,80	14,00

Quantidade 6 - Valor total: 362,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2024	15050008	2024	362,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 362,35*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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