EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050003

Data: 15/05/2024

Valor: R$ 398.500,00

Fornecedor: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA

CNPJ do fornecedor: 36.519.422/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 002/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Unidade orçamentária: 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Proj. atividade: 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO INFANTIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/06/2024	57486	2024	398.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 398.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/06/2024 - NOTA FISCAL: 57486

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243060	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2)- TRANSMISSÃO MECANICA	1	398.500,00	398.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 398.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/06/2024	18060079	2024	398.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 398.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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