lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050002
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 2.674.996,00
Fornecedor: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
CNPJ do fornecedor: 36.519.422/0001-15
Modalidade de licitação: MENOR PREÇO
Número de licitação: 002/2024
Data da licitação: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
Unidade orçamentária: 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE CARONO Nº 002/2024 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8/2023, ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.05.01/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2024 57481 2024 398.500,00
10/06/2024 57482 2024 398.500,00
Quantidade: 2 Valor total: 797.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2024 18060077 2024 398.500,00
18/06/2024 18060078 2024 398.500,00
Quantidade: 2 Valor total: 797.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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