lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050001
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 161.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 003/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
Unidade orçamentária: 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 2541000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. (FUNDAMENTAL), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA CARONA Nº 003/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.03.01/2023, ORIGINARIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 15.03.02/2023 EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.03.0009.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/05/2024 32407 2024 128.686,31
21/06/2024 34653 2024 20.400,00
Quantidade: 2 Valor total: 149.086,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/05/2024 09050029 2024 128.686,31
26/06/2024 26060022 2024 20.400,00
Quantidade: 2 Valor total: 149.086,31
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito