| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
02010172
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010171
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010169
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010168
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
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| 26/06/2024 |
02010165
M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAME [...]
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
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| 26/06/2024 |
02010164
M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010157
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRAT [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010155
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRAT [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010154
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010153
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010153
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRAT [...]
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010152
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
13.800,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010143
FRANCISCO LIMA MAIA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA ELBORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010137
L C DE MORAES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010136
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
745,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010135
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
745,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010134
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
745,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010133
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
745,00 |
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| 26/06/2024 |
02010131
UNICLIM PEREIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS [...]
|
PAGO |
6.779,87 |
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| 26/06/2024 |
02010113
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20.12.01/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
29.000,52 |
|
| 26/06/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.781,02 |
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| 26/06/2024 |
02010010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARD [...]
|
PAGO |
45,00 |
|
| 25/06/2024 |
28020009
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
|
LIQUIDADO |
2.572,00 |
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| 25/06/2024 |
25060009
X7E EMPREENDIMETO LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060008
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.06.0001, PARA REALIZAR O PROCESSO DE VISTORIA NO VEÍCULO DE CHASSI: 9BD363A*******144, [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060008
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 25.06.0001, PARA REALIZAR O PROCESSO DE VISTORIA NO VEÍCULO DE CHASSI: 9BD363A*******144, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060007
X7E EMPREENDIMETO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
18.700,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060006
X7E EMPREENDIMETO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
|
EMPENHADO |
80.325,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060005
V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
EMPENHADO |
168.081,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060004
V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
EMPENHADO |
75.209,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060003
V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
|
EMPENHADO |
30.100,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******79) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO- [...]
|
PAGO |
114,99 |
|
| 25/06/2024 |
25060002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******79) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 25/06/2024 |
25060002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******79) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******81) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
|
PAGO |
114,99 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******81) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE VISTORIA VEÍCULAR DE VEÍCULO (CHASSI: 93ZK61BDZ******81) PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 25/06/2024 |
24060005
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/06/2024 |
24060004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS VEICULAR, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS: SBN8G60, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, [...]
|
PAGO |
51,75 |
|
| 25/06/2024 |
24060003
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNI [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
24060002
PEDRO HENRIQUE DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0002, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO ESTA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
24060001
LAILMA LUANA BEZERRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.06.0001, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO EST [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
22050023
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO INFANTIL), DE RESPON [...]
|
PAGO |
17.478,45 |
|
| 25/06/2024 |
22050022
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESP [...]
|
PAGO |
23.776,95 |
|
| 25/06/2024 |
22050006
D F DE S SILVA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
4.453,01 |
|
| 25/06/2024 |
22050005
D F DE S SILVA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
37.968,28 |
|
| 25/06/2024 |
21060001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.06.0001, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES DO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/06/2024 |
20060004
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE D [...]
|
LIQUIDADO |
136.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
20060004
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 0 (ZERO) QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE D [...]
|
LIQUIDADO |
136.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
18060006
ANNA PATRICIA CARVALHO PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0006, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO XVI CONCURSO DE FRASE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
18060005
GILMAR SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0005, PARA CONDUZIR ALUNO E COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA PART [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/06/2024 |
02050004
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 25/06/2024 |
02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
165,76 |
|
| 25/06/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
3,50 |
|
| 25/06/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3,50 |
|
| 25/06/2024 |
02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010277
CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS AT [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
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| 25/06/2024 |
02010277
CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2
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12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RATEIO DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2024, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE UNIDADE II E VIABILIZAR SUAS AT [...]
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LIQUIDADO |
30.000,00 |
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| 25/06/2024 |
02010268
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
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PAGO |
6,50 |
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