Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2024 |
EMPENHO: 02010204
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE [...]
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209,31 |
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| 25/11/2024 |
EMPENHO: 02010204
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE [...]
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66,40 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 21110003
032.XXX.XXX-60
ISABELA DA SILVA ESTEVAM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0001. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E E [...]
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300,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 21110005
791.XXX.XXX-20
ANTONIA ANDREA DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 21.11.0003. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRAÇAMENTO DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA OLAVO BILAC E E [...]
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150,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 14110004
123.XXX.XXX-14
FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 17 DE NOVEMBROI DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 14.11.0004. PARA CONDUZIR ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CEANORTE - ETAPA JAGUARIBARA NA CA [...]
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150,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 12110001
924.XXX.XXX-04
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.11.0001. PARTICIPAÇÃO NA 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGI [...]
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300,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 11110002
035.XXX.XXX-89
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0001. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/20 [...]
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150,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 11110003
017.XXX.XXX-16
PEDRO HENRIQUE DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0002. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/20 [...]
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150,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 11110004
931.XXX.XXX-68
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.11.0003. PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13,.431/20 [...]
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150,00 |
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| 22/11/2024 |
EMPENHO: 28020011
19.794.018/0001-30
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
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2.738,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 14110001
007.XXX.XXX-67
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE 01(UMA) CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0001. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PERMANÊNCIA DO FOR [...]
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600,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 14110003
011.XXX.XXX-22
JOSE ALVES DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEI DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0003. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE VISTORIA DIGITAL NOS POSTOS PE [...]
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150,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 14110002
935.XXX.XXX-15
ANTONIO HAROLDO BENEVIDES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEI DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE N°14.11.0002. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE VISTORIA DIGITAL NOS POSTOS PE [...]
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150,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 02010018
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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135,30 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 21110001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO AO PROJETO DO 1° ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ) SALAS DE AULAS LOCALIDADE DO SITIO [...]
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99,64 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 02010023
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE [...]
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1.180,72 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 21110002
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/DOBLO MODIFICAR AB1, DE PLACAS: OSI1219, PERTEN [...]
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114,99 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 02010024
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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142,62 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 02010110
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
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134,75 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 02010093
19.967.946/0001-50
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIM [...]
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120,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 02010197
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
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821,50 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 02010029
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
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136,46 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 02010104
19.967.946/0001-50
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DA REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIM [...]
|
120,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 02010102
19.967.946/0001-50
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIM [...]
|
120,00 |
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| 21/11/2024 |
EMPENHO: 15110001
15.844.260/0001-10
CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 1406.01/2024 E CONTRATO [...]
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3.599.316,33 |
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| 19/11/2024 |
EMPENHO: 01110001
11.990.584/0001-06
R. M. FIGUEIREDO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. P [...]
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76,80 |
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| 19/11/2024 |
EMPENHO: 02050006
29.133.385/0001-47
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
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593,73 |
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| 19/11/2024 |
EMPENHO: 02050006
29.133.385/0001-47
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
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315,76 |
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| 19/11/2024 |
EMPENHO: 02050002
29.133.385/0001-47
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
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592,26 |
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| 19/11/2024 |
EMPENHO: 02100003
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSIN FUNDAMENTAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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357.170,00 |
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