Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010098
14.824.475/0001-07
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
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13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES [...]
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745,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010082
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025,
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1.087,93 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010309
00.000.000/4707-40
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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12,69 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010100
14.824.475/0001-07
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE RESPONSAB [...]
|
745,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010309
00.000.000/4707-40
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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1,70 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010077
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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0,27 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010077
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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0,28 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010077
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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0,27 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010074
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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35,07 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010074
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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47,87 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 12060001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWERE ESTAÇÃO TERM [...]
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15.283,86 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010097
14.824.475/0001-07
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES [...]
|
745,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010157
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
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1.847,72 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010301
05.034.576/0001-93
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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34,61 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010310
00.000.000/4707-40
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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18,70 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010099
14.824.475/0001-07
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES [...]
|
745,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE [...]
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207,26 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 11020026
48.876.837/0001-25
VERDIVITA CARIRI-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANE [...]
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403,50 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010156
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE CRIOULAS, DE RESPONSABI [...]
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101,97 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 06020010
08.738.151/0001-53
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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4.163,25 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010244
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E [...]
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144,88 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010245
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE [...]
|
1.278,89 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 06020011
08.738.151/0001-53
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CARRO UTILITÁRIO E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
47.503,75 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 06020003
08.738.151/0001-53
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
2.519,30 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 06020003
08.738.151/0001-53
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÃO/VAN E MOTOCICLETAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
3.629,50 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE [...]
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268,91 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060002
931.XXX.XXX-68
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0002, PARA CONDUZIR A SRA. DAMIANA RODRIGUES DA SILVA, REPRESENTANTE DO SINDICATO D [...]
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150,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060001
478.XXX.XXX-34
JOSE CLAUDIO BANDEIRA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0001, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA JÉSSICA NATASHA GOMES FERREIRA, QUE ME [...]
|
80,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 04060010
478.XXX.XXX-34
JOSE CLAUDIO BANDEIRA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.06.0002, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR L.F.S., QUE MEDIANTE ATENDIMENTO REALIZ [...]
|
80,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 05020004
19.794.018/0001-30
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTAN [...]
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9.678,10 |
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