Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
15/05/2024 |
EMPENHO: 25040033
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFOR [...]
|
251,40 |
|
15/05/2024 |
EMPENHO: 25040021
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
3.048,40 |
|
15/05/2024 |
EMPENHO: 25040022
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
1.998,80 |
|
15/05/2024 |
EMPENHO: 25040023
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
83,40 |
|
15/05/2024 |
EMPENHO: 25040022
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
33.642,40 |
|
15/05/2024 |
EMPENHO: 25040021
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
3.967,00 |
|
14/05/2024 |
EMPENHO: 08050003
05.541.424/0001-87
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE.
|
29,10 |
|
14/05/2024 |
EMPENHO: 08050002
05.541.424/0001-87
SECRETARIA DAS CIDADES - CE
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 023/CIDADES/2021, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA NO MUNICÍPIO PEREIRO-CE.
|
52,52 |
|
13/05/2024 |
EMPENHO: 01040007
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A ESFERA FEDERA [...]
|
1.125,00 |
|
10/05/2024 |
EMPENHO: 25040011
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
317,70 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 25040007
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CON [...]
|
4.150,85 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 25040015
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONF [...]
|
607,20 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 25040012
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DA CASA DE APOIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANE [...]
|
1.048,10 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 30040002
11.990.584/0001-06
R. M. FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CON [...]
|
367,42 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 25040009
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
11.297,40 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 25040010
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO INFANTIL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
6.235,70 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 25040011
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
447,10 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 25040013
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
|
2.586,54 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 25040014
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO D [...]
|
2.763,31 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 03050004
32.049.941/0001-06
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMI [...]
|
20.488,05 |
|
09/05/2024 |
EMPENHO: 02050001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWAR [...]
|
128.686,31 |
|
08/05/2024 |
EMPENHO: 01040014
07.570.518/0001-00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
|
3.388,80 |
|
08/05/2024 |
EMPENHO: 07050003
267.XXX.XXX-03
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0003, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENEFICIÁ [...]
|
300,00 |
|
08/05/2024 |
EMPENHO: 07050001
002.XXX.XXX-71
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CI [...]
|
300,00 |
|
08/05/2024 |
EMPENHO: 07050002
031.XXX.XXX-13
JOSE GENILSON BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 07.05.0002, PARA CONDUZIR SERVIDOR QIE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FINALIDADE DE ALINH [...]
|
150,00 |
|
08/05/2024 |
EMPENHO: 30040003
055.XXX.XXX-90
RAUL SANTOS DE AQUINO
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 30.04.0001, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DAS CIDADES, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE ASSESSORIA DA SER [...]
|
600,00 |
|
08/05/2024 |
EMPENHO: 08050001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SAFÁLTICA DE ACESSO AO DISTRITO DE CRIOULAS, ZONA RURAL [...]
|
99,64 |
|
08/05/2024 |
EMPENHO: 03050003
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: M. BENZ/MASCA DE PLACAS: POW2679, PERTENCENTE A FROT [...]
|
201,24 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 03050001
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACAS PNQ-6284, PERTENCENTE A F [...]
|
201,24 |
|
03/05/2024 |
EMPENHO: 03050002
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2024 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACAS SAQ9D67, PERTENCENTE A FR [...]
|
201,24 |
|