EMPENHO: 02090004 - DATA: 02/09/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02090004

Data: 02/09/2024

Valor: R$ 3.759,00

Fornecedor: MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

CNPJ do fornecedor: 10.486.051/0001-29

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 2506.01/2024

Data da licitação: 18/07/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.038 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2506.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18.07.07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 18.07.0010, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/09/2024	4018	2024	3.759,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.759,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/09/2024 - NOTA FISCAL: 4018

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245288	PARAFUSO 5/8 30CM	100	8,55	855,00
20245288	PARAFUSO 5/8 35CM	300	9,68	2.904,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.759,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/09/2024	17090008	2024	3.759,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.759,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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