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EMPENHO: 02080016 - DATA: 02/08/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02080016
Data: 02/08/2024
Valor: R$ 4.676,85
Fornecedor: JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
CNPJ do fornecedor: 08.387.831/0001-70
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0104.01/2024-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.04/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/09/2024 1075 2024 538,00
Quantidade: 1 Valor total: 538,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/09/2024 17090005 2024 538,00
Quantidade: 1 Valor total: 538,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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