lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040005
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 299,58
Fornecedor: A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
CNPJ do fornecedor: 22.805.799/0001-26
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 004/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.067 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE. CONFORME O PROCESSO CARONA Nº 004/2023 DE ADESÃO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 2807.02/2022, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2807.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 27.03.03/2023, EM ANEXO. EMPENHO COMPELMENTAR DE Nº 02.01.0222.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/04/2024 495 2024 299,58
Quantidade: 1 Valor total: 299,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/04/2024 17040021 2024 299,58
Quantidade: 1 Valor total: 299,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito