Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010002

Data: 31/01/2023

Valor: R$ 17.600,00

Fornecedor: ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 25.177.299/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade orçamentária: 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO) DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25.01.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.01.02/2023 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/03/2023	272	2023	1.600,00
13/04/2023	277	2023	1.600,00
10/05/2023	281	2023	1.600,00
12/07/2023	290	2023	1.600,00
11/09/2023	299	2023	1.600,00
23/11/2023	311	2023	1.600,00
15/12/2023	315	2023	1.600,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 11.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2023 - NOTA FISCAL: 272

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023579	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE	1	1.600,00	1.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.600,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/04/2023 - NOTA FISCAL: 277

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231337	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE	1	1.600,00	1.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.200,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2023 - NOTA FISCAL: 281

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231954	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE	1	1.600,00	1.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/07/2023 - NOTA FISCAL: 290

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233305	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE	1	1.600,00	1.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/09/2023 - NOTA FISCAL: 299

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234626	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE	1	1.600,00	1.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/11/2023 - NOTA FISCAL: 311

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20236380	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE	1	1.600,00	1.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 9.600,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/12/2023 - NOTA FISCAL: 315

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20237011	CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE	1	1.600,00	1.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/03/2023	03030023	2023	1.600,00
17/04/2023	17040003	2023	1.600,00
12/05/2023	12050012	2023	1.600,00
17/07/2023	17070006	2023	1.600,00
13/09/2023	13090037	2023	1.600,00
27/11/2023	27110015	2023	1.600,00
18/12/2023	18120007	2023	1.600,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 11.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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