EMPENHO: 14090001 - DATA: 14/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14090001

Data: 14/09/2022

Valor: R$ 320,00

Fornecedor: JOSE GENILSON BEZERRA

CPF do fornecedor: ***.744.993-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.023 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS COMO CAMPEONATOS E OUTROS EVENTOS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERIODO DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.09.0001, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ATLETAS DA EQUIPE DE BASQUETE, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DO VALE JAGUARIBE - 2022, QUE SERÃO REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, LOCALIZADO A RUA CEL. POMPEU, 1838 - NOSSA SRA. DE LOURDES

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/09/2022		2022	320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 320,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2022	20090015	2022	320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 320,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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