EMPENHO: 14030002 - DATA: 14/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14030002

Data: 14/03/2022

Valor: R$ 80,00

Fornecedor: JOSE WILTON VIDAL MORAIS

CPF do fornecedor: ***.700.174-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.03.0001, PARA RECEBIMENTO DE 174 TICKETS DO PROGRAMA VALE GÁS, PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL BASEADO NA LEI ESTADUAL 17.428, DE 23 DE MARÇO DE 2021, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS, LOCALIZADA A RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 - JOAQUIM TÁVORA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/03/2022		2022	80,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 80,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2022	22030006	2022	80,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 80,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito