EMPENHO: 04050002 - DATA: 04/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050002

Data: 04/05/2022

Valor: R$ 160,00

Fornecedor: JOSE MAX SANTANA

CPF do fornecedor: ***.782.484-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.05.0001, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO ESTADUAL MAIS PAIC 2022 NO EIXO 4º E 5º - LÍNGUA PORTUGUESA, PROMOVIDO PELA CÉLULA DE FORTALECIMENTO DA ALFABETIZAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL (CEFAE) DA COORDENADORIA DE COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA (COPEM), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DOM CLÁUDIO, LOCALIZADO NA RUA FAUSTO AGUIAR - MESSEJANA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/05/2022		2022	160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 160,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/05/2022	11050004	2022	160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 160,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito