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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010031 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010031
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.075 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/02/2022 45779171 2022 99,15
28/01/2022 45779171 2022 240,23
31/03/2022 45779171 2022 100,25
28/04/2022 45779171 2022 105,75
30/06/2022 45779171 2022 105,75
27/07/2022 45779171 2022 105,75
08/08/2022 45779171 2022 105,75
28/09/2022 45779171 2022 126,75
Quantidade: 8 Valor total: 989,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2022 11040004 2022 100,25
04/03/2022 04030001 2022 99,15
07/02/2022 07020003 2022 240,23
05/05/2022 05050004 2022 105,75
04/08/2022 04080004 2022 105,75
06/07/2022 06070047 2022 105,75
09/09/2022 09090015 2022 105,75
10/10/2022 10100006 2022 126,75
16/11/2022 16110001 2022 104,87
Quantidade: 9 Valor total: 1.094,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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