lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020003
Data: 19/02/2021
Valor: R$ 16.000,00
Fornecedor: ASSUM PRETO PROD. CULT E COM MAT P USO MEDICO EIRE
CNPJ do fornecedor: 10.462.477/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.065 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS COVID-19.
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NECESSARIOS A GARANTIR A SEGURANCA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, NA REABERTURA DAS ESCOLAS E PARA ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DA COVID-19, SOB COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 0701.01/2021-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.03/2021 EM ANEXO. (LOTE 04)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/03/2021 288 2021 16.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 16.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2021 18030013 2021 16.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 16.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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