lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020001
Data: 19/02/2021
Valor: R$ 24.767,00
Fornecedor: DISTRIMED COM DE MEDIC. E MAT. HOPITALAR EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 21.830.581/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.065 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS COVID-19.
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NECESSARIOS A GARANTIR A SEGURANCA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, NA REABERTURA DAS ESCOLAS E PARA ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DA COVID-19, SOB COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 0701.01/2021-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 19.02.01/2021 EM ANEXO. (LOTE 01, 02 E 03)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/03/2021 4635 2021 24.767,00
Quantidade: 1 Valor total: 24.767,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/03/2021 29030008 2021 24.767,00
Quantidade: 1 Valor total: 24.767,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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