Prefeitura de Pereiro

EMPENHO: 16030008 - DATA: 16/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16030008

Data: 16/03/2021

Valor: R$ 22.500,00

Fornecedor: DIOGO NOGUEIRA DIOGENES

CPF do fornecedor: ***.329.583-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.065 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS COVID-19.

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS URGENTES NA AREA DA SAUDE EM ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03.02.01/2021 CONFORME O CONTRATO DE Nº 16.03.08/2021 EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/07/2021	99	2021	4.800,00
13/08/2021	100	2021	6.000,00
02/09/2021	0101	2021	3.600,00
01/10/2021	102	2021	2.400,00
04/11/2021	104	2021	2.400,00
06/12/2021	105	2021	2.400,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 21.600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2021 - NOTA FISCAL: 99

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212709	Enfermeiro 4	16	300,00	4.800,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/08/2021 - NOTA FISCAL: 100

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213507	Enfermeiro 4	20	300,00	6.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/09/2021 - NOTA FISCAL: 0101

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213900	Enfermeiro 4	12	300,00	3.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2021 - NOTA FISCAL: 102

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214532	Enfermeiro 4	8	300,00	2.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 16.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/11/2021 - NOTA FISCAL: 104

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215295	Enfermeiro 4	8	300,00	2.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 19.200,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/12/2021 - NOTA FISCAL: 105

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216133	Enfermeiro 4	8	300,00	2.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 21.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/07/2021	09070014	2021	4.800,00
13/08/2021	13080017	2021	6.000,00
08/09/2021	08090024	2021	3.600,00
08/10/2021	08100053	2021	2.400,00
05/11/2021	05110024	2021	2.400,00
07/12/2021	07120044	2021	2.400,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 21.600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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