EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05080004

Data: 05/08/2021

Valor: R$ 9.064,20

Fornecedor: A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.574.288/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade orçamentária: 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 0707.01/2021-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.08.03/2021, EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/10/2021	3023	2021	1.250,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.250,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/10/2021 - NOTA FISCAL: 3023

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214759	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6545/6555, REF D6555A	5	250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/10/2021	18100011	2021	1.250,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.250,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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