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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05080003
Data: 05/08/2021
Valor: R$ 43.003,00
Fornecedor: A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 01.574.288/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEADM
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 0707.01/2021-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05.08.02/2021, EM ANEXO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/09/2021 3033 2021 4.354,00
16/09/2021 3034 2021 6.520,00
16/09/2021 3035 2021 495,00
16/09/2021 3036 2021 4.624,00
16/09/2021 3039 2021 465,50
Quantidade: 5 Valor total: 16.458,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/12/2021 01120043 2021 4.354,00
01/12/2021 01120044 2021 6.520,00
01/12/2021 01120045 2021 495,00
01/12/2021 01120046 2021 4.624,00
01/12/2021 01120047 2021 465,50
Quantidade: 5 Valor total: 16.458,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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